06.1. Delårsrapport 2019, Vård- och omsorgsnamnden

(1)

Delårsrapport 2019

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden ... 4

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

1.3 Prognos och kommentar volymer ... 7

1.4 Investeringsredovisning ... 8

2 Viktiga förändringar ... 9

3 Nya data och resultat ... 10

4 Återsökning av statsbidrag ... 11

5 Riktade budgetmedel ... 12

6 Kvalitetsstyrning ... 13

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 13

6.2 Delaktighet i samhället ... 14

6.3 Hög rättssäkerhet ... 15

6.4 Hög kundnöjdhet ... 15

6.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 16

6.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg ... 16

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö ... 17

6.8 Ansvarsfull ekonomi ... 18

7 Målstyrning ... 19

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 19

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 20

7.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 21

8 Uppdrag ... 23

9 Riskhantering - internkontroll ... 24

9.1 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på LSS-boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 24

9.2 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) innan verksamheten ska tas över. ... 24

9.3 Risk att betalning görs på felaktiga fakturor från utförare ... 24

9.4 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 25

9.5 Risk för att nya krav på tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) medför inskränkningar i valfriheten för kunderna ... 25

Bilagor

(3)

Bilaga 1: Bilaga 1 till månadsrapport augusti 2019 Bilaga 2: Bilaga 2 SOLOM produktion 2019-08-31

Bilaga 3: Bilaga 3 till månadsrapport augusti 2019 Kommunjämförelser

(4)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden

Stratsys - VON nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Årsbudget 2019

Prognos Aug

Avvikelse, årsbasis

Prognos Apr Total

VÅRD- OCH

OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter -88 478 -86 656 -132 711 -129 708 -3 003 -132 868

Kostnader 706 355 672 660 1 070 511 1 044 120 26 391 1 069 786

Netto (tkr) 617 877 586 003 937 800 914 412 23 388 936 918

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Intäkter -81 981 -79 951 -122 966 -120 702 -2 264 -123 145

Kostnader 699 863 665 403 1 060 766 1 034 505 26 261 1 059 568

Netto (tkr) 617 882 585 452 937 800 913 803 23 997 936 423

PER

VERKSAMHETSOMRÅD E

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 186 849 1 779 1 769 10 1 659

Netto (tkr) 1 186 849 1 779 1 769 10 1 659

Kontor

Intäkter 0 -179 0 -179 179 -179

Kostnader 17 659 15 740 26 884 25 102 1 782 27 312

Netto (tkr) 17 659 15 561 26 884 24 923 1 961 27 133

Äldreomsorg

Intäkter -67 251 -64 302 -100 871 -97 571 -3 300 -100 871

Kostnader 410 000 387 928 621 525 598 552 22 973 615 518

Netto (tkr) 342 749 323 626 520 654 500 981 19 673 514 647

Funktionshinder SoL

Intäkter -2 790 -2 822 -4 185 -4 185 0 -4 185

Kostnader 43 211 41 117 65 523 61 571 3 952 66 047

Netto (tkr) 40 421 38 295 61 338 57 386 3 952 61 862

Funktionshinder LSS

Intäkter -11 941 -12 648 -17 910 -18 767 857 -17 910

Kostnader 227 807 219 690 345 055 347 511 -2 456 349 031

Netto (tkr) 215 867 207 042 327 145 328 744 -1 599 331 121

PRODUKTION

Intäkter -6 497 -6 706 -9 745 -9 006 -739 -9 723

(5)

Period- budget

Period- utfall

Årsbudget 2019

Prognos Aug

Avvikelse, årsbasis

Prognos Apr

Kostnader 6 492 7 242 9 745 9 615 130 10 218

Netto (tkr) -5 536 0 609 -609 495

Prel. kostnader (interna) 0 15 0 0 0 0

Differenser 0 94 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2019 (T2) bedöms uppgå till 914,4 miljoner kronor, vilket indikerar en nettokostnad för helåret under beslutad ram. Denna prognos innebär en tydlig förbättring jämfört med föregående prognos som per april 2019 uppgick till 936,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot såväl budget som föregående prognos förklaras främst av att volymerna utvecklats gynnsammare än tidigare bedömningar. I aktuell prognos bedöms också lokalrelaterade kostnader utfalla lägre än i föregående prognos.

I aktuell prognos för äldreomsorgen kan konstateras att behovet av att belägga ytterligare platser inom LOV alternativt köpa externa platser utfallit lägre än förväntat. Arbetet med tomställningen av

äldreboendet Minerva kunde genomföras tidigare än antaget samtidigt som omställningen av Lenalundsgården bedöms kunna slutföras tidigare vilket har en positiv ekonomisk effekt. Även volymerna inom hemtjänsten har utvecklats gynsammare än tidigare bedömningar. En påverkande faktor är att arbetet med utskrivning utifrån nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kunnat genomföras på ett effektivt sätt.

För området funktionshinder enligt LSS har behoven inom främst insatserna personlig assistans och daglig verksamhet ökat i mindre utsträckning än tidigare bedömningar. Samtidigt bedöms antalet brukare inom bostad med särskild service enligt LSS ligga på en stabil nivå året ut vilket förklarar förbättringen jämfört med tidigare prognos. Dock bedöms nämnden få kostnadsökningar inom LOV för bostad med särskild service under tertial fyra vilket sammantaget innebär att helårsprognosen utfaller något över årsbudget.

För funktionshinder SOL förklaras avvikelsen gentemot budget och tidigare prognos av att behoven inom insatserna annan särskild bostad SOL samt hemtjänst < 65 år utfallit lägre än tidigare

förväntningar.

Utfallet jämfört med periodbudget

Nämndens utfall för årets första 8 månader ligger 31,9 miljoner kronor under periodbudget på 617,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största delen på att volymerna har utvecklats gynnsammare än budgeterat samtidigt som även de fastighetsrelaterade kostnaderna utfaller lägre än budgeterat. I redovisat utfall per augusti är endast en mindre del av avvecklingskostnaderna för Lenalundsgården och Gröndalsvägen bokfört. Nämnden bedöms också få kostnadsökningar inom LOV för bostad med särskild service under tertial 4.

Prognosbedömning

I aktuell prognos ligger en sammantagen bedömning kring hur volymerna förväntas utvecklas under resterande del av året. I prognosen finns även antaganden om vårdtyngd och snittpris inom respektive verksamhetsområde. Hänsyn har tagits till effekter av OPI, revidering av LOV ersättningar samt till sänkning av hyror för ett antal omsorgsfastigheter. I prognosen har hänsyn även tagits till effekter med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande kring äldreboendet Lenalundsgården samt

avvecklingskostnader för LSS bostad Gröndalsvägen.

En osäkerhetsfaktor är att behoven kopplat till det ökade antalet personer med demens i populationen kan öka mer än beräknat.

(6)

Merparten av individerna med insatsen personlig assistans hanteras idag av försäkringskassan

samtidigt som kommunen står för delar av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte styr inflödet av nya individer inom insatsen och därmed inte har förutsättningar för full kostnadskontroll.

Sammantaget innebär det att det finns risk för oväntade kostnadsökningar inom området.

Inom flera av nämndens insatser finns stora variationer i vårdtyngd och dygnskostnad. Kostnaden för ett tillkommande ärende kan överstiga 3 miljoner kronor per år vilket försvårar prognosbedömningen.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

För nämnden ligger prognosen i linje med budget.

Vård- och omsorgskontoret

För vård- och omsorgskontoret ligger helårsprognosen cirka 2,0 miljoner kronor under helårsbudget.

Detta förklaras främst av tillfälliga vakanseffekter inom kontoret. I prognosen har hänsyn tagits till generella löneökningar samt att personalkostnaden beräknas öka i takt med att vakanser tillsätts.

Äldreomsorg

För området äldreomsorg ligger prognosen på 501,0 miljoner kronor, det vill säga cirka 19,7 miljoner kronor lägre än budget med hänsyn taget till uppräknade ersättningar i enlighet med avtal samt till kalkylerade effekter avseende tomställningen av äldreboendet Lenalundsgården. Prognosen har därmed förbättrats jämfört med senaste prognos (514,7 miljoner kronor) vilket främst förklaras av att behoven inom kostnadsdrivande insatser bedöms utfalla lägre än tidigare.

Totalt antal kunder 65+ med verkställda beslut enligt SoL är per sista augusti 1 883 individer och har därmed ökat med 15 individer jämfört med april. Ökningen avser främst individer inom hemtjänst och med relativt låg vårdtyngd. Antalet kunder 65+ med verkställt beslut om särskilt boende är per sista mars 437 individer vilket innebär en minskning med 4 individer jämfört med april. Nedläggningen av Minervas äldreboende har inneburit att beläggningsgraden inom LOU upphandlade äldreboenden ökat från 90,8 % i april till 95,3% i augusti vilket ger ett mer kostnadseffektivt nyttjande av befintlig kapacitet. Under hösten kommer även äldreboendet Lenalundsgården att tomställas samtidigt som 20 nya platser på Edsbergs äldreboende öppnas.

Antalet brukare med hemtjänst är per 31 augusti 1 335 st vilket är 21 brukare fler än i april. Ersatta hemtjänsttimmar 65+ ligger i augusti på 29 557 timmar vilket innebär att volymerna uttryckt i ersatta timmar fortsätter att utfalla lägre än tidigare budgeterat. Hemtjänsten bedöms i aktuell prognos fortsätta på en lägre nivå än tidigare bedömningar. Avvikelsen mot budget förklaras av att kontorets utvecklingsarbete kopplat till nya utskrivningsprocessen från slutenvården varit mycket framgångsrik.

Arbetet med uppdraget att utveckla insatserna inom demensområdet fortsätter. Kontoret arbetar med att öka antalet individer inom dagverksamhet och vi ser redan positiva effekter. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla framtidens hemtjänst i Sollentuna kommun vilket nämnden givit kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för. Målsättningen utvecklingsarbetet är att ge individer möjlighet att i högre utsträckning kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och kognitiv och fysisk funktion. En viktig faktor är att säkerställa att utförare har ändamålsenlig kompetens för olika målgrupper. Utvecklingen ovan kommer sannolikt att innebära merkostnader inom dessa insatser.

Utan dessa satsningar bedöms dock kostnaden för särskilt boende för äldre bli avsevärt högre.

Funktionshinder LSS

För området funktionshinder LSS ligger prognosen cirka 1,6 miljoner kronor över budget med hänsyn taget till bedömningar av uppräkningen av ersättningar och effekter av nedläggningen av

gruppbostaden på Gröndalsvägen. Prognosen har därmed förbättrats något jämfört med senaste prognos vilket främst förklaras av att behoven inom kostnadsdrivande insatser bedöms utfalla lägre än tidigare.

Det totala antalet verkställda insatser enligt LSS har ökat med en insats jämfört med april. Behoven inom insatserna personlig assistans och daglig verksamhet har fortsatt att minska något jämfört med tidigare månader mot bakgrund av kontorets aktiva arbete med uppföljning av aktuellt behov jämfört med beslut. Inom daglig verksamhet har två personer kunnat gå ut på arbetsmarknaden under året och några personer har kunnat gå till studier vilket haft en positiv effekt för såväl brukare som kostnaden.

(7)

Volymen för individer med insatsen bostad med särskild service har haft en stabil trend de senaste månaderna, per den 1 augusti 2019 har 154 individer insatsen, samma antal som i april. Kontorets har arbetat med simulering av framtida behov av LSS-bostäder baserat på de faktiska individer som idag har en andra LSS insatser. Simuleringen påvisar att behovet av insatsen ökar tydligt fram till 2028 och att det i närtid finns behov av nybyggnation av tre gruppbostäder samt en servicebostad. Arbetet med att ta fram nya LSS bostäder har redan påbörjats i samarbete med Strategiska lokalenheten.

Övriga insatser enligt LSS har en stabil trend sedan april men bedöms ha en långsiktigt ökande trend.

Ökningen av dessa insatser beror på att fler barn och ungdomar har behov av insatser. Det är troligt att dessa individer kommer att behöva insatsen bostad med särsild service när de når vuxen ålder.

Funktionshinder SoL

För området funktionshinder SoL ligger prognosen cirka 4,0 miljoner kronor under budget. Det bedömda överskottet för funktionshinder SoL förklaras främst av låga volymer inom hemtjänst < 65 år och inom annan bostad enligt SOL. Prognosen har tagit hänsyn till högre kostnader för

resurslägenheter än budgeterat. Detta då nämnden arbetar för att på sikt skapa fler platser inom servicebostad.För bostadsanpassningsbidrag < 65 år prognostiseras ett helårsutfall något högre än budget beroende på att två större ärenden just påbörjats där installation av hiss och omfattande anpassningar av ett kök blir nödvändiga.

Produktionsuppdraget

Helårsprognosen för produktionsuppdraget bedöms uppgå till ett underskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Detta innebär en marginell försämring jämfört med senaste prognos vilket förklaras av slutavskrivningar kopplat till avvecklade lokaler.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen omdisponering av budget 2019 föreligger för vård- och omsorgsnämnden.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans.

1.3 Prognos och kommentar volymer

Volymtal Volymbudget

2019 Prognos 2019 Avvikelse

Äldreomsorg Antal Antal Antal

Särskilt boende, antal ersatta platser 491 472 -19

Kortidsboende, antal ersatta platser 22 21 -1

Hemtjänst ord.boende antal snitt

timmar/månad 30 750 28 856 -1 894

Dagverksamhet antal snitt timmar/månad 4 696 4 941 245

Summa

Volymtal Volymbudget

2019 Prognos 2019 Avvikelse

LSS-Verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal

Personlig assistans 31 26 -5

Ledsagarservice 62 61 -1

Kontaktperson 80 82 2

Avlösarservice 52 53 1

Korttidsvistelse 57 54 -3

(8)

Korttidstillsyn 63 61 -2 Boende, barn i boende med särskild

service 4 4 0

Boende, barn i familjehem - - -

Boende, vuxna i boende med särskild

service 157 157 0

Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 254 239 -15

Summa 761 738 -24

Kommentarer

1.4 Investeringsredovisning

Per augusti beräknas nämndens investeringsbehov uppgå till 1 000 tkr för året.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

500 3 700 1 000 -2 700

(9)

2 Viktiga förändringar

Tilldelningsbeslut i upphandling av driften av Rotebergsvägens gruppboende enligt LSS I april 2019 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om tilldelning i upphandling av driften av Rotebergsvägens gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vid en jämförelse mellan nuvarande avtal och det nya avtalet, i 2020 års ersättningsnivå, får nämnden en ökad årskostnad med ca 580 000 kr (330 kr/dygn och plats), vilket motsvarar 7,3%. Villkoren i det nya avtalet medför en mer återhållsam kostnadsutveckling under avtalsperioden än vad nuvarande avtal hade gjort. Med den vikande kostnadsökningstrenden över avtalsperioden blir kostnadsökningen per år i snitt över avtalsperioden ca 380 000 kr, under förutsättning att samtliga förlängningsoptioner utnyttjas.

(10)

3 Nya data och resultat

Brukarundersökning boendestöd 2018

År 2018 deltog Sollentuna för första gången i Sveriges kommuner och landstings (SKL)

brukarundersökning inom boendestöd. Undersökningen genomfördes under september/oktober och resultaten sammanställdes under våren 2019. Alla med insats boendestöd från vård- och

omsorgsnämnden (ca 100 personer) erbjöds att delta. Svarsfrekvensen i Sollentuna var 64 %, vilket i jämförelse med rikets 40 % bedöms vara en bra svarsfrekvens. Sollentuna har generellt sett goda resultat i jämförelse med andra kommuner. Undersökningens resultat kommer att fungera som underlag vid planering och uppföljning med utförarna.

Brukarundersökningen inom boendestöd kommer eventuellt att genomföras igen år 2020. Vård- och omsorgskontoret behöver inför detta arbeta för att ytterligare öka svarsfrekvensen.

(11)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019

Arbetsförmedlingen 100 tkr 100 tkr

Migrationsverket 235 tkr 235 tkr

(12)

5 Riktade budgetmedel

Utfall avser bedömt helårsutfall enligt aktuell prognos.

Nivåpåverkande förändringar, tkr

Budget

2019 Utfall Avvikelse Kommentar

Förstärkning

demensområdet -2 000 -2 000 0

Arbetet med utveckling av dagverksamhet med inriktning demens pågår. Kostnader för aktiviteter relaterade till

satsningen beräknas utfalla under tertial 4. Tre mål finns knutna till satsningen.

Minskade lokalkostnader 4 000 4 000 0 Hanteras inom nämndens ram.

Nämnd -200 -200 0 Prognos för verksamheten är i

linje med budget.

Tillfälliga satsningar

Välfärd budgetram 10 000 10 000 0 Hanteras inom nämndens ram.

(13)

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Vård- och omsorgsnämnden vill att invånarna i Sollentuna kommun ska känna sig trygga och nöjda utifrån sina behov genom hela livet. Vård- och omsorgsnämnden arbetar med trygga invånare på flera olika sätt.

Kvalitetsuppföljning

Vård- och omsorgskontoret har valt att stärka kvalitetsuppföljningen inom funktionshinderområdet i syfte att utveckla uppföljningsmetoder och arbetssätt som främjar kvalitetsutveckling i de

verksamheter som nämnden har avtal med. Genom en intensifierad kvalitetsuppföljning bidrar vård- och omsorgskontoret till utförarnas trygghetsarbete.

Patientssäkerhet

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har det medicinska ansvaret, upp till sjuksköterskenivå, för samtliga särskilda boenden för äldre på entreprenad, grupp- och servicebostäder enligt LSS,

dagverksamhet samt daglig verksamhet i Sollentuna kommun.

MAS arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet. Under 2019 har följande egenkontroller genomförts:

1. Fortlöpande granskning av delegeringsbeslut.

2. Oanmäld kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på samtliga särskilda boende för äldre genomförs av MAS tillsammans med Apotekare. Hittills har oanmälda kvalitetsgranskningar skett på fyra särskilda boenden och arbetet planeras fortsätta under hösten.

3. Uppdatering av lokala läkemedelsrutiner på samtliga särskilt boende för äldre. Detta pågår i samband med kvalitetsgranskningarna i punkt 2.

4. Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter på samtliga särskilda boenden för äldre samt grupp- och servicebostäder.

5. Samverkansmöten en gång per halvår med de två auktoriserade läkarorganisationerna och fortsatt utveckling av de gemensamma samverkansöverenskommelserna. Det första mötet skedde i mars och ytterligare ett kommer ske till hösten.

6. Samverkansmöten med vårdcentralerna i Sollentuna gällande samarbete med LSS Rehab & Hälsa.

Mötet är inplanerat under hösten.

7. Risker för vårdskador identifieras utifrån analys av de nationella kvalitetsregistren 8. Uppföljning i form av hälso- och sjukvårdsenkät genomförs på samtliga verksamheter.

9. Uppföljningar av MAS tillsammans med kvalitetsstrateg på samtliga särskilt boende för äldre enligt LOU. Hittills i år har fem boenden följts upp.

10. Punktprevelensmätningar gällande trycksår och fall i särskilt boende för äldre.

11. I samtliga grupp- och servicebostäder samt en daglig verksamhet ska granskning av

läkemedelshantering och basal hygien genomföras där MAS besöker verksamheten. Hittills i år är det genomfört på tre boenden.

12. Egenkontroll av basal hygien i samtliga SÄBO.

13. Reaktiva uppföljningar av MAS på flertalet av våra verksamheter.

Samverkan kring trygghet med andra aktörer

Vård - och omsorgsnämnden samarbetar bland annat med Grannsamverkansbilen. Bilen grundar sig på ett samarbete mellan polisen, kommunen och ideella. Frivilliga pensionärer ska observera och

rapportera destruktiv verksamhet genom att köra och fotpatrullera i kommunen. Syftet är att störa

(14)

destruktiv verksamhet som till exempel inbrott, skadegörelse och klotter samt att vara

trygghetspersoner för både vuxna och ungdomar. Grannsamverkansbilen erbjuder även de äldre som bor på särskilda boenden att åka med utan kostnad. Det ger de äldre en möjlighet att se och uppleva kommunen.

Vård - och omsorgsnämndens anhörigkonsulent har upprättat en samverkan med brandkåren Attunda i syfte att öka säkerheten hos äldre. Syftet med samarbetet är att förebygga olyckor och identifiera risker i hemmet för personer över 85 år. Under hembesöken fyller anhörigkonsulent, tillsammans med den äldre, i en checklista från brandkåren Attunda. Checklistan innehåller frågor kring hur brandsäkerheten ser ut i hemmet och hur den äldre skulle agera vid brand. Efter hembesöket lämnas checklistan in till brandkåren Attunda och om ett riskfyllt hem identifieras så erbjuder anhörigkonsulenten att göra ett återbesök hos den äldre tillsammans med brandkåren

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) 69 % - - 72 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel som aldrig är rädd för något på sin

servicebostad (%) 60 % - - 72 %

Kommentar

dagliga verksamhet (%) 76 % - - 76%

Kommentar

Undersökningen planeras genomföras under hösten 2019 och resultatet förväntas finnas tillgängligt under januari 2020.

Antal anmälningar anmälningar av

vårdskador till IVO (Inspektionen av vård och omsorg)

2 3 1

Kommentar

Hittills under året har en anmälan om vårdskada gjorts till IVO.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Det är viktigt för vård- och omsorgsnämnden att skapa delaktighet i samhället genom att aktivt arbeta med integrationsfrågor. Alla som bor i Sollentuna ska känna att de är en del av vår kommun och vård- och omsorgsnämnden vill aktivt arbeta med att skapa ett öppet och inkluderande samhälle.

För det första har kontoret haft en beredskap för att ingå i ett samverkansråd för kvotflyktingar med stora omvårdnadsbehov. För det andra har kontoret arbetat kontinuerligt med integrationsaspekten vid bedömning av en kunds individuella behov.

Slutligen har vård - och omsorgsnämnden, som en del i det kommunövergripande målet om att erbjuda praktik- eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända, haft en person anställd på en extratjänst under perioden november 2018 - maj 2019. Extratjänsten har varit förlagd på den administrativa avdelningen och arbetsuppgifterna var av administrativ karaktär. Syftet med extratjänsten, som finansierades via Arbetsförmedlingen, var att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

(15)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 0 1 1 1

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Hög rättssäkerhet

Vård- och omsorgsnämnden ska präglas av hög rättssäkerhet. Alla som ansöker om insatser och stöd ska vara trygga med att besluten fattas utifrån kundens behov och på ett rättssäkert sätt.

På myndighetsavdelningarna pågår ett kontinuerligt arbete med rättsäkerhet.

Såväl avdelning äldreomsorg som funktionshinder arbetar med ärendedragningar i större grupp veckovis för att öka samsynen. På avdelning funktionshinder är en ärendedragning för handläggarna som arbetar mot barn och en för handläggarna som arbetar mot vuxna. Båda avdelningar arbetar även kontinuerligt med rutiner för att säkerställa en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning.

Vidare arbetar båda avdelningarna kontinuerligt med juridisk handledning och under april/maj 2019 hölls en utbildning gällande Samordnad individuell plan (SIP) för myndighetsavdelningarna.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

76 66 - 70

Kommentar

Statistik för indikator förväntas tillgängligt i oktober 2019.

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

57 38 - 152

Kommentar

Statistik för indikator förväntas tillgängligt i oktober 2019.

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Hög kundnöjdhet

Vård- och omsorgsnämnden sätter högt värde i att kunder är nöjda med den service och stöd samt insatser som tillhandhålls.

Kundnöjdheten för äldre är ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp under målet Ökad andel nöjda äldre.

När det gäller kundnöjdheten inom daglig verksamhet, grupp- och servicebostad samt boendestöd så arbetar vård- och omsorgsnämnden nära utförarna för att höja nöjdheten. Vård- och omsorgskontoret anordnade ett dialogmöte med utförare i mars. Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat till hösten.

Vård- och omsorgskontoret kommer under hösten att påbörja uppföljning av utförare för grupp- och servicebostäder inom LSS.

Kvalitetsfaktorn bedöms delvis uppfylld. Vård- och omsorgskontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla kvaliteten för kunderna i nära samarbete med utförare. Utfall för nedanstående indikatorer inkommer succesivt från och med hösten 2019.

(16)

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-

trivsel, andel (%) 85 % - - 88 %

Kommentar

Brukarundersökning gruppbostad LSS-

trivsel, andel (%) 87 % - - 87 %

Kommentar

Brukarbedömning servicebostad LSS- trivsel,

andel (%) 80 % - - 80 %

Kommentar

Brukarundersökning boendestöd LSS- trivsel,

andel (%) - 90 % - 90 %

Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. 82 % 81 % - 82 %

Kommentar

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89 % 85 % - 89 %

Kommentar

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Sveriges bästa företagsklimat

Det är viktigt för vård- och omsorgsnämnden att bidra till ett klimat som gör att företag vill söka sig till kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med dialogmöten och nätverksträffar med utförare.

Under våren 2019 har utförarna också bjudits in till så kallad tidig dialog. Syftet med tidig dialog är att kommunen att ta del av utförarnas tankar kring hur de ska få goda förutsättningar för att verka i kommunen

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden behöver hålla sig uppdaterad inom den digitala utvecklingen gällande teknik inom välfärd för att kunna erbjuda kommunens invånare bästa möjliga service. Det är även av vikt att utveckla utbudet av digitala tjänster för att underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden på ett enkelt och användarvänligt sätt.

(17)

Detta är ett utvecklingsområde som vård- och omsorgsnämnden valt att prioritera i målstyrningen 2019. Indikatorn om andel ansökningar inom äldreomsorgen som inkommer digitalt (%) och nämndens arbete med att uppnå en hög grad av digitalisering inom vård och omsorg redovisas i uppföljning av målet för ökad digitalisering inom vård och omsorg.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel ansökningar inom äldreomsorgen som

inkommer digitalt (%) 4,2 % 4 % 30 %

Kommentar

SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och

verksamhetsutveckling, E-blomlådan, placering.

6 6 6

Kommentar

Vård- och omsorgsnämden bibehåller en hög nivå i E-Blomlådan.

Kvalitetsfaktorer:

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö

Det är av stor vikt för vård- och omsorgsnämnden att kommunen säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal men även för att locka nya

medarbetare till kommunens verksamheter.

Kvalitetsfaktorn ingår delvis som ett prioriterat område i nämndens målstyrning. De delar som rör sjukfrånvaro följs upp under målet Sundare arbetsmiljö.

Vård- och omsorgskontoret arbetar på flera sätt med en god fysisk och social arbetsmiljö:

Vård- och omsorgskontoret arbetar med aktiva åtgärder mot diskriminering. De tre aktiviteter som ingår i arbetet för 2019 är (i) översyn av lokala lönekriterier, (ii) föreläsning om diskriminering/

fördomar på kontorsmöte under året och (iii) möte med HR för att undersöka möjligheten att förändra rekryteringsannonser eller rekryteringsprocessen i syfte att öka mångfalden av sökande bland annat avseende kön.

När det gäller (i) har vård- och omsorgskontoret utsett en arbetsgrupp som har haft två möten under våren 2019. Arbetet kommer fortsätta under hösten. När det gäller (ii) planeras en föreläsning senare under året och när det gäller (iii) håller ett möte på att planeras in.

Vård- och omsorgskontoret har under våren att påbörja arbetet i enlighet med kommunens framtagna process för systematiskt arbetsmiljöarbete. Första steget är workshops på samtliga avdelningar i maj eller juni. Under hösten kommer ett kontorsmöte för samltiga medarbetare på kontoret att hållas med temat kommunikation.

Vidare har vård- och omsorgskontoret under våren uppdaterat det baspaket för kompetensutveckling för SoL- och LSS-handläggare som togs fram under 2016.

Under våren hölls lönesamtal med samtliga medarbetare och medarbetarsamtal är inplanerade att hållas under hösten 2019.

Dessa åtgärder sammantaget bedöms ha bidragit till ett bibehållet bra resultat på medarbetarenkät, en låg sjukfrånvaro samt minskad personalomsättning.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 7,5 % 5,8 % 5,4 % 5,2 %

(18)

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp närmare i målstyrningen 2019.

Personalomsättning, extern (%) 21,5 % 17,5 % 13,6 % 20 %

Kommentar

Personalomsättningen på vård- och omsorgskontoret har minskat sedan tertial 1 2019 samt är lägre i jämförelse med samma period föregående år som var 18,2 %. Värdet ligger under nämndens målvärde på 20 %.

Vård- och omsorgsnämndens höga målvärde för personalomsättning är satt utifrån att socionomer är en grupp med stor rörlighet på arbetsmarknaden. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har många kommuner svårt att rekrytera till vissa yrkesgrupper och de använder socionomer som ett exempel för detta. Konkurrens om arbetskraft ökar i takt med stora pensionsavgångar, ökande andel barn och äldre, stort flyktingmottagande samt brist på utbildad personal. I storstadsområden kan det vara svårt att behålla personal eftersom det är lätt att byta till andra attraktiva jobb inom regionen. Detta pressar upp lönerna och gör att personalomsättningen ökar.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 83 - 83,5 80

Kommentar

Vård- och omsorgskontoret har bibehållit ett gott resultat på HME och har högst resultat i kommunen.

Kommunens snittresultat är 80,9.

Kvalitetsfaktorer:

6.8 Ansvarsfull ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden värnar om god ekonomisk hushållning. Vård- och omsorgsnämnden ska använda sina resurser på ett effektivt sätt och medarbetarna på vård- och omsorgskontoret ska präglas av kostnadsmedvetenhet.

Detta är ett utvecklingsområde som vård- och omsorgsnämnden valt att prioritera i målstyrningen 2019. Samtliga indikatorer och nämndens arbete med att uppnå en ansvarsfull ekonomi redovisas i uppföljning av målet för effektivare resursanvändning. Se mer kring kommunjämförelser i bilaga 3.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus

ersättning från FK , kr/inv 5 038 4 833 4 900

Kommentar

Kostnad äldreomsorg kr/inv +80 i Sollentuna 231 746 219 306 208 371 Kommentar

(19)

7 Målstyrning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel nöjda äldre

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att öka andelen nöjda äldre på flera sätt. Under året kommer två större satsningar att göras. Den första är fokus demens(i) och den andra en genomlysning av hemtjänsten(ii).

Fokus demens

När det gäller (i) har två miljoner kronor avsatts till förstärkning av demensområdet. Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att förstärkningen av demensområdet ska ske genom att nå tre mål. För det första så ska nyttjandet av insatsen dagverksamhet öka. För det andra ska kunskapsnivån i hemtjänsten och dagverksamheten öka. Slutligen ska innehållet i dagverksamheten för personer med dagverksamhet utvecklas. Kopplat till denna satsning pågår ett utvecklingsarbete kring Fokus demens, som handlar om hur nämnden långsiktigt ska kunna möta behoven inom demensområdet. På vård- och omsorgskontoret har en projektledare för fokus demens utsetts som under sommaren 2019 har påbörjat en översyn över insatsen dagverksamhet.

Genomlysning av hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-04-23 i uppdrag till vård- och omsorgskontoret att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten med utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kund,

hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar. På vård- och omsorgskontoret har en projektledare anställts som har fått i uppgift att ta fram en första delrapport under hösten 2019 som ska återkopplas till nämnden. Delrapporten ska innehålla en plan för det fortsatta arbetet.

Genomlysningen kommer ligga till grund för hur framtidens hemtjänst ska utvecklas i Sollentuna.

Övrigt

Vård- och omsorgskontoret arbetar tätt ihop med utförarna för att öka kundnöjdheten för äldre. Under våren har ett dialogmöte anordnats med utförare inom hemtjänst och särskilt boende. Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat till hösten.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar också för att få in en högre svarsfrekvens på Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? genom att annonsera om undersökningen i lokaltidningen och sätta upp affischer på samtliga särskilda boenden. En hög svarsfrekvens är viktig för att säkerställa att undersökningen kan fungera som ett analysunderlag.

Sammantaget förväntas dessa satsningar öka andelen nöjda äldre. Fokus demens och genomlysningen av hemtjänsten kommer ha effekter först på lång sikt.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89 % 85 % - 89 %

Kommentar

Resultatet för 2019 förväntas finnas tillgängligt under september/oktober.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. 82 % 81 % - 82 %

(20)

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Resultatet för 2019 förväntas finnas tillgängligt under september/oktober.

Nämndmål:

7.1.2 Ökad trygghet för kunder som bor på grupp- eller servicebostad

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för ökad trygghet på grupp- och servicebostad på flera olika sätt.

Avdelning funktionshinder arbetar för att beställningarna för de kunder som har insatsen bostad med särskild service i verksamhetssystemet Pulsen Combine ska vara uppdaterade och tydliga för

utförarna. Detta för att säkerställa att kunderna får rätt stöd från utförarna och på så sätt öka

tryggheten. Avdelningen kommer också införa en ny rutin, att handläggarna vid uppföljning ska lägga ett större fokus vid frågor om trygghet. Det för att ha möjlighet att fånga upp tidiga signaler på otrygghet.

Vård- och omsorgskontoret har också gjort en särskild satsning på att stärka kvalitetsuppföljningen inom funktionshinderområdet i syfte att kunna utveckla metoder och arbetssätt som främjar

kvalitetsutvecklingen hos utförarna vilket leder till ökad trygghet för kunderna. Under hösten kommer kvalitetsstrateg för LSS att påbörja en särskild uppföljning av utförare för grupp- och servicebostäder.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) 69 % - - 72 %

Kommentar

Undersökningen kommer genomföras under hösten och resultatet förväntas under våren 2020.

servicebostad (%) 60 % - - 72 %

Kommentar

Undersökningen kommer genomföras under hösten och resultatet förväntas under våren 2020.

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämndmål:

7.2.1 Ökad digitalisering inom vård- och omsorg

Under våren har vård- och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att öka digitaliseringen inom vård och omsorg. Exempel på detta är (i) införande av digitala lås i ordinärt boende, (ii) test av nytt larmsystem på särskilt boende och (iii) kartläggning digitalisering av funktionshinderområdet.

(i) Införandet av digitala lås i ordinärt boende har slutförts under perioden. Införandet innebär att den fysiska nyckeln ersätts med en digital nyckel i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. En låsenhet monteras på insidan av kundens ytterdörr över det befintliga vredet och gör att det kan öppnas digitalt.

För kunderna innebär digitala lås en snabbare inställelsetid vid larm, ökad trygghet och minskad nyckelhantering. Hos de kommuner som har infört digitala lås upplever utförarna en effektivisering i form av minskade restider, minskad risk för förlust av nycklar samt mindre belastning på miljön.

(ii) Under 2018 kunde kommunerna rekvirera statliga medel för välfärdsteknik. Vård- och

omsorgsnämnden valde att använda en stor del av pengar till ett test av nytt larmsystem på särskilt boende. Installationen av nytt larmssystem påbörjades under december 2018 och slutfördes under våren. Att testa modern teknik på ett särskilt boende ger kunder, anhöriga och personal möjlighet att

(21)

testa och lära sig ny teknik i riktig miljö. Vård- och omsorgsnämnden har inget ramavtal för trygghetslarm i särskilt boende, och på sikt kommer detta att behöva upphandlas. För att skapa förutsättningar för en väl genomförd upphandling, är det nödvändigt med kunskap om den teknik som successivt blir allt vanligare. En utvärdering av det nya larmsystemet är planerad framöver för att kartlägga vad som är viktigt inför kommande upphandlingar. På längre sikt finns möjlighet att med hjälp av teknik höja kvaliteten och att använda personalresurser på ett bättre sätt.

(iii) Under våren 2019 har vård- och omsorgsnämnden genomfört en kartläggning av digitalisering inom funktionshinderområdet. Kartläggningen ska fungera som underlag för vilka

digitaliseringssatsningar nämnden ska göra inom området. Kontoret bjöd under våren in utförare till en workshop kring hur de arbetar med digitala verktyg för kunderna och medarbetare på kontoret har även varit ute och besökt verksamheter i samma syfte. Fler besök är planerade under hösten. Några på kontoret genomförde en studieresa till vänortskommun Hvidovre i juni i syfte att ta del av

utvecklingsarbetet med digitalisering inom området.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel ansökningar inom äldreomsorgen som

inkommer digitalt (%) 4,2 % 4 % 4 % 30 %

Övergripande mål:

7.3 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

7.3.1 Sundare arbetsmiljö

Vård- och omsorgskontoret har under 2019 gjort flera satsningar för att skapa en sundare arbetsmiljö.

Flera av dessa satsningar förväntas inte få effekter förrän senare under året.

Avdelning äldreomsorg påbörjade under hösten 2018 en översyn av avdelningens organisation.

Avdelningen har under de senaste åren blivit större sett till antalet medarbetare. I syfte att skapa en tydligare ledningsstruktur har vård- och omsorgskontoret under våren fattat beslut om en förändrad organisation för avdelningen. I dagsläget består avdelningens ledningsstruktur av en avdelningschef och en samordnare. Den nya strukturen innebär att det kommer finnas en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och två samordnare. Förändringen förväntas leda till ett mer hållbart ledarskap och en mindre stressfylld situation för medarbetarna.

Avdelning funktionshinder har också gjort en organisationsförändring. Under 2018 införde

avdelningen teamledare, en för vuxenteamet och en för barnteamet. Tjänsterna utvärderades efter ett år och omförvandlades till permanenta samordnartjänster.

Myndighetsavdelningarna arbetar för att reglera arbetsbördan för handläggarna, exempelvis genom att ha teammöten varje vecka där arbetsbelastningen stäms av och arbetet fördelas inom teamet. Vidare har avdelning äldreomsorg skapat ett nytt område för att minska antalet ärenden per handläggare. På myndighetsavdelningarna tillsätts även vakanta tjänster som uppstår när någon slutar eller blir sjukskriven av konsulter för att minska arbetsbörda och säkerställa att ej för långa utredningstider uppstår.

Avdelning funktionshinder har, under våren, även genomfört en friskvårdsaktivtet i syfte att stödja och uppmuntra medarbetarna till att fortsätta med aktiviteter som på sikt leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Under hösten finns friskvårdsaktivitet även inplanerat för avdelning äldreomsorg och den administrativa avdelningen.

Administrativa avdelningen har under våren haft en planeringsdag med tema sundare arbetsmiljö.

Vård- och omsorgskontoret har flera planerade insatser framåt för ett mer hållbart ledarskap och medarbetarskap. En av dessa är att anlita en organisationskonsult med uppdrag att göra en genomlysning av styr- lednings- och stödprocesser på vård- och omsorgskontoret. Detta för att

(22)

säkerställa att kontoret har rätt administrativt stöd, bemanning och förutsättningar för fungerande och hållbara arbetssätt.

Sammantaget förväntas dessa åtgärder bidra till att sjukfrånvaron minskar innan året är slut.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 7,5 % 5,8 % 5,4 % 5,2 %

Kommentar

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron på vård- och omsorgskontoret stigit med med 0,9 % men i jämförelse med resultatet vid Tertialrapport 1 (6%) har sjukfrånvaron sjunkit. Vård- och

omsorgskontorets sjukfrånvaro ligger i linje med kommunens resultat som helhet. Orsaken till sjukfrånvaron varierar. En del medarbetare har arbetsreletarad ohälsa, medan en del medarbetare har drabbats av sjukdomar som inte är arbetsrelaterade. Vård- och omsorgskontoret ligger under aktuell mätperiod 0,2 % högre än nämndens målvärde. Målsättningen är att ha nått måluppfyllelse i samband med årsslutet.

Nämndmål:

7.3.2 Effektivare resursanvändning

Vård- och omsorgsnämden arbetar med effektivare resursanvändning på flera olika sätt.

Under föregående år gjorde vård- och omsorgskontoret en benchmarking med ett urval av de jämförbara kommunerna inom både funktionshinder och äldreomsorg. Kontoret sammanställde en rapport som nämnden noterade under februarisamanträdet. Rapporten visar att Sollentuna ligger högt vad gäller vissa avgifter. Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-04-23 nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av avgifter. Vid nämndsammanträde i maj 2019 beslutade vård- och

omsorgsnämnden att hemställa till Kommunfullmäktige om revidering av avgifter för service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen samt enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Myndighetsavdelningara har under året arbetat med uppföljning av individbeslut och kontroll av att utförd tid inte överstiger beviljad tid.

Nedanstående indikatorer redovisas utifrån senaste helårsprognos avseende kostnader samt senaste befolkningsprognos. Utfallet per augusti 2019 indikerar att vård- och omsorgssnämnden har nått ner till ovägt medel för jämförbara kommuner givet att deras kostnadsutveckling följer trendlinjen från åren 2013-2017. Se mer kring kommunjämförelser i bilaga 3.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus

ersättning från FK , kr/inv

5 038 kr/inv

4 781 kr/inv

4 900

kr/inv -

Kostnad äldreomsorg kr/inv +80 i Sollentuna 231 746 kr/inv

222 824 kr/inv

208 371

kr/inv -

(23)

8 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden har inga uppdrag att rapportera på.

(24)

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på LSS-boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten

Orsak

Under de senaste åren har vård- och omsorgsnämnden behövt avsluta avtal med utförare i förtid på grund av kvalitetsbrister.

Status Kontroll/åtgärd

Ingen avvikelse Åtgärd: Utnyttja sanktionsmöjligheter i förekommande fall Kommentar Tertial 2 2019

Hittills har inga sanktionsmöjligheter i form av viten nyttjats under 2019.

Ingen avvikelse Kontroll: Kontroll ska görs för att se om sanktionsmöjligheterna utnyttjats i förekommande fall

Kommentar Tertial 2 2019

9.2 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) innan verksamheten ska tas över.

Orsak

Avdelningen för tillståndsprövning på IVO har under en längre period haft långa handläggningstider.

Under de senaste åren har antalet ansökningar hos IVO ökat. Handläggningstiderna är nu på väg ner, men är fortfarande svåra att beräkna. Det kan leda till att utförare inte hunnit få sina tillstånd innan de ska ta över verksamheten.

Pågående Åtgärd: Kontoret ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning Kommentar Tertial 2 2019

Vård- och omsorgskontoret arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning, bland annat i form av att nätverka med andra kommuner samt delta på informationsdagar som anordnas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ingen avvikelse

Kontroll: Kontrollera om det finns fall där kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende på grund av att upphandlade utförare inte får tillstånd från IVO innan verksamheten tas över.

Det har inte funnits några fall där kontoret inte kunnat verkställa beslut om LSS-boende.

9.3 Risk att betalning görs på felaktiga fakturor från utförare

Orsak

Vård- och omsorgskontoret får ofta fakturor från utförare som innehåller felaktiga uppgifter. Om dessa inte uppmärksammas i granskningsprocessen riskerar det att dels leda till att vård- och

omsorgsnämndens kostnader ökar, dels att budgetprognosen blir felaktig.

Pågående Kontroll: Kontrollera att redovisat resultat i ekonomissystemet överrensstämmer med förväntat resultat enligt fakturafilen.

(25)

9.4 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten

Orsak

Kontorets uppföljningar visar att vissa verksamheter har svårt att nå upp till kvalitetskraven, främst när det rör hälso- och sjukvårdsområdet.

Pågående Åtgärd: Utnyttja sanktionsmöjligheter i förekommande fall Kommentar Tertial 2 2019

Ingen avvikelse Kontroll: Kontroll ska görs för att se om sanktionsmöjligheterna utnyttjats i förekommande fall

9.5 Risk för att nya krav på tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) medför inskränkningar i valfriheten för kunderna

Orsak

Från och med 1 januari måste verksamheter ha tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Eftersom det tidigare inte funnits krav på tillstånd finns det en risk att flera verksamheter inte är anpassade efter kraven från IVO. Om många hemtjänstföretag inte får tillstånd riskerar det att leda till att hemtjänstkundernas valmöjligheter inskränks.

Pågående Åtgärd: Kontoret ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning Kommentar Tertial 2 2019

Vård- och omsorgskontoret arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning, bland annat i form av att nätverka med andra kommuner samt delta på informationsdagar som anordnas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Pågående Kontroll: Kontrollera hur många hemtjänstföretag som inte får tillstånd från IVO.

Ett företag har hittills fått avslag på sin begäran om tillstånd från IVO. Företaget har överklagat beslutet. När en utförare, som utför hemtjänst enligt gällande övergångsregler, får avslag och överklagar avslaget får företaget under pågående hantering av överklagandet fortsätta som vanligt, tills dess att slutgiltigt beslut är fattat. Vård- och omsorgskontoret har en tät kontakt med utföraren under överklagningsprocessen.