12.1. Tertialrapport April 2019 (Vard- och omsorgsnamnden)

(1)

Tertialrapport April

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden ... 4

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

1.3 Investeringsredovisning ... 7

2 Viktiga förändringar ... 8

3 Nya data och resultat ... 9

4 Återsökning av statsbidrag ... 10

5 Riktade budgetmedel ... 11

6 Kvalitetsstyrning ... 12

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 12

6.2 Delaktighet i samhället ... 13

6.3 Hög rättssäkerhet ... 13

6.4 Hög kundnöjdhet ... 14

6.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 15

6.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg ... 15

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö ... 15

6.8 Ansvarsfull ekonomi ... 16

7 Målstyrning ... 17

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 17

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 18

7.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 19

8 Uppdrag ... 21

9 Riskhantering - internkontroll ... 22

9.1 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på LSS-boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 22

9.2 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) innan verksamheten ska tas över. ... 22

9.3 Risk att betalning görs på felaktiga fakturor från utförare ... 22

9.4 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 23

9.5 Risk för att nya krav på tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) medför inskränkningar i valfriheten för kunderna ... 23

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 till månadsrapport april 2019

(3)

Bilaga 2: Bilaga 2 SOLOM produktion 2019-04-30

(4)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden

Stratsys - VON nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Årsbudg et 2019

Prognos Apr

Avvikelse , årsbasis

Prognos Mar Total

VÅRD- OCH

OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter -44 246 -43 814 -132 711 -132 868 157 -132 788

Kostnader 351 985 335 275 1 070 51

1

1 069 78

6 725 1 067 61

8

Netto (tkr) 307 740 291 461 937 800 936 918 882 934 829

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Intäkter -40 997 -40 163 -122 966 -123 145 179 -123 050

Kostnader 348 730 331 350 1 060 76

6

1 059 56

8 1 198 1 057 40 9

Netto (tkr) 307 733 291 188 937 800 936 423 1 377 934 359

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 593 579 1 779 1 659 120 1 790

Netto (tkr) 593 579 1 779 1 659 120 1 790

Kontor

Intäkter 0 -179 0 -179 179 -84

Kostnader 9 328 8 114 26 884 27 312 -428 26 960

Netto (tkr) 9 328 7 935 26 884 27 133 -249 26 876

Äldreomsorg

Intäkter -33 630 -32 071 -100 871 -100 871 0 -100 871

Kostnader 204 928 192 346 621 525 615 518 6 007 617 804

Netto (tkr) 171 297 160 276 520 654 514 647 6 007 516 933

Funktionshinder SoL

Intäkter -1 395 -1 439 -4 185 -4 185 0 -4 185

Kostnader 21 223 20 856 65 523 66 047 -524 67 404

Netto (tkr) 19 828 19 416 61 338 61 862 -524 63 219

Funktionshinder LSS

Intäkter -5 971 -6 474 -17 910 -17 910 0 -17 910

Kostnader 112 658 109 442 345 055 349 031 -3 976 343 452

Netto (tkr) 106 687 102 969 327 145 331 121 -3 976 325 542

PRODUKTION

Intäkter -3 249 -3 651 -9 745 -9 723 -22 -9 739

Kostnader 3 256 3 900 9 745 10 218 -473 10 209

Netto (tkr) 7 249 0 495 -495 470

Prel. kostnader (interna) 0 24 0 0 0 0

(5)

Period- budget

Period- utfall

Årsbudg et 2019

Prognos Apr

Avvikelse , årsbasis

Prognos Mar

Differenser 0 37 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag per april 2019 (T1) bedöms uppgå till 936,4 miljoner kronor, vilket indikerar en nettokostnad för helåret i linje med eller något under beslutad ram.

Denna prognos innebär en marginell försämring jämfört med föregående prognos för samhällsuppdraget som per mars 2019 uppgick till 934,4 miljoner kronor. För vård- och omsorgsnämnden totalt inklusive produktionsuppdraget bedöms helårsprognosen uppgå till 936,9 miljoner kronor.

I prognosen har hänsyn tagits till effekter av OPI, nämndens beslut om revidering av LOV ersättning samt till Sollentuna kommunfastigheter ABs beslut om sänkning av hyror för ett antal omsorgsfastigheter. I prognosen har hänsyn även tagits till effekter med anledning av

Arbetsmiljöverkets föreläggande kring äldreboendet Lenalundsgården samt till omstruktureringskostnader inom verksamheten bostad med särskild service.

Utfallet jämfört med periodbudget

Nettoutfallet för perioden uppgår till 291,5 miljoner kronor exklusive produktionsuppdraget vilket innebär att utfallet för perioden är 9,4 procent lägre än periodbudget. Den positiva avvikelsen i utfallet kontra periodbudget förklaras till del av att alla OPI-uppräkningar för 2019 inte periodiserats i budget samtidigt som årets första månader innehåller färre dagar än

årssnittet. På verksamhetsnivå är det för funktionshinderområdet främst personlig assistans samt övriga LSS insatser som avviker positivt jämfört med periodbudget. För äldreomsorgen är det främst särskilt boende samt hemtjänst som avviker positivt jämfört med periodbudget.

Prognosbedömning

Äldreboendet Minerva är avvecklat och den ekonomiska slutregleringen gentemot utföraren utföll, tack vare gott samarbete och aktiv kostnadskontroll, enligt plan. Det kvarstår dock en osäkerhet kring hur stor kostnaden blir för återställande av lokalen.

Det är i nuläget svårt att med säkerhet kalkylera effekterna med anledning av

Arbetsmiljöverkets föreläggande för äldreboendet Lenalundsgården samt till omstruktureringen inom verksamheten bostad med särskild service.

Kontoret har nyligen fått i uppdrag av nämnden att se över avgifterna vilket eventuellt kan komma att påverka nämndens intäkter under senare delen av året.

Det finns också en risk för att behoven kopplat till det ökade antalet personer med demens i populationen kan öka mer än beräknat.

Det är i nuläget svårt att med säkerhet bedöma omfattningen av kommande

omstruktureringskostnader inom verksamheten LSS boende. Kostnaderna för att hantera ej ändamålsenliga lokaler påverkas också av i vilken takt nämnden kan ta nya tillkommande platser i bruk och i vilken utsträckning som nämnden behöver ingå avtal om externa platser.

Inom flera av nämndens insatser finns stora variationer i vårdtyngd och dygnskostnad vilket innebär att kostnaden för en tillkommande enskild individ i vissa fall kan överstiga 3 miljoner kronor per år vilket ger en risk i prognosbedömningen.

Merparten av individerna med insatsen personlig assistans hanteras idag av försäkringskassan samtidigt som kommunen står för delar av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte styr inflödet av nya individer inom insatsen och därmed inte har förutsättningar för full

kostnadskontroll. Sammantaget innebär det att det finns risk för oväntade kostnadsökningar

inom området.

(6)

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

För nämnden ligger prognosen i linje med budget.

Vård- och omsorgskontoret

För vård- och omsorgskontoret ligger prognosen i linje budget. I prognosen har hänsyn tagits till generella löneökningar samt att personalkostnaden beräknas öka i takt med att vakanser tillsätts.

Äldreomsorg

För området äldreomsorg ligger prognosen cirka 6,0 miljoner kronor bättre än budget med hänsyn taget till uppräknade ersättningar i enlighet med avtal samt till kalkylerade effekter med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande för äldreboendet Lenalundsgården. Prognosen har också tagit hänsyn till Sollentuna kommunfastigheter ABs beslut om hyressänkningar avseende ett antal äldreboenden.

Totalt antal kunder 65+ med verkställda beslut enligt SoL är per sista april 1 868 individer och har därmed ökat jämfört med tidigare månad. Antalet platser på korttidsboende är per 31 mars 28 individer och fortsätter därmed att öka något jämfört med månaderna innan. Antalet kunder 65+ med verkställt beslut om särskilt boende är per sista mars 441 individer vilket innebär en ökning med en individ jämfört med mars.

Ersatta hemtjänsttimmar 65+ ligger i april månad på 29 486 timmar och vi ser således en fortsatt en avtagande trend med hänsyn taget till nya arbetssättet kring utskrivningsklara. Antalet brukare med hemtjänst är per 31 mars 1 314 st vilket är tre brukare färre än i mars 2019.

Funktionshinder LSS

För området funktionshinder LSS ligger prognosen cirka 4,0 miljoner kronor över budget med hänsyn taget till uppräknade ersättningar i enlighet med avtal. Prognosen har därmed försämrats något jämfört med marsprognosen vilket främst förklaras av bedömda kostnadsökningar inom bostad med särskild service och inom övriga LSS insatser.

Det totala antalet verkställda insatser enligt LSS har fortsatt att minska något i april jämfört med föregående månader. Volymerna inom personlig assistans och daglig verksamhet har fortsatt att minska något under april månad jämfört med tidigare månader mot bakgrund av kontorets aktiva arbete med uppföljning av aktuellt behov jämfört med beslut. Snittpriset för daglig verksamhet har dock haft en ökande trend årets första månader vilket innebär att denna insats bedöms driva mer kostnad än budgeterat för helåret.

Volymen för individer med insatsen bostad med särskild service har haft en minskande trend de senaste månaderna, per den 1 april 2019 har dock 158 individer fått insatsen, två fler än i mars, därmed ser trenden ut att vända. Prognosbedömningen är att kostnaden för insatsen bostad med särskild service kommer att öka ytterligare under året då flera ungdomar som bor hemma hos föräldrarna uppnått en ålder då flytt till egen bostad kan komma att bli aktuell. Samtidigt finns för 2019 endast begränsade möjligheter att via arbete med boendekedja föra över individer från LSS-bostad till andra boendeformer. Detta då kontoret under 2018 arbetat intensivt med boendekedja för att möjliggöra för individer att flytta till egna bostäder. Vi ser även en trend med ökande antal ansökningar om förhandsbesked för insatsen från individer bosatta i andra kommuner. Under årets första månader har ett LSS-boende, Lantgårdsvägen villan, avvecklats på grund av att boendet inte fick tillstånd av IVO då lokalerna inte bedömts ändamålsenliga.

Övriga insatser enligt LSS har minskat något i april jämfört med månaden innan men bedöms ha en långsiktigt ökande trend. Ökningen av dessa insatser beror på att fler barn och ungdomar har behov av insatser. Det är troligt att dessa individer kommer att behöva fler och mer omfattande insatser i framtiden.

Funktionshinder SoL

För området funktionshinder SoL ligger prognosen cirka 0,5 miljoner kronor över budget. Det

bedömda underskottet för funktionshinder SoL förklaras av att insatsen turbundna resor och

Boendestöd bedöms driva större kostnader än budgeterat samt att nämnden tagit högre

(7)

kostnader för resurslägenheter än tidigare beräknat. Detta då nämnden arbetar för att på sikt skapa fler platser inom servicebostad.

Utmaningar kvarstår när det gäller att verkställa beslut inom LSS för vissa kunder med

komplexa behov. Som ett exempel behöver målgruppen unga dementa en annan boendeform än bostad med särskild service enligt LSS. Komplexiteten i andra målgruppers behov kräver kompetens både inom LSS och inom psykiatri vilket fått till följd att de haft behov av placering på SOL-boenden där personalen har ändamålsenlig kompetens. Kostnaden för boendestöd har under årets första månader ökat beroende på att ett nytt avtal enligt LOV trätt ikraft med helt ny ersättningsmodell kopplat till utförd tid. I det nya avtalet har också ersättningsnivån höjts kopplat till högre kompetenskrav. Antalet ersatta hemtjänsttimmar under 65 år utfaller för mars på 1 773 timmar vilket indikerar en avtagande trend.

Produktionsuppdraget

Helårsprognosen för produktionsuppdraget bedöms fortsatt uppgå till ett underskott på cirka 0,5 miljoner kronor.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen omdisponering av budget 2019 föreligger för vård- och omsorgsnämnden.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans.

1.3 Investeringsredovisning

Per april 2019 beräknas nämndens investeringsbehov uppgå till 2 500 tkr för året.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

600 tkr 3 700 tkr 2 500 tkr -1 200 tkr

(8)

2 Viktiga förändringar

Organisationsförändringar avdelning äldreomsorg och avdelning funktionshinder

Avdelning äldreomsorg påbörjade under hösten 2018 en översyn av avdelningens organisation.

Avdelningen har under de senaste åren blivit större sett till antalet medarbetare. I syfte att skapa en tydligare ledningsstruktur har vård- och omsorgskontoret under våren fattat beslut om en förändrad organisation för avdelningen. I dagsläget består avdelningens ledningsstruktur av en avdelningschef och en samordnare. Den nya strukturen innebär att det kommer finnas en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och två samordnare.

Avdelning funktionshinder har också gjort en organisationsförändring. Under 2018 införde avdelningen teamledare, en för vuxenteamet och en för barnteamet. Tjänsterna utvärderades efter ett år och omförvandlades till permanenta samordnartjänster.

Tilldelningsbeslut i upphandling av driften av Rådans äldreboende

2019- fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om tilldelning i upphandling av driften av Rådans äldreboende. Vid en jämförelse mellan nuvarande avtal och det nya avtalet, i 2020 års ersättningsnivå, får nämnden en ökad årskostnad med ca 1,75 milj kr (133 kr/dygn och plats), vilket motsvarar 4,9%. En stor del av denna ökning beror på att anbudsgivaren får ersättning för den extra nattbemanningen som IVO kräver, sannolikt ca 1,25 milj kr/år.

Med den vikande kostnadsökningstrenden över avtalsperioden (som de sista fyra åren istället

blir en kostnadssänkning per år) blir kostnadsökningen per år i snitt över avtalsperioden

ca 680 000 kr, under förutsättning att samtliga förlängningsoptioner utnyttjas.

(9)

3 Nya data och resultat

Hälso- och sjukvårdsrapport 2018

Under nämndens sammanträde 2019-04-23 noterade vård- och omsorgsnämnden hälso- och

sjukvårdsrapporten för 2018 som kontorets medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer. I

denna rapport görs en sammanfattning av arbetet med hälso- och sjukvård och patientsäkerhet i

Sollentuna kommuns verksamheter under 2018. I rapporten beskrivs förbättringsområden för

verksamheterna. Dessa förbättringsområden ligger till grund för de övergripande målen för

patientsäkerhetsarbetet och fungerar som underlag i uppföljning av verksamheterna under 2019.

(10)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall

Migrationsverket 435 tkr 435 tkr

(11)

5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar, tkr

Budget

2019 Utfall Avvikelse Kommentar

Förstärkning

demensområdet -2 000 7 -1 993

Arbetet med utveckling av dagverksamhet, inriktning demens för äldre, är påbörjat.

Planerade aktiviteter kommer att genomföras senare under året.

Tre mål är knutna till satsningen.

Minskade lokalkostnader 4 000 -9 000 5 000

I totalprognosen framgår att avvikelsen tas i anspråk för att balansera årets kostnader inom ram.

Nämnd -200 585 0 Utfall per april är i linje med

budget.

Tillfälliga satsningar

Välfärd budgetram 10 000 10 000 0 Hanteras inom ram.

(12)

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Vård- och omsorgsnämnden arbetar med trygga invånare på flera olika sätt.

Kvalitetsuppföljning

Vård- och omsorgskontoret har valt att stärka kvalitetsuppföljningen inom funktionshinderområdet i syfte att utveckla uppföljningsmetoder och arbetssätt som främjar kvalitetsutveckling i de

verksamheter som nämnden har avtal med. Genom en intensifierad kvalitetsuppföljning bidrar vård- och omsorgskontoret till utförarnas trygghetsarbete.

Patientssäkerhet

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) har det medicinska ansvaret, upp till sjuksköterskenivå, för samtliga särskilda boenden för äldre på entreprenad, grupp- och servicebostäder enligt LSS, dagverksamhet samt daglig verksamhet i Sollentuna kommun.

MAS arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet. Under 2019 har följande egenkontroller genomförts:

1. Fortlöpande granskning av delegeringsbeslut.

2. Oanmäld kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen på samtliga särskilda boende för äldre genomförs av MAS tillsammans med Apotekare. Hittills har oanmälda kvalitetsgranskningar skett på fyra särskilda boenden och arbetet planeras fortsätta under hösten.

3. Uppdatering av lokala läkemedelsrutiner på samtliga särskilt boende för äldre. Detta pågår i samband med kvalitetsgranskningarna i punkt 2.

4. Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter på samtliga särskilda boenden för äldre samt grupp- och servicebostäder.

5. Samverkansmöten en gång per halvår med de två auktoriserade läkarorganisationerna och fortsatt utveckling av de gemensamma samverkansöverenskommelserna. Det första mötet skedde i mars och ytterligare ett kommer ske till hösten.

6. Samverkansmöten med vårdcentralerna i Sollentuna gällande samarbete med LSS Rehab &

Hälsa. Mötet är inplanerat under hösten.

7. Risker för vårdskador identifieras utifrån analys av de nationella kvalitetsregistren 8. Uppföljning i form av hälso- och sjukvårdsenkät genomförs på samtliga verksamheter.

9. Uppföljningar av MAS tillsammans med kvalitetsstrateg på samtliga särskilt boende för äldre enligt LOU. Hittills i år har fem boenden följts upp.

10. Punktprevelensmätningar gällande trycksår och fall i särskilt boende för äldre.

11. I samtliga grupp- och servicebostäder samt en daglig verksamhet ska granskning av

läkemedelshantering och basal hygien genomföras där MAS besöker verksamheten. Hittills i år är det genomfört på tre boenden.

12. Egenkontroll av basal hygien i samtliga SÄBO.

13. Reaktiva uppföljningar av MAS på flertalet av våra verksamheter.

Samverkan kring trygghet med andra aktörer

Vård - och omsorgsnämnden samarbetar bland annat med Grannsamverkansbilen. Bilen grundar sig på ett samarbete mellan polisen, kommunen och ideella. Frivilliga pensionärer ska observera och rapportera destruktiv verksamhet genom att köra och fotpatrullera i kommunen. Syftet är att störa destruktiv verksamhet som till exempel inbrott, skadegörelse och klotter samt att vara

trygghetspersoner för både vuxna och ungdomar. Grannsamverkansbilen erbjuder även de äldre som bor på särskilda boenden att åka med utan kostnad. Det ger de äldre en möjlighet att se och uppleva kommunen.

Vård - och omsorgsnämnden har också inrättat en samverkan med brandkåren Attunda i syfte att öka säkerheten hos äldre. Som en del i samverkan har vård - och omsorgskontorets

anhörigkonsulent upprättat ett samarbete kring de förebyggande hembesöken för personer över 85 år. Syftet med samarbetet är att förebygga olyckor och identifiera risker i den äldres hem. Under hembesöken fyller anhörigkonsulent, tillsammans med den äldre, i en checklista från brandkåren Attunda. Checklistan innehåller frågor kring hur brandsäkerheten ser ut i hemmet och hur den äldre skulle agera vid brand. Efter hembesöket lämnas checklistan in till brandkåren Attunda och om ett riskfyllt hem identifieras så erbjuder anhörigkonsulenten att göra ett återbesök hos den äldre tillsammans med brandkåren.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) 69 % - 72 %

(13)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel som aldrig är rädd för något på sin

servicebostad (%) 60 % - 72 %

Kommentar

dagliga verksamhet (%) 76 % - 76%

Kommentar

Undersökningen planeras genomföras under hösten 2019 och resultatet förväntas finnas tillgängligt under januari 2020.

Antal anmälningar anmälningar av vårdskador till IVO (Inspektionen av vård och omsorg)

2 3 0

Kommentar

Hittills under året har inga anmälningar av vårdskador gjorts till IVO.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Vård- och omsorgsnämnden har under våren arbetat kontinuerligt för att skapa delaktighet i samhället.

För det första har kontoret haft en beredskap för att ingå i ett samverkansråd för kvotflyktingar med stora omvårdnadsbehov. För det andra har kontoret arbetat kontinuerligt med integrationsaspekten vid bedömning av en kunds individuella behov.

Slutligen har vård - och omsorgsnämnden, som en del i det kommunövergripande målet om att erbjuda praktik- eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända haft en person anställd på en extratjänst från november 2018. Anställningen har löpt under hela våren och kommer avslutas 13 maj i enlighet med plan. Extratjänsten är förlagd på administrativa avdelningen och

arbetsuppgifterna är av administrativ karaktär. Syftet med extratjänster, som finansieras via Arbetsförmedlingen, är att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 0 1 1 1

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Hög rättssäkerhet

På myndighetsavdelningarna pågår ett kontinuerligt arbete med rättsäkerhet.

Såväl avdelning äldreomsorg som funktionshinder arbetar med ärendedragningar i större grupp två gånger i veckan för att öka samsynen. På avdelning äldreomsorg förväntas handläggarna närvara vid minst ett av dessa tillfällen. På avdelning funktionshinder är en ärendedragning för handläggarna som arbetar mot barn och ett för handläggarna som arbetar mot vuxna.

Vidare arbetar båda avdelningarna kontinuerligt med juridisk handledning.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Utredningstid i antal dagar från ansökan till

beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

76 66 70

(14)

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Väntetid i antal dagar från

ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

57 38 152

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Hög kundnöjdhet

Kundnöjdheten för äldre är ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp under målet Ökad andel nöjda äldre.

När det gäller kundnöjdheten inom daglig verksamhet, grupp- och servicebostad samt boendestöd så arbetar vård- och omsorgsnämnden nära utförarna för att höja nöjdheten. Vård- och

omsorgskontoret anordnade ett dialogmöte med utförare i mars. Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat till hösten.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-

trivsel, andel (%) 85 % - 88 %

Kommentar

Brukarundersökning gruppbostad LSS-

Kommentar

Brukarbedömning servicebostad LSS-

Kommentar

Brukarundersökning boendestöd LSS-

trivsel, andel (%) - 90 % - -

Kommentar

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. 82 % 81 % 82 %

Kommentar

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89 % 85 % 89 %

Kommentar

(15)

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Sveriges bästa företagsklimat

Vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med dialogmöten och nätverksträffar med utförare.

Under våren 2019 har utförarna också bjudits in till så kallad tidig dialog. Syftet med tidig dialog är att kommunen att ta del av utförarnas tankar kring hur de ska få goda förutsättningar för att verka i kommunen

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg

Detta är ett utvecklingsområde som vård- och omsorgsnämnden valt att prioritera i målstyrningen 2019. Indikatorn om andel ansökningar inom äldreomsorgen som inkommer digitalt (%) och nämndens arbete med att uppnå en hög grad av digitalisering inom vård och omsorg redovisas i uppföljning av målet för ökad digitalisering inom vård och omsorg.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel ansökningar inom äldreomsorgen

som inkommer digitalt (%) 4,2 % 4 % 30 %

Kommentar

SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och

verksamhetsutveckling, E-blomlådan, placering.

6 6 6

Kommentar

Vård- och omsorgsnämden bibehåller en hög nivå i E-Blomlådan.

Kvalitetsfaktorer:

6.7 God fysisk och social arbetsmiljö

Kvalitetsfaktorn ingår delvis som ett prioriterat område i nämndens målstyrning. De delar som rör sjukfrånvaro följs upp under målet Sundare arbetsmiljö.

Vård- och omsorgskontoret arbetar på flera sätt med en god fysisk och social arbetsmiljö.

Vård- och omsorgskontoret arbetar också med aktiva åtgärder mot diskriminering. De tre aktiviteter som ingår i arbetet för 2019 är (i) översyn av lokala lönekriterier, (ii) föreläsning om diskriminering/

fördomar på kontorsmöte under året och (iii) möte med HR för att undersöka möjligheten att förändra rekryteringsannonser eller rekryteringsprocessen i syfte att öka mångfalden av sökande bland annat avseende kön.

När det gäller (i) har vård- och omsorgskontoret utsett en arbetsgrupp och har haft ett inledande möte. Arbetet kommer fortsätta under våren. När det gäller (ii) planeras en föreläsning senare under året och när det gäller (iii) håller ett möte på att planeras in.

Vård- och omsorgskontoret kommer under våren att påbörja arbetet i enlighet med kommunens framtagna process för systematiskt arbetsmiljöarbete. Första steget är workshops på samtliga avdelningar i maj eller juni.

Vidare har vård- och omsorgskontoret under våren uppdaterat det baspaket för kompetensutveckling för SoL- och LSS-handläggare som togs fram under 2016.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 7,5 % 5,8 % 6 % 5,2 %

Kommentar

(16)

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Personalomsättning, extern (%) 21,5 % 17,5 % 19,7 % 20 % Kommentar

Vård- och omsorgskontoret har en lägre personalomsättning i jämförelse med samma period

föregående år som var 22,7 %, men än högre än tertial 3 2018 som var 17,5 %. Det ligger fortfarande under nämndens målvärde på 20 %.

Vård- och omsorgsnämndens höga målvärde för personalomsättning är satt utifrån att socionomer är en grupp med stor rörlighet på marknaden. SKL menar att många kommuner har svårt att rekrytera till vissa yrkesgrupper och tar upp socionomer som exempel. Konkurrens om arbetskraften har ökat i takt med stora pensionsavgångar, ökande andel barn och äldre, en brist på utbildad personal och ett stort flyktingmottagande. I storstadsområden kan det vara svårt att behålla personal eftersom det är lätt att byta till andra attraktiva jobb inom regionen. Det pressar upp lönerna och gör att personalomsättningen ökar.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 83 - 83,5 80

Kommentar

Vård- och omsorgskontoret bibehåller goda resultat på HME och visar på högst resultat i kommunen.

Kommunens snittresultat är 80, 9.

Kvalitetsfaktorer:

6.8 Ansvarsfull ekonomi

Detta är ett utvecklingsområde som vård- och omsorgsnämnden valt att prioritera i målstyrningen 2019. Samtliga indikatorer och nämndens arbete med att uppnå en ansvarsfull ekonomi redovisas i uppföljning av målet för effektivare resursanvändning.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Kostnad insatser enligt LSS och SFB,

minus ersättning från FK , kr/inv 5 038 4 781 - -

Kommentar

Kostnad äldreomsorg kr/inv +80 i

Sollentuna 231 746 222 824 214 510

Kommentar

(17)

7 Målstyrning

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel nöjda äldre

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att öka andelen nöjda äldre på flera sätt. Under året kommer två större satsningar att göras. Den första är fokus demens och den andra en genomlysning av hemtjänsten.

Fokus demens

När det gäller (i) har två miljoner kronor avsatts till förstärkning av demensområdet. Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att förstärkningen av demensområdet ska ske genom att nå tre mål.

För det första så ska nyttjandet av insatsen dagverksamhet öka. För det andra ska kunskapsnivån i hemtjänsten och dagverksamheten öka. Slutligen ska innehållet i dagverksamheten för personer med dagverksamhet utvecklas. Kopplat till denna satsning pågår ett utvecklingsarbete kring Fokus demens, som handlar om hur nämnden långsiktigt ska kunna möta behoven inom demensområdet.

På vård- och omsorgskontoret har en projektledare för fokus demens utsetts och kommer påbörja arbetet i juni.

Genomlysning av hemtjänsten

Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-04-23 i uppdrag till vård- och omsorgskontoret att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten med utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kund,

hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar. Kontoret ska återkomma till nämnden med en första delrapport under hösten 2019. Delrapporten ska innehålla en plan för det fortsatta arbetet.

Övrigt

Vård- och omsorgskontoret arbetar tätt ihop med utförarna för att öka kundnöjdheten för äldre.

Under våren har ett dialogmöte anordnats med utförare inom hemtjänst och särskilt boende.

Ytterligare ett dialogmöte är inplanerat till hösten.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar också för att få in en högre svarsfrekvens på Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? genom att annonsera om

undersökningen i lokaltidningen och sätta upp affischer på samtliga särskilda boenden. En hög svarsfrekvens är viktig för att säkerställa att undersökningen kan fungera som ett analysunderlag.

Sammantaget förväntas dessa satsningar öka andelen nöjda äldre. Fokus demens och genomlysningen av hemtjänsten kommer ha effekter först på lång sikt.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89 % 85 % 89 %

Kommentar

Resultatet för 2019 förväntas finnas tillgängligt under september/ oktober.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. 82 % 81 % 82 %

Kommentar

Resultatet för 2019 förväntas finnas tillgängligt under september/ oktober.

(18)

Nämndmål:

7.1.2 Ökad trygghet för kunder som bor på grupp- eller servicebostad

Vård- och omsorgsnämnden arbetar för ökad trygghet på grupp- och servicebostad på flera olika sätt.

Avdelning funktionshinder arbetar för att tydliggöra beställningar för de kunder som har insatsen bostad med särskild service i verksamhetssystemet Pulsen Combine till utförarna. Detta för att säkerställa att kunderna får rätt stöd från utförarna och på så sätt öka tryggheten. Avdelningen kommer också införa en ny rutin, att handläggarna vid uppföljning ska lägga ett större fokus vid frågor om trygghet. Det för att ha möjligt att fånga upp tidiga signaler på otrygghet.

Vård- och omsorgskontoret har också gjort en särskild satsning på att stärka kvalitetsuppföljningen inom funktionshinderområdet i syfte att kunna utveckla metoder och arbetssätt som främjar kvalitetsutvecklingen hos utförarna och leder till ökad trygghet för kunderna.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) 69 % - 72 %

Kommentar

Undersökningen kommer genomföras under hösten och resultatet förväntas under våren 2020.

servicebostad (%) 60 % - 72 %

Kommentar

Undersökningen kommer genomföras under hösten och resultatet förväntas under våren 2020.

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Ökad digitalisering inom vård- och omsorg

Under våren har vård- och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att öka digitaliseringen inom vård och omsorg. Exempel på detta är (i) införande av digitala lås i ordinärt boende, (ii) test av nytt larmsystem på särskilt boende och (iii) kartläggning digitalisering av funktionshinderområdet.

(i) Införandet av digitala lås i ordinärt boende är i slutfasen. Det innebär att den fysiska nyckeln ersätts med en digital nyckel i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. En låsenhet monteras på insidan av kundens ytterdörr över det befintliga vredet och gör att det kan öppnas digitalt. För kunderna innebär digitala lås en snabbare inställelsetid vid larm, ökad trygghet och minskad nyckelhantering. Hos de kommuner som har infört digitala lås upplever utförarna en effektivisering i form av minskade restider, minskad risk för förlust av nycklar samt mindre belastning på miljön.

(ii) Under 2018 kunde kommunerna rekvirera statliga medel för välfärdsteknik. Vård- och

omsorgsnämnden valde att använda en stor del av pengar till ett test av nytt larmsystem på särskilt boende. Installationen av nytt larmssystem påbörjades under december 2018 och har slutförts under våren. Att testa modern teknik på ett särskilt boende ger kunder, anhöriga och personal möjlighet att testa och lära sig ny teknik i riktig miljö. Vård- och omsorgsnämnden har inget ramavtal för

trygghetslarm i särskilt boende, och på sikt kommer detta att behöva upphandlas. För att skapa förutsättningar för en väl genomförd upphandling, är det nödvändigt med kunskap om den teknik som successivt blir allt vanligare. På längre sikt finns möjlighet att med hjälp av teknik höja kvaliteten och att använda personalresurser på ett bättre sätt.

(iii) Under våren 2019 har vård- och omsorgsnämnden inlett en kartläggning av digitalsering inom funktionshinderområdet. Kartläggningen kommer fungera som underlag för vilka

digitaliseringssatsningar nämnden ska göra inom området. Kontoret har bjudit in utförare till en workshop kring hur de arbetar med digitala verktyg för kunderna och några från kontoret planerar att göra en studieresa till vänortskommun Hvidovre i juni i syfte att ta del av utvecklingsarbetet med digitalisering inom området.

(19)

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Andel ansökningar inom äldreomsorgen

som inkommer digitalt (%) 4,2 % 4 % 30 %

Övergripande mål:

7.3 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

7.3.1 Sundare arbetsmiljö

Vård- och omsorgskontoret har under perioden 2019-01-01- 2019-04-30 gjort flera satsningar för att skapa en sundare arbetsmiljö. Flera av dessa satsningar förväntas inte få effekter förrän senare under året.

Avdelning äldreomsorg påbörjade under hösten 2018 en översyn av avdelningens organisation.

Avdelningen har under de senaste åren blivit större sett till antalet medarbetare. I syfte att skapa en tydligare ledningsstruktur har vård- och omsorgskontoret under våren fattat beslut om en förändrad organisation för avdelningen. I dagsläget består avdelningens ledningsstruktur av en avdelningschef och en samordnare. Den nya strukturen innebär att det kommer finnas en avdelningschef, en biträdande avdelningschef och två samordnare. Förändringen förväntas leda till ett mer hållbart ledarskap och en mindre stressfylld situation för medarbetarna.

Avdelning funktionshinder har också gjort en organisationsförändring. Under 2018 införde

avdelningen teamledare, en för vuxenteamet och en för barnteamet. Tjänsterna utvärderades efter ett år och omförvandlades till permanenta samordnartjänster.

Myndighetsavdelningarna arbetar för att reglera arbetsbördan för handläggarna, exempelvis genom att ha teammöten varje vecka där arbetsbelastningen stäms av och arbetet fördelas inom teamet.

Vidare har avdelning äldreomsorg skapat ett nytt område för att minska antalet ärenden per handläggare.

Avdelning funktionshinder har, under våren, även genomfört en friskvårdsaktivtet i syfte att stödja och uppmuntra medarbetarna till att fortsätta med aktiviteter som på sikt leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Vård- och omsorgskontoret har flera planerade insatser för ett mer hållbart ledarskap och medarbetarskap. En av dessa är att anlita en organisationskonsult med uppdrag att göra en genomlysning av styr- lednings- och stödprocesser på vård- och omsorgskontoret. Detta för att säkerställa att kontoret har rätt administrtivt stöd, bemanning och förutsättningar för fungerande och hållbara arbetssätt. Vidare har administrativa avdelningen en planeringsdag med tema sundare arbetsmiljö inplanerad i juni.

Sammantaget förväntas dessa åtgärder bidra till att sjukfrånvaron minskar innan året är slut.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 7,5 % 5,8 % 6 % 5,2 %

Kommentar

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron på vård- och omsorgskontoret minskat med nästan 1,7 %. Vård- och omsorgskontorets sjukfrånvaro ligger 0,3 % under kommunens resultat som helhet, men 0,8 % högre än nämndens målvärde. Orsaken till sjukfrånvaron varierar. En del medarbetare har arbetsreletarad ohälsa, medan en del medarbetare har drabbats av sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.

(20)

Nämndmål:

7.3.2 Effektivare resursanvändning

Vård- och omsorgsnämden arbetar med effektivare resursanvändning på flera olika sätt.

Under föregående år gjorde vård- och omsorgskontoret en benchmarking med ett urval av de jämförbara kommunerna inom både funktionshinder och äldreomsorg. Kontoret sammanställde en rapport som nämnden noterade under februarisamanträdet. Rapporten visar att Sollentuna ligger högt vad gäller vissa avgifter. Vård- och omsorgsnämnden gav 2019-04-23 nämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av avgifter. Vård- och omsorgsmämnden kommer ta ställning till förslaget på nämndsammanträdet i maj.

Myndighetsavdelningara har under året arbetat med uppföljning av individbeslut och kontroll av att utförd tid inte överstiger beviljad tid.

Nedanstående indikatorer redovisas utifrån senaste helårsprognos avseende kostnader samt senaste befolkningsprognos. Utfallet per april 2019 indikerar att vård- och omsorgssnämnden har nått ner till ovägt medel för jämförbara kommuner givet att deras kostnadsutveckling följer trendlinjen från åren 2013-2017.

2017

Utfall 2018

Utfall T1 2019

Målvärde 2019 Kostnad insatser enligt LSS och SFB,

minus ersättning från FK , kr/inv

5 038 kr/inv

4 781 kr/inv

4 931

kr/inv -

Kommentar

Utfallet per april 2019 indikerar att vård- och omsorgssnämnden har nått ner till ovägt medel för jämförbara kommuner givet att deras kostnadsutveckling följer trendlinjen från åren 2013-2017.

Kostnad äldreomsorg kr/inv +80 i Sollentuna

231 746 kr/inv

222 824 kr/inv

214 510

kr/inv -

Kommentar

Utfallet per april 2019 indikerar att vård- och omsorgssnämnden har nått ner till ovägt medel för jämförbara kommuner givet att deras kostnadsutveckling följer trendlinjen från åren 2013-2017.

(21)

8 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Vård- och omsorgsnämnden har inga uppdrag att rapportera på.

(22)

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på LSS- boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten

Orsak

Under de senaste åren har vård- och omsorgsnämnden behövt avsluta avtal med utförare i förtid på grund av kvalitetsbrister.

Status Kontroll/åtgärd

Ingen avvikelse Åtgärd: Utnyttja sanktionsmöjligheter i förekommande fall Kommentar Tertial 1 2019

Hittills har inga sanktionsmöjligheter i stil med viten nyttjas. Vård- och omsorgskontoret gör bedömningen att det inte förekommit sådana fall där viten och dylikt bör nyttjas.

Ingen avvikelse Kontroll: Kontroll ska görs för att se om sanktionsmöjligheterna utnyttjats i förekommande fall

Kommentar Tertial 1 2019

9.2 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) innan verksamheten ska tas över.

Orsak

Avdelningen för tillståndsprövning på IVO har under en längre period haft långa handläggningstider. Under de senaste åren har antalet ansökningar hos IVO ökat.

Handläggningstiderna är nu på väg ner, men är fortfarande svåra att beräkna. Det kan leda till att utförare inte hunnit få sina tillstånd innan de ska ta över verksamheten.

Pågående Åtgärd: Kontoret ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning Kommentar Tertial 1 2019

Kontoret arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning.

Ingen avvikelse

Kontroll: Kontrollera om det finns fall där kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende på grund av att upphandlade utförare inte får tillstånd från IVO innan verksamheten tas över.

Det har inte funnits några fall där kontoret inte kunnat verkställa beslut.

9.3 Risk att betalning görs på felaktiga fakturor från utförare Orsak

Vård- och omsorgskontoret får ofta fakturor från utförare som innehåller felaktiga uppgifter.

Om dessa inte uppmärksammas i granskningsprocessen riskerar det att dels leda till att vård- och omsorgsnämndens kostnader ökar, dels att budgetprognosen blir felaktig.

Pågående Kontroll: Kontrollera att redovisat resultat i ekonomissystemet överrensstämmer med förväntat resultat enligt fakturafilen.

(23)

Vid avstämning 2019-04-30 av samtliga aktuella verksamhetskoder överensstämmer det redovisade utfallet i ekonomisystemet väl med förväntad kostnad enligt beställningar av vård- och omsorgstjänster, registrerade i fakturafilen. En marginell avvikelse på 0,1 % noteras.

Avstämningen görs löpande varje månad.

9.4 Risk för att kunderna inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten

Orsak

Kontorets uppföljningar visar att vissa verksamheter har svårt att nå upp till kvalitetskraven, främst när det rör hälso- och sjukvårdsområdet.

Pågående Åtgärd: Utnyttja sanktionsmöjligheter i förekommande fall Kommentar Tertial 1 2019

Ingen avvikelse Kontroll: Kontroll ska görs för att se om sanktionsmöjligheterna utnyttjats i förekommande fall

Vård- och omsorgskontoret har konstaterat att det inte funnits något fall där sanktionsmöjligheter i stil med viten borde ha använts under våren.

9.5 Risk för att nya krav på tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) medför inskränkningar i valfriheten för kunderna Orsak

Från och med 1 januari måste verksamheter ha tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Eftersom det tidigare inte funnits krav på tillstånd finns det en risk att flera verksamheter inte är anpassade efter kraven från IVO. Om många hemtjänstföretag inte får tillstånd riskerar det att leda till att hemtjänstkundernas valmöjligheter inskränks.

Pågående Åtgärd: Kontoret ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning Kommentar Tertial 1 2019

Vård- och omsorgskontoret arbetar kontinuerligt med omvärldbevakning.

Pågående Kontroll: Kontrollera hur många hemtjänstföretag som inte får tillstånd från IVO.

Hemtjänstföretagen har hittills varken blivit beviljade tillstånd eller fått avslag från IVO. Företagen utför hemtjänst i enlighet med de övergångsregler som gäller tills IVO fattat beslut