Budgetunderlag 2020-2022
Samhällsbyggnadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2018 ... 5
2.2 Verksamhetens budget 2019 ... 6
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys ... 8
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022 ... 9
2.5 Investeringsbehov ... 9
1 Nämndens uppdrag
1.1 Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag Beskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram kommunens detaljplaner. Nämnden hanterar även gatukostnadsersättningar samt ansvarar för namnsättning av gator, torg och kommunägda byggnader. Nämnden har rätt att köpa och sälja sådana fastigheter som är nödvändiga för genomförande av detaljplan samt får fatta vissa beslut avseende exploateringsverksamheten. Nämnden beslutar om exploatering inom områdena gata och park allt under förutsättning att den totala kostnaden för exploateringsprojektet inte överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden ansvarar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.
1.2 Omvärld
Bostadsbyggande och planberedskap
Stockholmsregionen har under en längre period upplevt en god tillväxt och
konjunkturen har varit gynnsam. Sollentuna är en attraktiv kommun att bosätta sig i och har över tid haft ett förhållandevis stabilt bostadsbyggande om 300 – 400 lägenheter per år. Befolkningen har under flera år ökat med knappt 1000 invånare per år. I de riktlinjer för bostadsförsörjningen, som kommunfullmäktige antog 2016, anges målet för
bostadsbyggandet till minst 500 lägenheter per år och att planeringen ska utgå ifrån att 700 bostäder ska kunna byggas. Med en planberedskap, som i förhållande till
folkmängden är högst i landet, skulle det kunna byggas betydligt fler bostäder än vad som har varit fallet. Men mer avgörande för bostadsbyggandet är den avmattning som har skett på marknaden efter bostäder det senaste året. I dagsläget är det svårt att se att bostadsbyggandet i närtid kommer att överstiga de nivåer som har gällt under tidigare år, om 300 – 400 lägenheter. Detta trots att bland annat Boverket pekat på ett stort behov av nya bostäder.
Behovet av att bygga ut gator och annan allmän plats
En utmaning för samhällsbyggnadsnämnden är att de planer som nu är antagna innebär en skyldighet för kommunen att bygga ut gator och annan allmän plats. I regel finns exploateringsavtal träffade som säkerställer att kommunen får ersättning för de gatukostnader som uppstår. Men i de fall gatukostnadsersättningen är kopplad till kommande markförsäljningar finns det risk för att det tar tid innan kommunens investeringar kan balanseras med intäkter. En lägre efterfrågan sammanfaller med sjunkande markpriser för bostäder och därmed en större utmaning att få
kollektivtrafikförsörjning.
Det ansvar som samhällsbyggnadsnämnden har för utbyggnaden av gata och park inkluderar utbyggnaden av cykelvägnätet som kan påverka behovet av kapacitet i gatunätet.
Den pågående planeringen av Tvärbanan till Helenelund syftar till att den ska kunna tas i drift 2023. Det innebär att utbyggnaden mellan Helenelunds station och Kista behöver inledas senast 2020. Detta förutsätter att en ny detaljplan och ett genomförandeavtal med Trafikförvaltningen/SL kan träffas under 2019. Kommunen kommer i anslutning till utbyggnaden av tvärbanan att bygga ut och anpassa den allmänna platsmarken, med ett torg, bussgata och cykel- och gångbanor.
Planera för kommunal service
Tillgången till mark som är lämplig för ytkrävande kommunal service så som skolor och förskolor kommer i ett långsiktigt perspektiv att vara avgörande för hur stort
bostadsbyggandet kan vara. Därför är det viktigt att i all detaljplaneläggning innan mark tas i anspråk för exempelvis bostadsbyggande ta hänsyn till om marken har en alternativ potentiell användning för någon annan samhällsservice. Det innebär att det inte räcker att bedöma om det finns ett behov de närmaste åren. Behovet måste sättas i relation till den potentiella mängden bostäder på lång sikt. Denna avvägning är med i den
nuvarande planläggningen för bostäder inom kvarteret Stinsen.
Riksintressen och andra statliga krav på ny bebyggelse
En stor del av planeringen för ny bebyggelse i centrala stationsnära lägen måste möta omfattande statliga krav för att vara lämplig med hänsyn till risker från transporter av farligt gods, partiklar från det statliga vägnätet, buller från väg och järnväg, inverkan på grundvatten, sjöar med mera. Att uppfylla dessa krav är viktigt för att skapa en attraktiv och god stadsbygd. Men det fordrar ofta omfattande utredningar. Utformas den nya bebyggelse på rätt sätt skapas skyddade gårdar för den nya bebyggelsen samtidigt som befintlig bebyggelse skyddas. Denna bebyggelse kan därför bidra till att förbättra den befintliga miljön och skapa en attraktiv stadsbyggd. Den nyligen lagakraftvunna
detaljplanen för kvarteret Middagen i Silverdal och den pågående planläggningen inom kvarteret Hoppet i Helenelund är exempel på detta.
Förutsättningar för hantering av digitala data inom mät- och kartverksamheten Mät- och kartverksamhet innefattar insamling av digitala kartdata, som framtida lagstiftning kan komma att komma att betrakta som "öppen data" och som kommunen då inte kommer att ta betalt för. Skulle detta ske påverkas intäktssidan på ett sätt som skulle behöva beaktas i framtida budgetarbeten. Avtal som kan komma att beröras av detta är löpande och kan eventuellt sägas upp i framtiden.
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2018
Verksamheternas
nettobudget (tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse
Nämnden 2 286 1 793 493
Prövning
markanvändning exkl dpl
400 181 219
Detaljplan 1 700 1 170 530
Mät & kart 2 821 4 119 -1 298
Totalt 7 207 7 263 -56
Mät och karts avvikelse beror på att utfallet på intäkterna inte nådde upp till budgeten för året. Anledningen till det är att en resurs som skulle arbeta i interna projekt som skulle generera intäkter slutade på enheten i början på 2018. Utöver det minskade de externa intäkterna pga. en sämre byggkonjunktur och en resursbrist under en del av året.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2018
Verksamheternas
intäkter (tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse
Nämnden 0 0 0
Prövning
markanvändning exkl dpl
0 0 0
Detaljplan 2 500 3 631 1 131
Mät & kart 3 680 2 706 -974
Totalt 6 180 6 337 157
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2018
Verksamheternas
kostnader (tkr) Budget Utfall Budgetavvikelse
Nämnden 2 286 1 793 493
Prövning
markanvändning exkl dpl
400 181 219
Detaljplan 4 200 4 801 -601
Mät & kart 6 501 6 825 -324
Totalt 13 387 13 600 -213
2.1.3 Uppfyllelse av mål samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité
Av de tre målen som hade stadsbyggnadsnämnden hade 2018 är ett uppfyllt och två delvis uppfyllda. Dessa har även bäring på verksamheten i samhällsbyggnadsnämnden 2019. Målet Närhet till skolor och fritid uppfylldes. De två målen som delvis var uppfyllda är, Planera för bebyggelse som skapar attraktiv stadsbygd och att Plan- och exploateringsprocessen ska uppfattas som professionell och pålitlig.
Preliminärt har ca 400 bostäder blivit inflyttningsklara under året. Målsättningen var att ca 500 bostäder skulle bli inflyttningsklara.
Av de 14 detaljplaner som antagits under året har alla utom tre varit försenade minst ett år i förhållande till ursprunglig tidplan.
Under 2016 mättes Nöjd-kund-index hos de byggherrar som kommunen varit i kontakt med och resultatet blev ett NKI på 43. För att höja byggherrarnas bild av Sollentuna som samarbetspartner i stadsbyggnadsprocessen har ett antal djupintervjuer gjorts under 2018. De synpunkter som framkommit ligger till grund för kommande
processutveckling i den nya organisationen.
2.2 Verksamhetens budget 2019
I verksamhetsplanen för 2019 formuleras samhällsbyggnadsnämndens mål kopplat till de tre kommunövergripande målen enligt följande:
1. Trygghet och välfärd genom livet:
- Effektivare verksamhet mäts genom NKI – Byggherrar
- Förbättrad samverkan med byggherrarna mäts genom Antal inflyttningsklara bostäder
2. Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
- Ökat bostadsbyggande utifrån behov mäts genom NKI Antal inflyttningsklara bostäder
3. (Attraktiv och effektiv organisation)
- Personalansvaret ligger på kommunstyrelsen
Verksamhet (tkr) Intäkt Kostnad Nettobudget
2019 Nettoutfall 2018
Samhällsbyggnadsnämnden 0 2 332 2 332 1 793
Prövning markanvändning
exkl dpl 0 400 400 181
Detaljplan -2 500 4 500 2 000 1 170
Mät & kart -3 700 6 000 2 300 4 119
Totalt -6 200 13 232 7 032 7 263
För 2019 är de budgeterade intäkterna 6,2 miljoner kronor och kostnaderna 13,2 miljoner vilket resulterar i ett anslagsbehov på 7,0 miljoner kronor för nämnden.
Nettobudgeten utgörs av detaljplan (2,0 mkr), prövning markanvändning exklusive detaljplan (0,4 mkr) som flyttas från kommunstyrelsen, mät och kart (2,3 mkr) från miljö- och byggnämnden, samt nämnden (2,3 mkr). Anslagsbehovet ökar av en nivåpåverkande förändring av nämndens anslag (0,2 mkr).
2.2.1 Intäkter utfall 2018/budget 2019
Verksamheternas
intäkter (tkr) Utfall 2018 Budget 2019 Förändring
Nämnden 0 0 0
Prövning
markanvändning exkl dpl
0 0 0
2.2.2 Kostnader utfall 2018/budget 2019
Verksamheternas
kostnader (tkr) Utfall 2018 Budget 2019 Förändring
Nämnden 1 793 2 200 -407
Prövning
markanvändning exkl dpl
181 400 -219
Detaljplan 4 801 4 500 301
Mät & kart 6 825 6 000 825
Totalt 13 600 13 100 500
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys
Då nämnden är i en uppbyggnadsfas kommer ett oförändrat anslag inte att påverka verksamheten i den formen som arbetet sker 2019. Bedömningen är att nämnden kommer att leverera samma verksamhet med samma kvalitet under 2020 om inga nya uppdrag tillkommer eller försvinner.
Budget 2020
Verksamhet Intäkt Kostnad Netto
Samhällsbyggnadsnämnden 0 2 3332 2 332
Prövning markanvändning exkl dpl
0 400 400
Detaljplan -2 500 4 500 2 000
Mät & kart -3 700 6 000 2 300
Totalt -6 200 13 200 7 032
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022
Prio
. Nya förändrade behov Belopp Budget
2020
Plan 2021
Plan 2022 1
2 3
Då nämnden är i en uppbyggnadsfas kommer ett oförändrat anslag inte att påverka verksamheten i den formen som arbetet sker 2019. Bedömningen är att nämnden kommer att leverera samma verksamhet med samma kvalitet under 2020 om inga nya uppdrag tillkommer eller försvinner.
2.5 Investeringsbehov
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för omfattande investeringar de närmaste åren i nya gator, torg och parker. Strävan är att dessa kostnader ska balanseras mot
gatukostnadsersättningar. Men gatukostnadsersättningarna kommer normalt att erläggas i efterskott när anläggningarna är klara. I vissa exploateringsprojekt kommer det att uppstå nettokostnader för kommunen, så kallade generalkostnader, som motiveras av att gatorna har en vidare nytta än för de exploatörer som är närmast berörda. Härutöver är det samhällsbyggnadsnämndens ansvar att ta beslut om investeringar i nya
gatuanläggningar där det inte finns några externa kostnadsbärare.
Aktuella större investeringar under perioden 2020-2022 som inte fullt ut täcks av gatukostnadsersättningar är:
Torget i anslutning till den planerade tvärbanan, bidrag till
ledningsomflyttningar och en ny bredare passage under motorväg E4, i Helenelund.
Anläggning av bryggor i anslutning till den dagvattenanläggning i Edsviken som SEOM investerar i som ett led att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Hälften av kostnaderna att bygga om Turebergsleden till gata i anslutning till gamla Mässan.
En upprustning av Malmvägen till boulevard kommer sannolikt inte kunna täckas av gatukostnadsersättningar.
Utbyggnaden av gator och parker i Väsjöområdet har förutsättningar att på sikt till stora delar täckas av gatukostnadsersättningar. Men ersättningarna kommer att erläggas senare än när kostnaderna uppstår.
Utbyggnaden av cykelvägnätet är särskilt budgeterat och kommer inte att kunna balanseras mot gatukostnadsersättningar annat än där de ansluter till
exploateringar som medger gatukostnadsuttag.
behöver också vägas in i investeringsbesluten. Ett effektivitetsmått på
gatuinvesteringarna i de sammanhang nya byggrätter tillskapas och ett bostadsbyggande möjliggörs är hur stora gatukostnaderna är i förhållande till byggrätternas storlek.
Denna kvot är ett grovt, men ändå i regel relevant effektivitetsmått, som bör vara vägledande för vilka investeringar och exploateringsprojekt som prioriteras.
Underlag för exploateringsbudgeten kommer att tas fram inför kommunfullmäktiges beslut i juni.
