Budgetunderlag 2020-2022
Natur- och tekniknämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2018 ... 5
2.2 Verksamhetens budget 2019 ... 7
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys ... 8
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022 ... 8
2.5 Investeringsbehov ... 9
Natur- och tekniknämnden, Budgetunderlag 2020-2022 3(9)
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Natur- och tekniknämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens naturreservat och övrig naturmark samt svarar för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt ordningslagen samt bevakar siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara samt svarar för beslut enligt kommunens renhållningsordning vad gäller annan hämtningsplats av behållare för hushållsavfall än vid fastighetsgräns.
1.2 Omvärld Tillväxt
En hög byggtakt ställer krav på kommunen som helhet. En sådan utveckling ställer exempelvis ökade krav inom skola, räddningstjänst, vatten och avlopp och påverkar även trafik och infrastruktur med utbyggnad av transportsystemen och därmed krav på förbättrad drift och underhåll av vägnätet. Enligt gällande översiktsplan går samhället mot en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik får högre prioritet än idag.
Sollentunas tillväxt av människor och trafik kommer att ställa mer krav på parkering och dess övervakning för att säkerställa att allmänna parkeringar används av dem de i första hand är avsedda för. Detta har under senaste året blivit mer aktuellt även för parkering på kommunal tomtmark, varför dessa ytor behöver utredas.
Med en ökad inflyttning och förtätning blir också närliggande parker och naturområden särskilt värdefulla, till exempel för rekreation och friluftsliv, men också för barns lek och utveckling. Tillväxten kommer att bidra till ett högre tryck på de naturområden som finns, varpå det kan krävas ökad skötsel av områden för att hålla samma kvalitet. En viktig utmaning är att värna om djur- och växtlivet och den biologiska mångfalden i ett läge där efterfrågan på mer urbana och anpassade gröna miljöer ökar.
Ökat trygghetsfokus
Prioriterade kategorier för trygghetsarbetet i kommunen är bland annat
brottsförebyggande åtgärder och trygga utemiljöer. Detta kommer att sätta ett större fokus på arbetet med att utveckla kommunens parker och naturområden samt att förbättra belysning, vägar och renhållning på allmän plats samt klottersanering.
Ökade miljökrav
När det gäller utvecklingen av infrastruktur och trafik ställs krav på att Sollentuna ska växa utan att det belastar miljön eller klimatet negativt. Kommunen har som miljömål att bli första kommun som inte tär på jordens resurser. Det innebär bland annat behov av en successiv överflyttning av resor från bil till hållbara transportmedel (gång-, cykel- eller kollektivtrafik). Sollentunas trafikpolicy är att prioritera trafik i ordningen gång, cykel, kollektiv och bil.
Ökad förväntning på inflytande av medborgare
I dagens informationssamhälle vill medborgare delta i dialoger, beslutsprocesser och debatter. Det ställer högre krav på e-tjänster, utökad medborgardialog i olika delar av
beslutsprocessen, förmåga att kunna hantera en ökad mängd synpunkter och förväntan på snabb återkoppling på dessa samt korta svarstider på beslut. För att vara en attraktiv och effektiv organisation behöver därför kommunen bland annat fördjupa kunskapen om hur kommuninvånare och övriga intressenter önskar hämta information.
Upphandlingar – överprövningar
Konkurrensen är hård mellan de företag som lämnar anbud, vilket leder till fler
överprövningar. Det ställer i sin tur stora krav på hög juridisk kompetens i kommunen, framförallt vid komplexa upphandlingar.
Digitalisering
Sollentuna kommun står inför utmaningar gällande digitalisering och modern teknik vilket innebär digitalisering och effektivisering av administration och arbetssätt.
Natur- och tekniknämnden, Budgetunderlag 2020-2022 5(9)
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2018
Verksamheterna som ingår i Natur och tekniknämnden visade positivt resultat om 5,9 miljoner kronor jämför med budget. Ökade intäkter avseende gatukostnadsersättning, upplåtelseavgifter, parkeringsavgifter, lägre kapitalkostnader samt högre kostnader avseende parkeringsövervakning och parkentreprenad gör att verksamheterna visar överskott.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2018
Verksamhet Utfall 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse
Park -2 587 -2 350 237
Trafik och
infrastrukturplanering -971 -2 340 -1 369
Naturvård -1 105 -550 555
Gata drift och
myndighet -27 137 -23 902 3 235
Totalt -31 800 -29 142 2 658
Park visar en positiv intäktsavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Intäktsavvikelsen avser högre intäkter avseende markupplåtelser om 0,8 miljoner kronor jämfört med budget samt lägre intäkter avseende rapporterad tid på projekt om 0,6 miljoner kronor jämfört med budget.
Trafik och infrastrukturplanering visar en negativ intäktsavvikelse om 1,4 miljoner kronor. Intäktsavvikelsen om 1,4 miljoner kronor avser ej rapporterad tid på projekt jämfört med budget.
Naturvård visar positiv intäktsavvikelsen om 0,5 miljoner kronor som avser debiterad tid till andra verksamheter och projekt.
Gata, drift och myndighet består av två verksamheter som tillsammans visar en positiv intäktsavvikelse om 3,2 miljoner kronor. Intäktsavvikelsen avser högre
gatukostnadsersättning om 1,0 miljoner kronor samt ökade parkeringsintäkter om 2,2 miljoner vilket beror på ökat arbete med trygghet och säkerhet samt utökning av parkeringsytor under året.
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2018
Verksamhet Utfall 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse
Park 19 217 19 186 -31
Trafik och
infrastrukturplanering 9 299 8 887 -412
Naturvård 8 896 8 706 -190
Gata drift och
myndighet 92 162 96 136 3 974
Totalt 129 574 132 915 3 341
Park visar en negativ kostnadsavvikelse om 0,03 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen avser högre kostnader i form av kapitalkostnader 0,3 miljoner kronor, underhåll av parkmark 0,4 miljoner kronor, fasta entreprenad kostnader om 0,8 miljoner kronor, övriga underhållskostnader om 0,4 miljoner kronor samt personalrelaterade kostnader 0,2 miljoner kronor samt lägre kostnader i form av röjning av vegetation 0,8 miljoner kronor, underhåll av lekplatser 0,7 miljoner kronor, planteringar 0,6 miljoner kronor.
Trafik och infrastrukturplanering visar en negativ kostnadsavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen avser högre kostnader avseende driftprojekt Trygg i
trafiken om 0,1 miljoner kronor, högre system och licenskostnader om 0,6 miljoner kronor, driftprojekt utveckling Silverdal om 0,3 miljoner kronor, konsultköp 0,2
miljoner kronor lägre kostnader avseende driftprojekt Gång och cykelvägar 0,3 miljoner kronor samt Parkering 0,5 miljoner kronor.
Naturvård visar en negativ kostnadsavvikelse om 0,2 miljoner kronor.
Kostnadsavvikelsen består av högre personalkostnader om 0,6 miljoner kronor, underhåll av Järvafältet i samband med tillgänglighetsanpassningar av grillar, ramper och informationstavlor om 0,4 miljoner kronor, lägre kostnader avseende underhåll av naturmark om 0,3 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader om 0,4 miljoner kronor samt fornlämningar om 0,1 miljoner kronor.
Gata, drift och myndighet består av två verksamheter som tillsammans visar en positiv kostnadsavvikelse om 4 miljoner kronor. Avvikelsen avser lägre kostnader om 3,9 miljoner, lägre personalkostnader om 0,8 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader om 2,8 miljoner kronor, lägre underhållskostnader av grusvägar om 0,6 miljoner kronor, lägre kostnader avseende buller om 0,7 miljoner kronor, lägre vinterväghållningskostnader i Väsjöområdet om 0,4 miljoner kronor samt övriga lägre kostnader om 1,0 miljoner kronor så som underhåll av vegetation inom gatuområdet, skyltar och vandalisering.
Verksamheten har även haft högre kostnader i form av parkeringsövervakning 0,8 miljoner kronor, avhysningar 0,2 miljoner kronor, lagning av beläggning 0,8 miljoner
2.1.3 Uppfyllelse av mål samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité
Nämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser.
Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd.
Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt ordningslagen samt bevakar siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara.
Natur- och tekniknämnden, Budgetunderlag 2020-2022 7(9)
Alla mål som trafik- och fastighetsnämnden hade 2018 bedöms uppfyllda. Se verksamhetsberättelse för Trafik- och fastighetsnämnden 2018.
2.2 Verksamhetens budget 2019
Nämndens verksamhetsplanering bygger på fortsatt arbete och revidering av
parkeringsplanen, fortsatt implementering av det nya avtalet för parkskötsel, utveckling och planering av arbetet med klottersanering samt fortsatt fokus på arbetet med utökad renhållning.
Arbetet med övergripande kartläggning av processerna inom
samhällsbyggnadsavdelningen kommer att påverka nämndens arbete under året.
I verksamhetsplanen för 2019 formuleras natur- och tekniknämndens mål kopplat till de tre kommunövergripande målen enligt följande:
1. Trygghet och välfärd genom livet - Verka för en god bebyggd miljö
2. Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt - Minskad miljö- och klimatpåverkan mäts genom antal poäng i Cykelfrämjandets undersökning cykelvelometern.
3. (Attraktiv och effektiv organisation) Personalansvaret ligger på kommunstyrelsen.
2.2.1 Intäkter utfall 2018/budget 2019
Skillnaden om lägre intäktsbudget om 2,0 miljoner kronor jämfört med utfall 2018 avser markupplåtelser om 0,8 miljoner kronor och parkeringsavgifter om 1,2 miljoner kronor.
Markupplåtelseavgifter prognostiseras lägre då antal tillfälliga upplåtelseansökningar prognostiseras bli lägre. Parkeringsintäkter prognostiseras lägre då arbetet med upplysningar och information förväntas ge lägre felparkeringsintäkter.
2.2.2 Kostnader utfall 2018/budget 2019
Budget kostnadsramen är 18,6 miljoner kronor högre jämför med utfallet 2018. Den största avvikelsen avser kapitalkostnader om 11,5 miljoner kronor då förseningar i pågående investeringsprojekt medför senare aktiveringar av investeringsprojekt.
Resterande avvikelse om 7,1 miljoner avser ökad satsning på nya driftavtal avseende trafiksignaler, parkskötsel och underhåll av brunnar, klottersanering, renhållning och övertagande av exploateringsytor.
2.3 Utsikt 2020 - Konsekvensanalys
Ett oförändrat anslag 2020 skulle innebära att nämnden inte kan uppnå en rimlig skötselnivå för uppdraget. Verksamheter som kan komma att bli påverkade är:
gatudriften inom vägunderhåll, trafiklinjemålning etc.
driften av nya ytor som nämnden tar över i Väsjön, Malmparken och övriga från exploateringsenheten.
2.4 Nya/förändrade behov inför 2020-2022
Prio. Nya förändrade behov Belopp Budget
2020
Plan 2021
Plan 2022
1 Underhåll 3 050 3 050 0 0
2 Nya ytor 900 400 500 0
3 P-avgifter (intäkter) -2 000 -2 000 0 0
Med underhåll avses lagning av beläggning, trafiklinjemålning, vägmärken samt genom vinterväghållning tillgänglighetsgöra kommunens fyra naturreservat. Posten inkluderar även en resursförstärkning inom enheten för gatudrift. De utökade kostnaderna och intäkterna fördelar sig enligt nedanstående tabell.
Med nya ytor avses ytor som ska underhållas i Väsjön, Malmparken och ytor som tas över från exploatering. Nya ytor är kopplade både till park- och gatudrift.
Natur- och tekniknämnden, Budgetunderlag 2020-2022 9(9)
Under förutsättning att en revidering av Parkeringsplanen genomförs och att parkeringszonerna införs 2020, bedöms parkeringsintäkterna öka med 2,0 miljoner kronor 2020.
Budget (tkr)
1 heltidstjänst, trafikingenjör 900
Trafiklinjemålning 250
Lagning av beläggning 750
Dagvatten 300
Vägmärken 100
Dumpning 250
Vinterväghållning naturreservat 500
Totalt 3 050
Nya ytor
Väsjön 100
Malmparken 300
Totalt 400
Parkering
Parkeringsintäkter -2 000
Totalt 2020 1 450
2.5 Investeringsbehov
Investeringar i trygghetsökande belysning i kommunen kommer att genomföras under 2022 till en uppskattad utgift om 4 mkr.
Typ av behov Totalt behov
(mkr) Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Investering i belysning
4,0 0,0 0,0 4,0
