BUDGET samt plan kil.se

kil.se

BUDGeT 2012

samT plan 2013 -2014

innehåll

Framtiden – möjligheter

och utmaningar 3

Vart går skattepengarna? 5 Kils kommuns organisation 6

Övergripande mål 8

Budgetprocessen 10

Resultatbudget 2012-2014 11 Kassaflödesbudget 2012-2014 11 Balansbudget 2012-2014 12

Erik och Lisa Nyberg (längst till vänster) skickade in ett medborgarförslag om att Kil borde bli en Fairtrade City. Kommunfullmäktige sa ja och tack vare ett bra samarbete mellan kommun, kyrka, näringsliv och handel diplomerades Kil till Fairtrade City den 6 maj 2011. Linda Ålrud, från Fairtrade Sverige, delade ut diplom till kommunalråd Mikael Johansson (trea från vänster). Längst till höger på bilden är Ingemar Hansson från Svenska kyrkan, medlem i styrgruppen för Fairtrade Kil.

Efter denna tillbakablick tittar vi nu framåt på budget 2012 samt plan 2013-2014.

Trevlig läsning!

Kommunstyrelsen 13

Miljö- och byggnadsnämnden 18

Tekniska nämnden 20

Barn- och utbildningsnämnden 25

Socialnämnden 30

Valnämnden 35

Revisionen 36

Samverkansnämnden 37

kOmmUnalRåDeT

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

3

FRamTiDen –

möjliGheTeR Och UTmaninGaR

Ekonomin i Kil har gått bra de senaste åren med goda överskott. Åren 2012–2014 ser dock lite tyngre ut. För att hålla uppe den goda kvalitén i verksamheterna krävs att vi jobbar hårt med utvecklingsarbete och att vi ser till att dels hålla nere kostnader, dels stärka inkomstsidan.

Det absolut bästa och ett önskescenario är att vi lyckas locka hit nya Kilsbor och företag. Därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att göra Kil än mer att- raktivt och marknadsföra våra fördelar och tillgångar.

Utifrån detta har kommunfullmäktige antagit flera nya övergripande mål som handlar om att satsa på verksamheter som sätter Kil på kartan. Det handlar om näringslivsutveckling, kultur- och fritidsverksamhet,

ungas välbefinnande, turism och besöksnäring samt god standard på fastigheter och vägar. Nya bostads- områden finns också planerade.

Allt för att våra invånare ska kunna räkna med god service från kommunen och förhoppningsvis sprida Kils goda förutsättningar vida omkring, för Kil har möjlig- heter med goda kommunikationer, rikt närings- och fri- luftsliv och en landsbygd som lever och utvecklas. Inom kommunen finns hög kompetens inom alla verksam- heter som garanterar kvalitet och som Kilsbo kan jag inte annat än trivas med att bo och verka här.

mikael johansson

Kommunalråd

4

kOmmUnFakTa

(antal)

11500 11600 11700 11800 11900 12000

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

(antal)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2020 2015

2010 2005

65-79 år 80 år-

(antal)

0 200 400 600 800 1000

1200 Antal årsarbetare Antal anställda

2012 2011

2010 2009

2008

anTal invånaRe 1 janUaRi anTal älDRe, hisTORik Och pROGnOs

peRsOnal 1 janUaRi pOliTisk sTällninG

Parti Mandat

M 8

C 5

FP 2

KD 2

MP 2

S 14

V 1

SD 1

Totalt 35

kOmmUnalskaTTen/UTDeBiTeRinG

Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni.

Skatten 2012 (kr) 2010 2011 2012

Kommunen 22,40 22,40 22,40

Landstinget 10,75 10,75 11,20

Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08

Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37

Totalt 34,60 34,60 35,05

Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97

vaRT GåR penGaRna

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

5

vaD GåR 100 kR i skaTT Till?

Utbildning 45,50 kr

varav:

Förskola Grundskola Gymnasieskola

7,40kr 10,90 kr

9,00 kr

Vård och omsorg 31,90 kr

varav:

Särskilt boende 8,50 kr

Eget boende 6,20 kr

Ekonomiskt bistånd 2,20 kr

Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och

färdtjänst 10,90 kr

Bygglov, livsmedelstillsyn, mm 0,50 kr

Gator och vägar 5,50 kr

Övriga verksamheter 5,90 kr

vaRT GåR

skaTTepenGaRna?

6

kils kOmmUns ORGanisaTiOn

Valnämnden Kommunrevisionen

Kommun­

styrelsen Kommunlednings­

förvaltningen KOMMUNFULLMÄKTIGE

Barn­ och utbildnings­

förvaltningen Barn­ och utbildnings­

nämnden

Samverkansnämnden

Social nämnden Miljö­ och

byggnads­

nämnden

Tekniska nämnden Social­

förvaltningen Miljö­ och

byggnads­

förvaltningen

Tekniska förvaltningen Överförmyndarnämnden

Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB

Kilvision AB Kils Avfallshantering AB

Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI

Gemensam ledning Kultur och fritid Kost

Näringsliv

Äldreomsorg Individ­ och familjeomsorg Stöd till

funktionshindrade Miljö och

hälsoskydd Plan­ och byggnadsfrågr Naturvård

Fastigheter Vägar Parker Lek­ och idrottsanl.

Vatten och avlopp

öveRGRipanDe mål

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

7

öveRGRipanDe mål

Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med fem målperspektiv under planperioden 2012-2014.

Persp ektiven är:

ƒ ekonomi

ƒ utveckling

ƒ medborgare

ƒ miljö

Det första perspektivet handlar om det ekonomiska må- let och de följande fyra innehåller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning be- tyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestatio- ner, resultat och effekter.

ekOnOmi

Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hus- hållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnads- effektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov.

mål

ƒ Överskottet ska vara minst 2% av skatter och stats- bidrag.

ƒ Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå.

ƒ Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

ƒ Nämnderna ska hålla sin budget i balans.

8

UTvecklinG

Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångs- rik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020.

mål

ƒ Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimats ranking,

ƒ och som delmål högre placering årligen.

ƒ Nyföretagandet ska öka årligen.

ƒ Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig.

ƒ Turistomsättningen ska öka årligen.

ƒ Öppenhet för alternativa driftsformer.

ƒ Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas.

ƒ Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmunt- ras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende.

meDBORGaRe

Alla medborgare skall ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv.

mål

ƒ Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor.

ƒ Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning.

ƒ Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv.

ƒ En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras.

meDaRBeTaRe

Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetar- nas kompetens och initiativ tas tillvara.

mål

ƒ Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktig- het, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

ƒ Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställd- het och mångfald.

ƒ Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål.

miljö

Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar ut- veckling, både för miljö och för kommande genera- tioner.

mål

ƒ Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas.

ƒ Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt.

ƒ Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden.

ƒ Andelen kollektivtrafikresande ska öka.

ƒ Energiförbrukningen ska minska i kommunens

fastigheter.

visiOn

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

9

kil

kil.se

visiOn –> öveRGRipanDe mål –> veRksamheTeRnas mål

Visionen, Kil – på rätt spår, är framtagen i en tvärpoli- tisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslu- tades i kommunfullmäktige den 22 juni 2005.

De övergripande målen siktar mot ett långsiktigt upp- fyllande av visionen och dess underrubriker. Verksam-

heternas mål och arbete är inriktat mot att uppfylla de övergripande målen.

Du kan läsa mer om de övergripande målen på näst- kommande sidor.

visiOn

Den TRYGGa möTesplaTsen, en kRaFTkälla FöR UTvecklinG Och välmåenDe

ƒ Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss

ƒ Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen

ƒ Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv

ƒ Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen

Den FamiljevänliGa Och OmhänDeRTaGanDe kOmmUnen meD valFRiheT

ƒ Den mest familjevänliga kommunen i regionen

ƒ Det bästa boendealternativet för alla åldrar

ƒ Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid

ƒ Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov

10

BUDGeTpROcessen

Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och

avkastningskrav

Strategi­ och budgetseminarium 1­2 dagar dagar.

Budgetramar, skattesats, övergripande mål.

Verksamhetsmål, detaljbudget.

jan Fe B m

a R

O k T n Ov Dec

se p a

UG j Ul jUn ma j a p R

Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål.

Investeringsplan, taxor och avgifter.

ekOnOmi

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

11

ResUlTaTBUDGeT 2012 —2014

Skatt enl cirk 11 21 maj 2011

(tkr) 2012 2013 2014

Befolkning ( Enligt prognos ) 11 627 11 588 11 679

Nämndernas nettokostnad enl KF dec 2010 – 532 096 – 544 809 – 553 772

Ökning kapitaltjänstkostnader p.g.a. ökade investeringar – 1 487 – 6 141 – 10 594

Kapitaltjänst 28 935 38 629 44 256

– 504 648 – 512 321 – 520 110

Pensioner – 9 000 – 9 500 – 10 000

Extra pensionsavsättning – 4 000 – 4 000 – 4 000

Avskrivningar – 17 367 – 23 068 – 24 883

Verksamhetens nettokostnad – 535 015 – 548 889 – 558 993

Skatter och bidrag 557 451 574 186 589 716

Finansnetto – 7 150 – 9 900 – 12 000

ÅRETS RESULTAT 15 286 15 397 18 723

Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,7 % 2,7 % 3,2 %

kassaFlöDesBUDGeT 2012—2014

(tkr) 2012 2013 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 15 286 15 397 18 723

Avskrivningar 17 367 23 068 24 883

Avsättningar till pensionsskuld m.m. 500 500 500

Medel från den löpande verksamheten 33 153 38 965 44 106

Investeringsverksamheten

Planerade investeringar – 42 004 – 5 295 – 26 000

Sannerudsskolan – 50 000 – 100 000

Förskottering väg 61(proj framflyttat) 0 – 2 000

Finansieringsverksamheten

Behov av lån 59 000 66 500

Förändring likvida medel 149 170 16 106

12

BalansBUDGeT 2012 —2014

(Belopp i tkr) 2012 2013 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar (IB) 455 396 530 033 612 260

Investeringar, (anläggningar) 92 004 105 295 26 000

Avskrivningar, minskat värde på anläggningar – 17 367 – 23 068 – 24 883

Summa anläggningstillgångar 530 033 612 260 613 377

Omsättningstillgångar (IB) 54 842 54 991 55 161

Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723

Avskrivningar 17 367 23 068 24 883

Ökning lån 59 000 66 500 0

Investeringar, minskar omsättningstillgångar – 92 004 – 105 295 – 26 000

Avsättning till pension 500 500 500

Summa omsättningstillgångar 54 991 55 161 73 267

Summa tillgångar 585 024 667 421 686 644

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (IB) 129 529 144 815 160 212

därav årets förändring (2011) 10 753 15 286 15 397

Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723

Summa eget kapital 144 815 160 212 178 935

Avsättning till pension 8 855 9 355 9 855

Ökning 500 500 500

Avsättningar till pension 9 355 9 855 10 355

Långfristiga skulder (IB) 269 500 328 500 395 000

Ökning långfristiga skulder 59 000 66 500 0

Summa långfristiga skulder 328 500 395 000 395 000

Kortfristiga skulder (IB) 102 354 102 354 102 354

Ökning kortfristiga skulder 0 0 0

Summa långfristiga skulder 102 354 102 354 102 354

Summa eget kapital och skulder 585 024 667 421 686 644

Soliditet 2012 2013 2014

KF MÅL: 25,4% enl 2010 års nivå

Soliditet (EK/ Balansomsättning) 24,75 % 24,00 % 26,06 %

kOmmUnsTYRelsen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

13

kOmmUnsTYRelsen

UppDRaG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för- valtningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksam- heter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamheter.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen

gjort nämndspecifika mål.

14

Övergripande mål Nämndspecifika mål

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar.

Soliditeten ska stärkas fram till 2020 med delmålet att fram till 2014 bibehålla 2010 års nivå.

Vi ska behålla 25,4 % i soliditet 2012–2014.

Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Vi anpassar investeringsplanen efter det ekonomiska utrymmet.

Nämnderna ska hålla sin budget i balans. Vi ska ha en god ekonomisk hushållning och skapa en kultur där nämnderna håller givna ekonomiska ramar.

UTVECKLINGSPERSPEKTIV

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Samma som det övergripande målet.

Nyföretagandet ska öka årligen. Samma som det övergripande målet.

Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig.

Samma som det övergripande målet.

Turistomsättningen ska öka årligen. Samma som det övergripande målet.

Öppenhet för alternativa driftsformer. Samma som det övergripande målet.

Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Vi arbetar utifrån översiktsplanens riktlinjer Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och

stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende.

Vi ser över våra strandskyddsbestämmelser.

Förbättra levnadsvillkoren för barn och ungdomar. Vi inför ungdomsråd.

MEDBORGARPERSPEKTIV

Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning.

Samma som det övergripande målet.

Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. Vi skapar yttre och inre miljöer som många i Kil kan använda.

En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. Vi ska införa fler sätt att kommunicera med medborgarna i Kil.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

Vi ser till att alla avdelningar inom förvaltningen har en verksamhetsbeskrivning.

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

Samma som det övergripande målet.

Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål.

Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan.

kOmmUnsTYRelsen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

15

MILjÖPERSPEKTIV

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas.

Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt.

Samma som det övergripande målet.

Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden.

Vad gäller vissa produkter, till exempel kaffe, bananer, mjölk och socker, kommer man endast att ställa

upphandlingsförfrågan på de ekologiska alternativen.

Kils kommun ska förbli Fairtrade City.

Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Samma som det övergripande målet.

Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. Avveckling av Scanfastigheten under 2012.

16

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 2 158 4 645 7 733 7 733

110 Stöd till politiska partier 276 175 175 175

130 Övrig politisk verksamhet 4 406 4 481 5 310 5 310

200 Fysisk och teknisk planering 567 655 670 730 60

220 Näringslivsfrämjande åtgärder 743 1 191 966 966

225 Energirådgivningen 150 0 1 144 1 144

230 Turistverksamhet 221 248 276 281 5

263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 148 413 638 638

270 Räddningstjänst 7 461 7 685 7 950 7 950

275 Samhällsskydd 197 220 218 735 517

300 Allmän fritidsverksamhet 3 503 3 446 3 657 3 657

310 Allmän kulturverksamhet 205 218 222 222

315 Allmän kulturverksamhet övrigt 236 233 283 283

320 Bibliotek 3 529 3 544 4 183 4 208 25

340 Idrotts- och fritidsanläggningar 768 859 869 884 15

530 Färdtjänst 1 384 1 650 1 740 1 740

610 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 969 905 932 1 093 161

800 Arbetsområden och lokaler 2 760 1 237 1 250 5 738 4 488

810 Kommersiell verksamhet – 74

815 Bostadsverksamhet 1 206 1 106 1 106 1 106

832 Kommunikationer 7 041 7 801 8 978 8 978

910 Central administration 15 639 17 594 16 782 17 503 721

920 Kostverksamhet 265 77 77 16 473 16 396

930 Personalbefrämjande åtgärder 4 601 5 038 4 883 5 189 306

940 Fastighetsförvaltning 149 190 195 195

Totalt nämnden 58 358 63 761 69 093 92 931 23 838

Kostnader för överförmyndare samt miljöstrateg ingår numera i kommunstyrelsens budget. Dessutom har ett extra anslag tillförts under 2012 för satsningar på det övergripande målarbetet, främst inom perspektiven ut- veckling och medborgare.

Under året kommer också resurser att avsättas för

utredning av hur kommunens ekonomi ska stärkas

långsiktigt.

kOmmUnsTYRelsen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

17

invesTeRinGsplan BENÄMNING

(tkr) 2012 2013 2014

Fördjupad översiktsplan N Fryken 300 200

Utveckling Lövenstrand 5 270

Utveckling websystem 150

Kundundersökning web 100

Varumärkesundersökning 150

Ombyggnad bibliotek 1 150

Passersystem och inbrottslarm 245

Åtgärder för säker ledningsplats 1 550

Planändring Runnevålsområdet 150

Plan för nytt industriområde 150

Skolbyggnation årskurs 7–9 50 000 100 000

Totalt nämnden 52 150 101 500 5 765

Investeringsbudgeten innehåller medel för olika pla- ner då man arbetar för utveckling av både bostads- och industriområden inom kommunen. På det redan eta- blerade Lövenstrandsområdet ligger anslag för en gång- tunnel vid Viksta med.

Förutom det ovan nämnda kommer en del satsningar

att ske på webinformationen till kommuninvånarna och

dessutom planeras en om- och tillbyggnad av Sanne-

rudsskolan årskurs 7–9.

18

miljö- Och

BYGGnaDsnämnDen

UppDRaG

Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedels- lagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet.

Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhåll- ning av befintliga planer, primärkartan och adress- registret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar.

Övergripande mål Nämndspecifika mål

UTVECKLINGSPERSPEKTIV

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

Samma som det övergripande målet.

Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig.

Gamla planer för industrimark revideras årligen.

Turistomsättningen ska öka årligen. Samma som det övergripande målet.

Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Gamla planer för bostäder revideras årligen.

Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende.

Utreda lämpliga sjöar för strandnära bebyggelse, LIS–områden (=landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning.

Snabb och rättssäker myndighetsutövning.

MEDARBETARPERSPEKTIV

En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. En allmänhet som är nöjd med vår verksamhet.

Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål.

En fungerande verksamhetsplan.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen

gjort nämndspecifika mål.

miljö– Och BYGGnaDsnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

19

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 165 197 200 200

130 Övrig politisk verksamhet 521 470 641 736 95

200 Fysisk och teknisk planering 909 1 143 1 091 1 581 490

261 Miljö- och hälsoskydd myndighet 1 006 999 867 1 672 805

263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 684 488 –39 11 50

Total nämnden 3 285 3 297 2 760 4 200 1 440

För att få en aktuell primärkarta och underlag för de- taljplanering har nämnden fått anslaget flygmätningar beviljat. En bra primärkarta ger intäkter samt effek- tiviserar planläggningen. Dessa faktorer leder till en minskad driftkostnad för nämnden och även för kom- munstyrelsen som ansvarar för nya planer.

Tjänsten som miljöstrateg är från och med juli 2011 överflyttad till kommunstyrelsen.

invesTeRinGsplan

BENÄMNING (tkr) 2012 2013 2014

Flygmätningar 0 0 500

Total nämnden 0 0 500

20

Tekniska nämnDen

UppDRaG

Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och ge- nomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidrags- berättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa en- skilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastighe- ter avseende byggnader och lokaler samt industrijärn- vägsspår.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen

gjort nämndspecifika mål.

Tekniska nämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

21

Övergripande mål Nämndspecifika mål

EKONOMI

Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. ƒ Vi ska följa investeringsplan och driftbudget.

Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. ƒ Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

UTVECKLINGSPERSPEKTIV

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

ƒ Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur som bidrar till ett bra näringslivsklimat.

Turistomsättningen ska öka årligen. ƒ Våra fritidsanläggningar ska vara attraktiva.

Öppenhet för alternativa driftsformer. ƒ Vi inför utmanarrätt.

Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. ƒ Vi ska ha välskötta bostadsområden och ett utvecklat gång- och cykelvägsnät.

MEDBORGARE

Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. ƒ Sammanhängande gång- och cykelvägsnät.

ƒ Godkända och säkra lekparker.

ƒ Tillgänglighet för funktionshindrade.

Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning.

ƒ Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning.

Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. ƒ Yttre och inre miljöer enligt KS mål.

ƒ Välskötta befintliga fritidsanläggningar.

Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

ƒ Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

ƒ Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

MEDARBETARE

Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål.

ƒ Vi ska ha en fungerande verksamhetsplan.

MILjÖ

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. ƒ Vid all upphandling ska miljöstyrningsrådets kriterier, i kombination med kommunens miljömål, användas.

Andelen kollektivtrafikresande ska öka. ƒ Det ska vara lätt att ta sig till busshållsplatser och järnvägsstation.

Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. ƒ Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter.

22

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

1009 Tekniska nämnden 126 157 171 171

1309 Adm tekniska nämnden 1 444 2 272 2 300 2 300

2401 Barmarksunderhåll allm vägar 6 804 7 596 7 512 7 832 320

2402 Barmarksunderh enskilda vägar 2 118 2 451 1 962 3 647 1 685

2403 Vinterväghålln allmänna vägar 2 910 2 390 2 794 2 794

2404 Vinterväghålln enskilda vägar 552 991 1 205 1 755 550

2405 Industrispår 74 174 283 283

2406 Trafikbelysning 3 347 3 385 3 209 3 209

2407 Trafiksäkerhet – 1 86 88 88

2409 Bilpool 28 1 0 92 92

2501 Parker 1 431 1 373 1 595 1 665 70

2503 Naturområden 237 190 271 412 141

3002 Stöd till föreningar 315 309 314 314

3401 Sannerudsvallen 3 359 3 495 3 252 3 874 622

3402 Sporthallar 7 48 49 49

3403 Badplatser 197 261 418 418

3404 Övriga fritidsanläggningar 1 197 853 848 848

8001 Tillhandahållande av lokaler 531 476 448 454 6

8101 Skogsfastigheter 172 124 30 695 665

8102 Övriga (ex jakt- och jordb.arr) – 244 – 80 – 82 43 125

8103 KilArena konferens 278 240 284 405 122

8151 Exploaterings bostadsområden 245 259 259 259

8652 Vattenverk – 12 695 – 14 922 – 15 953 2 947 18 900

8653 Vattenledningar 4 216 5 862 6 503 6 803 300

8654 Avloppsverk 6 935 6 633 7 183 7 403 220

8656 Pumpstationer 1 670 1 633 1 520 1 520

8704 Slamsugning – 226 – 16 – 112 944 1 056

9301 Personalutbildning 2 0 0 0

9401 Fastighetsdrift 3 777 4 254 4 172 42 801 38 628

Totalt nämnden 28 804 30 496 30 524 94 026 63 502

Budgeten för underhåll av gator och vägar är långt un- der behovet för att upprätthålla nuvarande standard, men jämfört med 2011 har vinterväghållningen utökats.

De ökade driftskostnaderna för VA-avdelningen på grund av kvävereningsprojektet finansieras via taxe- höjning.

När det gäller fastighetsunderhåll ligger budgeten på

56 kronor per kvadratmeter.

Tekniska nämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

23

invesTeRinGsplan

Avdelning/projekt (tkr) 2012 2013 2014

Gatuavdelningen

Byte av fordon, gatuavdelningen 270

Gång och cykelvägar 750 750 750

Handikappanpassning av trottoarer och gång- och cykelvägar 200 200 400

Ny GC-bro Östra Karlslund 1 000

Parkering/gata, Fageråsskolan 200

Upprustning av lekparker 300 300

Vägsladd 100

Förbättring gångväg ö/v Stenåsen 120

Anslutn kommunalt avlopp, TN §115 200

VA­verken

Nytt reningsverk, Högboda 4 000

Kils reningsverk, slambehandling 920 500

Kväverening 20 000

” , förskott till 2011 -7 096

” , omdisp från 2011 10 000

Pumpstationer, dataövervakning 150

Reservvattentäkt 100 5 000

Larmutrustning, VA-verken 100

Fastighetsavdelningen

Lövängen förskola 2 avd 5 200

Brandskyddsåtgärder 150 150

Energibesparande åtgärder värme, ventilation och el 350 450

Modernisering av larmutrustning 250 250

Pannanläggning, Tolita 100

Panelbyte samt ny avrinning, Dallidenskolan 1 750

Nytt sportgolv samt ridåvägg, A-hallen, Sannerudsskolan 1 200

Kil Arena, utemiljö 500

Konstgräsplan 6 850

Till-/ombyggnad gruppbostad, Klövervägen 100

Från BUN

Lekutrustning 300 300

Från SN

Dekontaminator 100 100 100

Ut- och invändig skyltn, Sannerudsh 100

Från KS

Köksutrustning, Dalliden 125 200

Totalt nämnden 39 754 3 695 14 390

24

Mått (tkr)

Bokslut 2009

Bokslut 2010

Budget 2012

Trafikbelysning

Antal belysningspunkter 4 100 4 100 4 100

Kostnad kr/belysningspunkt 719 816 783

Vattenverk, Kil

Antal m³ debiterat vatten 517 691 550 996 520 000

Antal m³ producerat vatten 811 552 734 318 800 000

Kostnad kr/m³ producerat vatten 3,00 4,43 4,39

Reningsverk

Antal m³ renat avloppsvatten 1 538 054 1 191 569 1 200 000

Kostnad kr/m³ renat avloppsvatten 4,40 6,09 6,17

BaRn- Och UTBilDninGsnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

25

BaRn- Och

UTBilDninGsnämnDen

UppDRaG

Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kurs- planer för skolan.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen

gjort nämndspecifika mål.

26

Övergripande mål Nämndspecifika mål

EKONOMISKA MÅL

Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. ƒ Nämndens budget ska vara i balans.

Nämnderna ska hålla sin budget i balans. ƒ Nämnden ska hålla sin budget i balans.

UTVECKLING

Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.

ƒ Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Nyföretagandet ska öka årligen. ƒ Fler av Kils elever som efter gymnasietiden startar ett nytt företag.

Öppenhet för alternativa driftsformer. ƒ Vi ska vara öppna, samarbetsvilliga och anta utmaningen.

Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. ƒ Förskolor i närheten och F–6-skolor inom ett rimligt avstånd i tid.

Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende.

ƒ Lika hög kompetens inom byskolorna och tillgång till barnomsorg efter behov.

MEDBORGARE

Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. ƒ Samverka över förvaltningsgränser och med övriga externa intressenter.

Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. ƒ Alla förskolebarn och elever i Kil ska uppleva minst två kulturinslag per läsår och kunna pröva på fritidsaktiviteter under skoltid.

En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. ƒ Vi ska kommunicera med medborgarna på flera olika sätt.

MEDARBETARE

Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

ƒ Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer.

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

ƒ Ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse på alla nivåer.

Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål

ƒ Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål.

MILjÖ

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. ƒ Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas.

Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt.

ƒ Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt.

Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden.

ƒ Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden.

Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. ƒ Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter och externa fastigheter.

BaRn- Och UTBilDninGsnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

27

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

1011 Barn- och utbildningsnämnden 231 424 313 313 0

1311 Adm barn- och utbildningsnämnden 1 202 1 200 1 284 1 284 0

3301 Adm musikskolan 81 0 150 150 0

3302 Lokaler musikskolan 498 701 845 845 0

3303 Undervisning musikskolan 2 887 3 075 2 845 3 635 790

3304 Läromedel musikskolan – 6 0 60 60 0

3305 Uppdragsverksamhet musikskolan 56 0 18 18 0

4001 Adm förskolan 2 545 2 570 2 859 2 859 0

4002 Lokaler förskolan 5 896 6 218 7 407 7 422 15

4003 Öppen förskola 377 247 190 190 0

4004 Förskoleklass 2 957 3 295 4 114 4 114 0

4005 Förskola 32 740 36 964 40 618 49 023 8 405

4006 Familjedaghem 8 575 2 875 3 039 3 672 633

4007 Elevvård förskolan 1 138 1 171 777 777 0

4051 Adm barnomsorg 985 835 732 732 0

4052 Lokaler skolbarnomsorg 2 150 2 093 2 482 2 482 0

4053 Fritidsverksamhet 10 591 8 163 8 152 12 434 4 282

4054 Familjefritidsverksamhet – 4 0 0 0 0

4401 Adm grundskolan 4 178 5 530 5 972 6 080 108

4402 Lokaler grundskolan 22 820 23 446 22 879 23 117 238

4403 Undervisning grundskolan 58 082 59 420 60 982 62 186 1 204

4404 Läromedel grundskolan 2 294 1 861 2 139 2 139 0

4405 Måltidsverksamhet grundskolan 6 952 7 027 7 139 7 139 0

4406 Skolskjutsar grundskolan 11 291 10 362 11 206 11 206 0

4407 Elevvård grundskolan 6 698 7 113 6 224 6 224 0

4408 Grundskolebibliotek 311 342 235 345 110

4431 Adm obligatorisk särskola 51 80 80 80 0

4432 Lokaler obligatorisk särskola 181 184 186 186 0

4433 Undervisning obligatorisk särskola 3 108 3 152 2 704 2 704 0

4434 Läromedel obligatorisk särskola 34 10 0 0 0

4437 Elevvård obligatorisk särskola 1 050 1 019 646 646 0

4501 Adm gymnasieskolan 0 0 196 196 0

4503 Undervisning gymnasieskolan 55 506 54 291 50 120 51 095 975

4531 Gymnasiesärskola 6 542 6 000 4 200 4 200 0

4701 Adm grundläggande vuxenutbildning 0 72 73 73 0

4703 Undervisning grundläggande vuxenutbildning 530 400 406 406 0

4721 Adm gymnasial vuxenutbildning 68 0 0 0 0

4723 Undervisning gymnasial vuxenutbildning 870 1 200 1 218 1 218 0

4724 Läromedel gymnasial vuxenutbildning 763 0 0 0 0

4743 Undervisning särvux 25 40 40 40 0

4763 Undervisning SFI 1 286 900 914 914 0

Totalt nämnden 255 539 252 280 253 444 270 204 16 760

28

Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för 2012 med två miljoner kronor. Utökningen har i sin helhet gått till en ny förskoleverksamhet (Grodan) med 36 platser för att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser.

Under 2012 kommer ett antal tjänster försvinna på F–6-skolorna och Sannerudsskolan 7–9. Samtliga tjänster räknar nämnden med att kunna lösa genom bland annat pensionsavgångar.

invesTeRinGsplan

BENÄMNING (tkr) 2012 2013 2014

Interaktiva skrivtavlor 0 0 750

Total nämnden 0 0 750

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med ”byggnadsanknytning” budge- teras av tekniska nämnden. Detta innebär att investe- ringsprojektet för lekutrustning är flyttat till tekniska nämnden. Kvar finns investeringsmedel till interak- tiva skrivtavlor för att utveckla undervisningen så att man kan koppla upp sig på webben och visa hela klas- sen samtidigt.

(antal)

550 600 650 700 750

2020 2018

2016 2014

2012 2010

Prognos 2012-2020, 1-5 åringar

Förväntat behov barnomsorg om 80% av 1-2 åringar och 90% av 3-5 åringar går i förskolan

pROGnOs öveR öveR BehOv av FöRskOleplaTseR

BaRn- Och UTBilDninGsnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

29

nYckelTal

Mått (tkr)

Bokslut 2009

Bokslut 2010

Budget 2012

Musikskola

Antal elever i musikskola 530 490 530

Kostnad per plats inklusive lokaler 7 214 7 176 7 393

Förskola

Antal elever i förskola 435 516 540

Kostnad per plats inklusive lokaler 84 850 82 014 89 313

Skolbarnomsorg

Antal barn i skolbarnomsorg 6–12 år 480 451 485

Kostnad per plats inklusive lokaler 33 130 30 426 23 279

Familjedaghem

Antal barn i familjedaghem 1–12 år 120 100 40

Kostnad per plats inklusive lokaler 74 972 85 751 75 981

Grundskola inklusive förskoleklass

Antal elever i grundskola 1 416 1 338 1 309

Kostnad per plats inklusive lokaler 84 916 86 386 90 048

Grundsärskola

Antal elever i särskola 26 15 9

Kostnad per plats inklusive lokaler 249 456 294 835 339 299

Gymnasieskol

Antal elever i gymnasieskola 581 537 497

Kostnad per plats inklusive lokaler 100 846 103 364 101 451

Gymnasiesärskola

Antal elever i 32 27 16

Kostnad per plats inklusive lokaler 227 903 242 286 262 500

Grundläggande vuxenutbildning

Antal elever i grundläggande vuxenutbildning 10

Kostnad per plats inklusive lokaler 47 933

Gymnasial vuxen­ och påbyggnadsutbildning

Antal elever i gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 23

Kostnad per plats inklusive lokaler 52 957

Svenska för invandrare (SFI)

Antal elever i SFI 26

Kostnad per plats inklusive lokaler 35 135

30

sOcialnämnDen

UppDRaG

Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integra- tion och arbetsmarknad samt äldreomsorg och funk- tionshindrade.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen

gjort nämndspecifika mål.

sOcialnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

31

Övergripande mål Nämndspecifika mål

EKONOMI

Nämnderna ska hålla sin budget i balans. ƒ Driftbudgeten ska vara utformad så att enheterna har realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

UTVECKLING

Nyföretagandet ska öka årligen. ƒ Utveckla möjligheten att starta sociala företag.

Öppenhet för alternativa driftsformer. ƒ I samband med nystartande av verksamheter, till exempel nya boenden, ska möjligheten till privata alternativ undersökas.

ƒ Utveckling av ”Grön omsorg”.

Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende.

ƒ Utveckling av ”Grön omsorg”.

MEDBORGARE

Förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor. ƒ Barnperspektivet ska beaktas i allt arbete.

ƒ Det förebyggande arbetet ska utvecklas.

ƒ Ungas möjligheter till arbete och sysselsättning ska stimuleras.

ƒ Föräldrastöd ska ges genom olika insatser och i samverkan med skola och barnomsorg.

ƒ I större utsträckning arbeta tillsammans med skola/

barnomsorg för en gemensam handlingsplan för bra hemmaplanslösningar vad gäller skolgång och stöd till ungdomar med psykiska funktionshinder.

Tjänstegarantier ska införas där det finns behov av att tydliggöra villkor och styrning.

ƒ Tjänstegarantier finns för alla verksamheter och de ska kontinuerligt följas upp och utvecklas.

En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska införas. ƒ Alla anställda ska sträva efter hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information.

ƒ Utveckla klagomålshanteringen.

MEDARBETARE

Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

ƒ Medarbetarsamtal, enskilda eller i grupp, genomförda till 100 %.

ƒ Tillsvidareanställd personal kompetensutvecklas minst 1,5 % av sin årsarbetstid.

ƒ Personalen ska ha inflytande över sitt arbete.

ƒ Alla anställda ska ha tillräcklig och tillgänglig information för sitt arbete.

32

mångfald.

ƒ De anställda ska spegla den sammansättning av människor som finns i det omgivande samhället.

Alla medarbetare ska ha kännedom om och arbeta efter kommunens övergripande mål.

ƒ Verksamhetsplanen revideras kontinuerligt.

ƒ Verksamhetsplanen är ett arbetsverktyg i alla arbetsgrupper.

MILjÖ

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. ƒ Samma som det övergripande målet.

Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt.

ƒ Samma som det övergripande målet.

Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. ƒ Samma som det övergripande målet.

sOcialnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

33

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

1012 Socialnämnden 251 369 1 034 1 034 0

1312 Adm socialnämnden 1 256 1 259 1 295 1 295 0

1318 Handikapprådet 6 15 16 16 0

1319 Pensionärsrådet 4 7 8 8 0

2670 Serveringstillstånd – 55 – 61 – 69 0 69

2672 Tobakförsäljning – 19 0 – 19 0 19

3502 Ungdomsgården 209 302 307 307 0

5090 Administration soc förvaltning 3 099 3 672 3 681 3 681 0

5101 Administration SoL/HSL 3 076 3 338 3 653 3 653 0

5102 Eget boende äldre/funk.hindrad 33 550 34 765 34 746 37 225 2 480

5103 Korttidsvård äldre 6 451 6 302 6 585 7 019 434

5104 Särskilt boende äldre 44 803 45 901 47 646 57 284 9 638

5106 Medicinskt färdigbehandl äldre 11 0 0 0 0

5109 Paramedicin, behovsprövad 3 965 4 672 4 913 5 028 115

5119 Bostadsanpassningsbidrag 812 1 046 1 066 1 066 0

5130 Administration LSS/LASS 1 712 1 898 1 877 1 995 118

5131 Bostad särskild service vxn 12 927 13 047 13 456 14 602 1 145

5132 Kontaktperson 350 405 411 411 0

5133 Daglig verksamhet 5 016 4 574 4 737 5 503 766

5134 Korttidsvistelse 5 626 5 410 3 457 3 986 528

5135 Personlig assistans LASS 5 461 5 775 5 577 27 876 22 300

5136 Personlig assistans enl LSS 380 255 489 499 10

5138 Bostad särskild service BOU 1 494 1 013 4 114 4 324 210

5139 Familjehem BOU 3 0 0 0 0

5140 Avlösarservice 54 45 39 39 0

5141 Ledsagarservice 330 498 426 426 0

5350 Förebyggande verksamhet 1 604 1 919 1 646 1 967 321

5355 Öppen verks funktionshindrade 15 60 61 61 0

5500 Administration 10 446 11 217 11 298 11 439 141

5520 Institutionsvård vuxna SoL 177 378 180 180 0

5521 Institutionsvård vuxna LVM 847 168 490 490 0

5540 Institutionsvård barn/ungd SoL – 18 1 208 1 277 1 353 76

5541 Institutionsvård barn/ungd LVU 2 052 839 1 305 1 400 95

5570 Familjehemsvård barn/ungd LVU 1 546 1 073 1 227 1 267 40

5571 Familjehemsvård barn/ungd SoL 1 243 1 711 961 961 0

5581 Bistånd boende (stödboende) 8 60 29 119 90

5582 Behovsprövad öppenvård vuxna 101 145 73 73 0

5681 Behovsprövad öppenvård barn 95 303 145 145 0

5710 Öppenvård psyk 1 226 1 582 1 815 1 950 135

5711 Slutenvård psyk 3 604 3 618 3 446 3 925 479

5750 Ekonomiskt bistånd 12 027 8 782 12 417 12 729 312

5851 Familjerätt rådgivning 222 210 397 397 0

5855 Familjerådgivning 162 161 158 158 0

5900 Förebyggargruppen 10 27 10 10 0

6002 Övrig flyktingverksamhet 38 113 0 1 483 1 483

6003 Ensamkommande barn 0 0 0 7 052 7 052

6113 Arbetsmarkn politiska åtgärder – 262 2 235 1 206 3 453 2 247

Totalt nämnden 165 915 170 315 177 586 227 890 50 304

34

Nämnden har tilldelats en utökning av budgetramen för 2012 med fyra miljoner kronor.

Utökningen har använts till utökad nattbemanning på Sannerudshemmet, till en ny filial för särskilt bo- ende för barn och ungdomar (Linden) samt för att öka budgeten för försörjningsstöd.

En generell besparing på enheterna och ökade intäk- ter inom arbetsmarkandsenheten ger ett utrymme som kan fördelas vid eventuella särskilda behov under året.

Socialnämnden beslutade i samband med budge- ten att matserveringen på Smeden läggs ned i sin nu- varande form och att möjligheten att finna alternativa lösningar får utredas.

invesTeRinGsplan

BENÄMNING (tkr) 2012 2013 2014

Larm, särskilt boende 100 100 100

Totalt nämnden 100 100 100

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-06-22 ska alla investeringar med ”byggnadsanknytning” budgeteras av tekniska nämnden. Detta innebär att merparten av de investeringsprojekt som tidigare tagits upp i planen för socialnämnden ska budgeteras av tekniska nämnden.

Larm på särskilt boende ligger kvar hos socialnämn- den eftersom det gäller trygghetslarm (ej larm för själva fastigheterna).

nYckelTal

Bokslut Bokslut Budget

(kr) 2009 2010 2012

Äldreomsorg

Antal platser i särskilda boenden 95 95 98

Kostnad per plats 568 551 564 938 579 535

Intäkt per plats 100 261 104 256 98 349

Antal platser i korttidsboende 10 10 10

Kostnad per plats 647 566 702 910 701 445

Intäkt per plats 45 650 58 138 43 392

Antal hemtjänstärenden 183 190 190

Kostnad per plats 190 166 191 507 195 359

Intäkt per plats 15 450 15 123 13 050

Handikappomsorg

Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19

Kostnad per ärende 1 386 234 1 353 131 1 429 933

Intäkt per ärende 1 126 510 1 102 691 1 173 676

Antal platser i heltidsboende 26 32 37

Kostnad per plats 530 901 435 270 480 162

Intäkt per plats 43 343 36 389 35 011

Individ­ och familjeomsorg

Kostnad för försörjningsstöd per invånare 1 060 1 224 1 252

valnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

35

valnämnDen

UppDRaG

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lo- kal valmyndighet. Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av allmänna val till riks- dagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäk- tige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden svarar för valdistriktsindelningar och utser röstmottagare till de olika valdistrikten. Den ser vidare till att det finns röstmottagningsställen (vallokaler och röstningslokaler) i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen (onsdagsräk- ningen) av bland annat förtidsröster som inte kunnat sändas ut till vallokalerna under söndagen. Valnämn- den svarar även för kostnaderna för röstmottagare och röstmottagningsställen.

Förutom valnämnden såsom lokal valmyndighet finns Länsstyrelsen som regional valmyndighet. Läns- styrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slut- liga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen.

Valmyndigheten i Solna är central valmyndighet. Val- myndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Valmyn- digheten utvecklar och underhåller också IT-stödet för hela valadministrationen.

Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial. Efter valen fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fast- ställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

Nämnd- och styrelseverksamhet 25 21 21 21 0

Övrig politisk verksamhet 36 0 1 1 0

Totalt nämnden 61 21 22 22 0

Kommunen ska enligt vallagen se över valdistrikts -

indelningen året närmast före det år då ordinarie val

till riksdagen ska hållas för att åstadkomma ändamåls-

enlig valdistriktsindelning och en effektiv valprocess.

36

RevisiOnen

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål.

Revisorerna har till uppgift att granska hur övergri- pande och nämndspecifika mål följs.

UppDRaG

Revisorernas verksamhet är obligatorisk och författ- ningsstyrd. Granskning sker av kommunkoncernens verksamhet enligt kommunallagen och SKL:s policydo- kument ”God revisionssed”. Verksamheten har utökats genom tillkomst av flera organisationsenheter som är gemensamma med landstinget och andra kommuner.

Granskning av kommunens bolag sker från ett kon- cernperspektiv.

I uppdraget ingår uppföljning av intern kontroll och granskning av verksamhetsberättelser och bokslut. I uppdraget ingår även att upprätta granskningsrappor- ter och revisionsberättelse för information till kommun- fullmäktige inför den årliga ansvarsprövningen.

I arbetet biträder konsulter från KPMG.

ResURsFöRDelninG

BUDGeT peR veRksamheTsOmRåDe

DRiFTBUDGeT VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

Förtroendevalda revisorer 179 190 330 330 0

Fackrevisorer 436 329 196 196 0

Totalt nämnden 615 519 526 526 0

Tilldelad ram är otillräcklig för genomförandet av revi-

sorernas lagstadgade verksamhet. Bokslutet har visat

negativt resultat de två senaste åren. Ökade kostnader

för de förtroendevalda revisorerna och för fackreviso-

rerna är orsaken till detta.

samveRkansnämnDen

kils kOmmUns BUDGeT 2012 samT plan 2013–2014

37

samveRkansnämnDen

UppDRaG

Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i för- valtningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruk- tur knutna till IT-tjänster, tillhandahålla användars- upport och ansvara för telefoni.

målBeskRivninG

Utifrån kommunens vision, Kil – på rätt spår, har kom- munfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med ett antal övergripande mål under planperioden 2012–

2014. Vår nämnd har utifrån de övergripande målen gjort nämndspecifika mål.

Övergripande mål Nämndspecifika mål

EKONOMI

Överskottet ska vara minst 2 % av skatter och statsbidrag. ƒ Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser.

Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå.

ƒ Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser.

Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. ƒ Kostnadseffektivisera IT-stöd och arbetsprocesser.

Nämnderna ska hålla sin budget i balans. ƒ Införa resultatenhet.

UTVECKLING

Öppenhet för alternativa driftsformer. ƒ Tjänstebaserade helhetslösningar.

Tjänstegarantier ska införas där det behov av att tydliggöra villkor och styrning.

ƒ Införa resultatenhet.

MEDARBETARE

Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare.

ƒ Tydligare ansvarsområden.

Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald.

ƒ Mångfald.

Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål.

ƒ Samma som det övergripande målet.

38

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. ƒ Grön IT.

Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. ƒ Grön IT.

ResURsFöRDelninG

DRiFT

VERKSAMHET (tkr)

Bokslut 2010

Budget 2011

Budget 2012

Kostnad 2012

Intäkt 2012

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 20 13 13

910 Central administration 524 381 388 13 488 13 100

Total nämnden 530 401 401 13 501 13 100

PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora KORREKTUR: Maria Nääs | LAYOUT: Ivar Fernemo

Kils kommun Box 88, 665 23 Kil Besöksadress: Kommunhuset, Östra Torggatan 2D Telefon: 0554-191 00 (vx) Fax: 0554-129 74 E-post: kommun@kil.se