Bilaga till vård- och omsorgsnämndens budgetunderlag 2018-2020
2017-02-27
Förutsättningar 2014 - 2017
2014 2015 2016 2017 2018
Budget: 831 Varav volym- kompensation Äldre, 13,8 Utfall: 829 Överskott +1,9
Budget: 860 Varav volym- kompensation Äldre, 13,5 Utfall: 877 Underskott: -17 mkr
Budget: 912 (inkl 21
”accepterat underskott”) Varav volym- kompensation Äldre 10,3 och LSS 6,4 och OPI 8,5
Utfall: 927
Budget: 935 (inkl 20
”accepterat underskott”) Varav volym- kompensation Äldre 10,1 och LSS -1,7 (netto 8,4)
OPI 16 mkr Linnésv.
11 platser
OPI 17 mkr Basunv.
6 platser
OPI 21 mkr Malmv.
6 platser
Verkställda LSS-insatser
Verkställda LSS-insatser
Källa: inlämnade uppgifter till Socialstyrelsens officiella statistik
Oktober 2014 Oktober 2015 Oktober 2016
Antal personer med verkställd insats enligt
LSS 416 442 453
Varav personlig assistans 20 19 23
Varav ledsagarservice 57 74 68
Varav kontaktperson 87 77 84
Varav avlösarservice 39 38 36
Varav korttidsvistelse 70 61 53
Varav korttidstillsyn 41 42 42
Varav LSS- boende barn 4 6 4
Varav LSS-boende vuxna 135 144 157
Varav daglig verksamhet 218 239 239
Totalt antal insatser 671 700 706
Antal personer med beviljade LSS-insatser per åldersgrupp
År 2013 Antal personer med insats
varav Personlig
assistans
varav Ledsagar-
service
varav Kontakt-
person
varav Avlösar-
service
varav Korttids-
vistelse
varav Korttids-
tillsyn
varav Boende
barn
varav Boende
vuxna
varav Daglig vhet
Antal insatser
totalt
0--9 28 2 1 0 25 6 0 0 0 0 34
10--14 37 1 4 0 21 10 13 0 0 0 49
15--19 48 1 12 6 5 22 20 2 0 1 69
20--64 256 13 20 63 0 19 1 1 114 200 431
65+ 22 0 4 8 0 0 0 0 15 4 31
Totalt 391 17 41 77 51 57 34 3 129 205 614
År 2017 tom 14 Februari
Antal personer med insats
varav Personlig
assistans
varav Ledsagar-
service
varav Kontakt-
person
varav Avlösar-
service
varav Korttids-
vistelse
varav Korttids-
tillsyn
varav Boende
barn
varav Boende
vuxna
varav Daglig vhet
Antal insatser
totalt
0--9 16 1 0 0 14 5 0 0 0 0 20
10--14 46 2 12 0 28 11 5 0 0 0 58
15--19 67 1 26 7 3 29 33 3 0 0 102
20--64 309 14 26 73 0 18 4 2 148 228 513
65+ 31 1 6 11 0 0 0 0 21 12 51
Totalt 469 19 70 91 45 63 42 5 169 240 744
Utveckling av beviljade LSS-insatser
Antal platser särskilt boende för äldre
Budget 2016 Oktober 2016 December 2016
Köpta profilplatser 24 19 19
Köpta LOV-platser 4 21 40
LOU-upphandlade platser 482 482 482
450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550
Kö till särskilt boende för äldre
Kö till särskilt boende för äldre (alla typer)
Källa: Månatlig sammanställning från boendesamordnareJanuari 2015 Januari 2016 Januari 2017
Antal personer i kö 59 70 29
varav personer som bor på särskilt boende
och väntar på omflyttning 22 29 16
Antal personer som väntar på plats 37 41 13
Antal personer som väntar på plats och har
tackat nej till erbjudande 22 10 5
Antal personer som är beviljade plats enligt
parbo-garantin 2 2 3
Antal personer som väntat mer än 3
månader 4 13 0
Antal lediga platser i LOU-boenden 0 2 5
Beläggning omvårdnadsboende LOU, 204 platser
99,1% 96,4% 96,7% 98,0% 98,6% 98,7%
672 2 646 2 408 1 481 1 052 964
Utfall i procent Ej belagda dygn
Beläggning demensboende LOU, 207 platser
96,7% 97,0% 98,8% 98,7% 98,9% 99,1%
2 423 2 195 925 975 849 659
Utfall i procent Ej belagda dygn
Boendetid SÄBO
Personer Antal Antal Antal Antal
År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
Under ett år 82 60 50 56
Mellan 1 år upp till 4 år 60 74 52 74
Fyra år och uppåt 25 36 32 36
Omsättning platser 167 170 134 166
Beläggning korttidsplatser LOU, 49 platser
Utveckling av antal ersatta timmar i hemtjänsten
År 2014 År 2015 År 2016 Totalt ersatta timmar 408 586 430 001 434 495
Yngre 36 668 37 940 38 416
Ordinarie anställda, ersättning 387 kr/timme
Anhöriganställda ersättning, 305 kr/timme
I enlighet med nämndens intention ersätts fler timmar enl ord taxa 387 kr
Befolkningsförändring per åldersgrupp
Befolkningsutfall per år År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
65-79 år 7 890 8 124 8 329 8 371
80-89 år 2 103 2 116 2 130 2 176
90-94 år 392 438 440 433
95 år och äldre 101 93 121 137
65 år och äldre, totalt 10 486 10 771 11 020 11 117
Andel 90-94 år av total 3,7% 4,1% 4,0% 3,9%
Antal med beviljad hemtjänst, per december
65-79 år 437 442 444 444
80-89 år 692 632 604 619
90-94 år 197 221 233 231
95 år och äldre 33 32 40 56
65 år och äldre, totalt 1 359 1 327 1 321 1 350
Andel av befolkning med hemtjänst
65-79 år 5,5% 5,4% 5,3% 5,3%
80-89 år 32,9% 29,9% 28,4% 28,4%
90-94 år 50,3% 50,5% 53,0% 53,3%
95 år och äldre 32,7% 34,4% 33,1% 40,9%
Räkneexempel Scenario 1-3
Budget 2016 Utfall 2016 Index Budget 2017 Index Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018
Intäkter (kontoklass 3) 247,8 253,7 2,00% 252,8 2,00% 257,8 257,8 257,8
Köp av verksamhet (kontogrupp 46) 803,3 849,9 1,50% 847,7 2,00% 864,7 864,7 864,7
Lämnade bidrag (kontogrupp 45) 40,3 38,9 40,3 40,3 40,3 40,3
Övrigt köp kontogrupp 40, 41) 0,4 0,2 0 0 0 0
Personal (kontoklass 5) 37,2 34,8 2,50% 38,2 2,50% 39,1 39,1 39,1
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6, 7, 8) 258,2 257,9 261,6 265,4 265,4 265,4
varav bemanningsavtalet 119,6 121,7 2,00% 122 2,00% 124,4 124,4 124,4
varav lokalhyror 91,3 92 1,00% 92,3 1,50% 93,6 93,6 93,6
varav övrigt 47,3 44,3 47,3 47,3 47,3 47,3
SUMMA 891,6 928 934,9 951,6 951,6 951,6
Ok underskott enligt åtgärdsplan -20 -5 -5 -5
NETTO 891,6 928 914,9 946,6 946,6 946,6
TOTALT 891,6 928 914,9 925,8 935,1 953,8
varav volym 8,4 20,9 21,1 21,3
Skillnad inkl. volym, dvs volymkomp finansierar kostnadsökning -20,8 -11,6 7,1
Skillnad exkl volym, dvs volymkomp finansierar inte kostnadsökning -41,7 -32,6 -14,1
