Tjänsteutlåtande
Barn- och utbildningskontoret
2017-05-16
Fredrik Casparsson Sidan 1 av 4
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/1158 BUN-1 Diariekod: 251
Barn- och ungdomsnämnden
Genomförande av nya Töjnaskolan
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
• Barn- och ungdomsnämnden godkänner programhandling för
Töjnaskolan, bilaga 1, samt förslag på hyresavtal med indikativ hyra, bilaga 2.
• Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra slutbeställning av rubricerat skolprojekt till trafik- och fastighetsnämnden.
• Ändras förutsättningarna för planeringen, utifrån nämndens hyreskostnadsutveckling eller i samband med framtagandet av ny lokalresursplan, kan nämnden fatta nya beslut om inriktning och utformning av nya Töjnaskolan.
Sammanfattning
En programhandling har tagits fram av trafik- och fastighetskontoret för en omställbar skola för ca 600 och en förskola med en kapacitet för 140 barn.
Skolan ska antingen kunna vara en 3-parallellig F-6 eller en 2-parallellig F-9 skola.
Baserat på programkalkylen har ett preliminärt hyresavtal tagits fram av trafik- och fastighetskontoret. Den totala årshyran är beräknad till 13 790 tkr.
Det som inte är medtaget i hyresberäkningen är bl.a. avskrivning av befintlig skolas värde, lös egendom, lås och larm samt
evakueringskostnader.
Kultur- och fritidskontoret kommer att teckna ett hyresavtal för idrottshallen.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2011-04-12, dnr 2011/96 BUN 272 att ge trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag ersätta befintliga paviljonger med nya permanenta flexibla lokaler.
Godkänt dokument, 2017-05-17, Fredrik Casparsson
Tjänsteutlåtande
2017-05-16
Dnr 2017/1158 BUN-1 Sidan 2 av 4
Barn- och ungdomsnämnden hemställde till Trafik- och fastighetsnämnden 2012-07-31, dm- 2012/0183 BUN-1 att påbörja projektering för om-
tillbyggnad samt föra dialog med kultur-och fritidsnämnden om ny idrottshall för Töjnaskolan.
Trafik-och fastighetsnämnden beslutade 2012-10-25. dnr TFN 2012/12 att påbörja förstudie och programhandling för Töjnaskolan.
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ger 2013-04-02, dnr 2012/0736 KS-2 i uppdrag åt kommunledningskontoret att ändra detaljplanen for Tallvirket 6.
Skolan hade år 2013 ca 300 skolbarn och ca 130 förskolebarn i tillfälliga paviljonger. När den nya skolan står färdig ska den klara 630 barn i 3- parallellig F-6. Skolbyggnaden ska medge en omställning till 2-parallellig F-9 för 600 barn. Förskolan kommer att rymma 140 barn.
Ny detaljplan antagen hösten 2015 och överklagad till sista instans Svea hovrätt som avslagit alla överklaganden hösten 2016 och därmed nu trätt i kraft utan möjlighet till vidare överklagande.
Trafik- och fastighetskontoret har tagit fram en programhandling med systemval 2014-03-10 status förhandskopia. Programkalkyl framtagen 2014-04-09. Justeringar i programhandling gällande bl.a. höjd på skola utförts efter samråd och överklagande från medborgare till planenheten. En kortversion av justerad programhandling bifogas tjänsteutlåtandet.
Verksamhet
När projektet påbörjades var det inte bestämd om Töjnaskolan skulle utökas till en 3-parallellig F-6 skola eller en 2-parallellig F-9 skolan. Inriktningen i programhandlingen har därför varit en omställbar skola för ca 600 elever samt en förskola för 140 barn. Under tiden har skolan utökats och är i dagsläget (vt 2017) 3-parallellig i F-3 och 2-parallellig i åk 4-6. Till ht 2017 kommer dock endast 2 klasser i förskoleklass att tas in eftersom nuvarande lokaler ej medger den utökning av elevantal som en 2-parallellig F-4 skola skulle innebära. Det har även uttryckts önskemål om att skolan istället ställs om till en 2-parallellig skola i samband med evakuering och ombyggnation.
I Tureberg finns det enligt den senast antagna lokalresursplanen en underkapacitet för både F-6 samt åk 7-9, samtidigt som det finns en överkapacitet inom bägge kategorierna i Helenelund.
Godkänt dokument, 2017-05-17, Fredrik Casparsson
Tjänsteutlåtande
2017-05-16
Dnr 2017/1158 BUN-1 Sidan 3 av 4
Ekonomi
En programkalkyl är framtagen med programhandlingen som underlag.
Programkalkylen är en beräkning av samtliga kostnader som krävs for att genomföra projektet inklusive tidigare upparbetade kostnader. Utifrån programkalkylen kan beslut fattas om genomförande. Om det skulle visa sig (t.ex. vid upphandling av entreprenaden) att kalkylen inte stämmer stoppas projektet i väntan på beslut om fortsättning.
Baserat på programkalkylen har ett hyresavtal tagits fram med en indikativ hyra. Årshyran är beräknad till 13 790 tkr och gäller både förskolan samt skolan, totalt 770 barn enligt kapacitet. Det innebär en årlig hyreskostnad på 17 909 kr/barn. Lokalarean (LOA) är 6 931 m2, vilket innebär en kostnad på 1 990 kr/m2. Hyresavtalet innehåller den gränsdragningslista som tagits fram i samband med den nya hyresmodellen 2013 mellan trafik- och fastighetskontoret och barn- och utbildningskontoret avseende skolor och förskolor.
Det som inte ingår i kalkylen, och därmed ej i årshyran, är följande:
• Avskrivningskostnad på befintliga fastigheters värde.
• Lös inredning, t.ex. bord, stolar, soffgrupper etc.
• Larm och låsanordningar
• Eventuella indexkostnader om entreprenaden inte genomförs nu.
• Evakueringskostnad.
En utredning pågår gällande vad som kan och bör vara hyresgrundande i stora byggprojekt, exempelvis evakueringskostnader och kvarvarande bokfört värde.
Idrottshallen är integrerad i skolbyggnaden och kommer att genomföras samtidigt. Idrottshallen ingår ej bifogat hyresavtal. Ett hyresavtal mellan kultur- och fritidskontoret och trafik- och fastighetskontoret kommer att upprättas för idrottshallen.
Godkänt dokument, 2017-05-17, Fredrik Casparsson
Tjänsteutlåtande
2017-05-16
Dnr 2017/1158 BUN-1 Sidan 4 av 4
Tidplan
En preliminär tidplan enligt nedan har tagits fram av trafik- och
fastighetskontoret i november 2016. Tidplanen kommer att uppdateras när beslut om genomförande tagits.
Projektering Klart hösten 2017 Bygglov inlämnas Sommaren 2017 Upphandling Hösten-vinter 2017
Evakueringsbyggnad Placering och lösning ej klar Produktion Påbörjas 2018
Skolan flyttar in Hösttermin 2020
Lee Orberson Fredrik Casparsson
Förvaltningschef Administrativ chef
Godkänt dokument, 2017-05-17, Fredrik Casparsson
