Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0595 KS - 3 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Nämndernas verksamhetsplaner 2018
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaner 2018 i bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017 - 10 - 24
godkänns.
2. Nämndernas fördelning av den av fullmäktige fastställda bud geten för 201 8 godkänns.
3. Överförmyndarnämnden beviljas 430 000 kr onor ur
kom munstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för år 2018.
4. Målvärden 2018 för indikatorer till kommunens övergripande mål i enlighet med bilaga 3 godkänns.
5. Vård - och omsorgsnämndens redovisning av budgetuppdraget
”Utreda effektiviseringsåtgärder för att n å en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser 2018.” i enlighet med bilaga 4 godkänns.
6. Socialnämndens redovisning av budgetuppdraget ”Utreda
effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommune r inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser 2018.” i
enlighet med bilaga 5 godkänns . Sammanfattning
Enligt reglerna för eko nomi - och verksamhetsstyrning ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, upprätta en verksamhets plan som
redovisas till kommunstyrelsen. I ärendet bedöms om verksamhets planerna upprättats enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet. I ärendet föreslås även målvärden för indikatorer till kommunens övergri pande mål enligt Budget 2018.
Bakgrund
Nämndernas verksamhetsplanering regleras i reglerna för ek onomi - och verksamhetsstyrning , beslutade av fullmäktige 2017 - 06 - 14 . Nämndernas verksamhetsplaner ska som minimum innehålla:
Nämndmål och indikatorer
Plane ring för styrdokument för särskild uppföljning
Budget redovisad brutto på lämplig verksamhetsnivå inom nämnden
Risker och åtgärder inom ramen för internkontroll
Nämnden ska återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Verksamhetsplanering 2018
I juni 2017 beslutade fullmäktige om en reviderad styrmodell för Sollentuna kommun. Syftet är att främja målarbete på flera nivåer i organisationen, renodla begreppen och integrera Sveriges mest attraktiva kommun som vision i styrmodellen. Den nya styrmodellen innebär att befintlig modell med åtaganden fasas ut och att mål tas fram som förhåller sig till tre övergripande mål för kommunen, inom tre olika perspektiv:
Invånare
Samhällsutveckling
Internt perspektiv
Enligt reglerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämndmålen vara få till antalet (3-6 stycken), och ange ett önskat framtida tillstånd som
innebär en utveckling eller förändring som verksamheten ska sträva mot.
Minst en indikator kopplas till respektive nämndmål, som speglar en förväntad effekt, dvs. den som nämndmålet syftar till.
Riskhanteringen inom ramen för internkontroll är integrerad i nämndens verksamhetsplan och är inte längre en separat process.
I Budget 2018 anges några kommunövergripande styrdokument med områden i särskilt fokus och som ska planeras och följas upp särskilt i styrprocessen 2018. I dokumentet verksamhetsplan syns en kort gemensam beskrivning av styrdokumentet med eventuella indikatorer.
Verksamhetsplaneringen på avdelnings- och enhetsnivå liksom
detaljbudgetarbetet fortgår under hösten/vintern och avslutas senast den 31 januari 2018.
Kommunledningskontorets beredning
Samtliga nämnder har behandlat och återrapporterat en verksamhetsplan 2018 i enlighet med kommunens regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning. Kommunledningskontoret bedömer att
verksamhetsplanerna är upprättade enligt anvisningarna och fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Kommunledningskontorets anvisningar har, förutom redovisning av det som anges i reglerna (se Bakgrund ovan), innehållit begäran om omvärlds- respektive nulägesanalys, planeringen för nämndens systematiska kvalitetsarbete, redovisning av eventuella uppdrag givna i fullmäktiges beslut om Budget 2018 samt uppmaning att till verksamhetsplanen bifoga en plan för uppföljning av privata utförare i enlighet med fullmäktiges
”Program för mål och uppföljning av privata utförare”, för de nämnder där det är aktuellt.
Nämndernas nedbrytning av budgetramen
Nämndernas ram 2018
Nämnd Nettoram 2018 i (mkr)
Stadsbyggnadsnämnden 13,6
Barn- och utbildningsnämnden 1 623,1
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 360,5
Vård- och omsorgsnämnden 934,8
Socialnämnden 273,1
Kultur- och fritidsnämnden 145,2
Miljö- och byggnadsnämnden 23,5
Trafik- och fastighetsnämnden 60,1
Överförmyndarnämnden 5,9
Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att nyttja sina ramar för 2018. Rapporteringen är tydlig och det framgår hur
nämnderna tänker använda sina tilldelade medel för verksamhetsåret.
För vissa nämnder finns risker att budgeten inte är i balans. Faktorer som påverkar är till exempel ändrade ersättningsregler från Migrationsverket och budgeterade hyressänkningar som kan vara svåra att uppnå.
Nämndernas planering av mål och indikatorer
Samtliga nämnder har fastställt nämndmål inför 2018. Det är positivt att nämnderna har begränsat antalet nämndmål, och att merparten är tämligen vida till sin karaktär. Flera nämndmål uppges vara ”långsiktiga” eller
”fleråriga”. Sammantaget finns det goda förutsättningar för avdelningar och enheter att ta fram verksamhetsmål och konkreta aktiviteter som bidrar till nämndmålen och därigenom till kommunens övergripande mål.
Det har funnits en viss osäkerhet rörande gränsdragningen mellan satsning och planering via nämndmål respektive den aktivitetsplanering som sker via styrdokumenten för särskild uppföljning, se Budget 2018. Det gäller särskilt personalpolicyn där flera nämnder sett behov av att fastställa även
nämndmål som rör medarbetarfrågor och arbetsgivarperspektivet.
Kommunledningskontoret behöver, inför nästa planeringsår, ytterligare förtydliga arbetet med styrdokument i relation till övriga moment i styrprocessen.
Sammanfattningsvis har förvaltningarna genomfört ett gediget målarbete inför 2018. Målen belyser perspektiven invånare och samhällsutveckling
samt det interna perspektivet enligt nya styrmodellen. Som
kommunledningskontoret ser det finns goda förutsättningar för att verksamheterna utifrån nämndmålen 2018 och de prioriterade
styrdokumenten, ska kunna omsätta den politiska inriktningen i Budget 2018 till konkreta resultat.
Indikatorer till kommunens övergripande mål – förslag till målvärden
I Budget 2018 återfinns ett antal indikatorer som valts ut för att följa utvecklingen inom kommunens tre övergripande mål, tillsammans med nämndernas arbete kring respektive mål. Några indikatorer följs upp på kommunövergripande nivå. Förslag till målvärden 2018 för dessa har tagits fram av kommunledningskontoret.
Målvärden för övriga indikatorer, där nämnder tilldelats rapporterings- ansvar, baseras på de målvärden som berörda nämnder beslutat om i sina verksamhetsplaner. Kommunledningskontoret bedömer att nämndernas målvärden speglar en ambition till utveckling och bibehållen hög nivå.
Bedömningen är att målvärdena är genomtänkta utifrån tidigare utfall och i relation till övriga kommuner.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa målvärden i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
Nämndernas riskhantering – internkontroll
Från och med 2018 redovisas nämndernas internkontrollplanering helt integrerat i verksamhetsplanen. Samtliga nämnder har redovisat risker som ska hanteras med olika typer av åtgärder (som kan bestå av ”upptäckande”
kontroller eller vara av förebyggande karaktär).
Kommunledningskontoret har verkat för bättre stöd till förvaltningarna för riskhantering 2018. Information och stödmaterial har utvecklats både via dialogen med förvaltningarna och på intranätet samt i det gemensamma systemstödet.
Det är positivt att en majoritet av nämnderna lyft in risker och åtgärder inom området oegentligheter och korruption. Detta är i linje med den kommun- gemensamma riskhanteringen 2017 som innebar att identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara extra utsatt för påtryckningar, korruption och oegentligheter.
Kommunledningskontoret föreslår inte någon ny kommunövergripande risk/åtgärd 2018 baserat på nämndernas verksamhetsplaner. Bedömningen är att nämnderna har identifierat risker och åtgärder som medför en
väsentlig arbetsinsats under 2018.
Nämndernas beskrivning av det löpande kvalitetarbetet
I enlighet med anvisningarna för verksamhetsplanen har nämnderna beskrivit planeringen för sitt arbete 2018 med att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vissa mer fylliga redogörelser kan fungera
som inspiration och bidra till erfarenhetsutbyte. Det finns många exempel på hur brukarundersökningar, enkäter, rankingar, statistik etc. omhändertas för att identifiera områden att förbättra och utveckla. Flera förvaltningar
organiserar kvalitetsarbetet i årshjul där aktiviteter och data/resultat planeras in.
Kommunledningskontoret har, tillsammans med förvaltningarna, tagit fram en gemensam mall för kvalitetsrapporter som stöd för rapportering till den egna nämnden. I nämndernas verksamhetsplaner finns exempel på arbete med kvalitetsrapporter.
Kvalitetsrapporten kommer också att fungera som struktur för till exempel nämndens kvalitetsredovisning i verksamhetsberättelse 2018. Kommun- ledningskontoret fortsätter att stödja i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom kommunens verksamheter.
Återrapportering av uppdrag
I Budget 2018 har fullmäktige gett nedanstående nämnder uppdrag som ska återredovisas i samband med verksamhetsplanen.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2018 återredovisat budgetuppdraget att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg (bilaga 4). Budgetuppdraget sammanfaller med redan pågående uppdrag med nämndens åtgärdsplan som påbörjades 2016. I åtgärdsplanen ingår åtgärder för att få en ekonomi i balans till 2019. Arbetet fortsätter enligt plan.
Socialnämnden
Socialnämnden har redovisat uppdraget i Budget 2018 att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd (bilaga 5). Redovisningen baseras i stort på det pågående arbetet inom ramen för uppdraget ”Fler sollentunabor i arbete” som redovisas löpande. Socialkontoret och utbildnings- och
arbetsmarknadskontoret har en gemensam projektledare för de fyra gemensamma uppdragen. Arbetet bedöms pågå enligt plan. Ett antal
vidtagna åtgärder beskrivs såsom stärkt samverkan med arbetsförmedlingen och resurs för att arbeta med boendesamordning samt bättre förutsättningar för handläggare att träffa och följa upp klienternas planeringar oftare.
Plan för uppföljning av privata utförare
Kommunfullmäktige fastställde i september 2016 ett program för mål och uppföljning av privata utförare.
Samtliga berörda nämnder (utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
trafik- och fastighetsnämnden) bifogar en plan för uppföljning av privata utförare till sin verksamhetsplan 2018.
Planerna kommer att följas upp och redovisas i nämndernas verksamhets- berättelser 2018.
Sammanfattning per nämnd Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har för 2018 beslutat om en egen verksamhetsplan.
Nämndens verksamhet har tidigare redovisats integrerat i kommunstyrelsens planerings- och uppföljningsdokument.
Stadsbyggnadsnämnden har en budgetram 2018 på 13,6 miljoner kronor, vilken avser den politiska verksamheten. Driftbudget för stadsbyggnads- avdelningen beslutas av kommunstyrelsen.
Exploateringsbudgeten är kommunstyrelsens ansvar, men då den påverkar stadsbyggnadsnämndens uppdrag finns den beskriven i dess verksamhets- plan. Exploateringsbudgeten uppgår till 298 miljoner kronor netto, och består av inkomster och utgifter som ska balansera över tid. I budget 2018 har bland annat tagits höjd för Väsjö-projektets byggplaner.
Nämnden har fastställt tre mål för verksamhetsåret 2018. Varje nämndmål har en beskrivning som anger förväntat resultat. Indikatorer och målvärden bedöms som genomarbetade och relevanta.
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2018 är 1 623,1 miljoner kronor.
Nämnden har de två senaste åren tilldelats en större volymbudget än faktiskt behov, därför är volymbudgeten något lägre 2018.
Nämnden har fördelat nivåpåverkande medel motsvarande 18,4 miljoner för höjning av check och peng samt utökning av budget för elevhälsan.
Förskolechecken har ökats, likaså skolpeng och fritidscheck.
Barn- och ungdomsnämnden avser att hemställa om utökad investeringsram på ytterligare 7 miljoner kronor, utöver de 8 miljoner kronor som tilldelats i budget. Huvuddelen av investeringarna är IT-utrustning och möbler, bland annat för Tegelhagens skola som ska flytta till nya lokaler.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår i sitt förslag till verksamhetsplan att fullmäktige ska anta en ny taxa för den kommunalt finansierade
barnomsorgsverksamheten, att gälla från och med 2018-01-01. I den taxa som gäller från 2017-07-01 anges att barnomsorgsavgifterna utgår med det maximala belopp som anges i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Taxan ska därför, av barn- och utbildningskontoret, årligen anpassas till vad som anges i förordningen. Något beslut av fullmäktige är därför inte behövligt.
Barn- och ungdomsnämnden har fastställt sex nämndmål. Målen bedöms vara anpassade till den nya styrmodellen både vad gäller antal, form och uppföljningsbarhet. Målen är breda till sin karaktär och möjliga att bryta ned på underliggande nivåer. Indikatorerna har också setts över jämfört med 2017 där flera har avgränsats till de kommunala skolorna enbart, som nämnden de facto kan påverka via verksamhetsutvecklingen.
Det är positivt att nämnden lagt särskilt fokus på sitt utvecklingsarbete avseende prognossäkerhet genom att koppla en indikator om
prognossäkerhet till sitt mål ”Effektiv resursanvändning”.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2018 är 360,5 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
konstaterar att volymbudgeten för 2016 och 2017 varit för högt beräknad.
En risk finns att volymbudgeten även för 2018 beräknats för högt. Det gäller både gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Nämnden lyfter en problematik med att kostnaderna för särskilda tillägg, modersmålsundervisning, SL-kort, inackorderingstillägg med mera är volymberoende medan budgeten är ett fast anslag. För 2016 utnyttjades dock inte hela anslaget och en kontinuerlig uppföljning kommer ske för att följa kostnadsutvecklingen.
Huvuddelen av nämndens investeringar avser servicehöjande lokal- anpassningar samt möbelinköp på Rudbecks gymnasium. Översyn av investeringsbehovet pågår och nämnden kommer sannolikt hemställa om en utökning av investeringsbudgeten.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fastställt fem nämndmål, en väsentlig förändring jämfört med det stora antalet åtaganden innevarande år.
Nämndmålen uttrycker i hög grad önskade framtida tillstånd och kan brytas ned till verksamhetsmål på underliggande nivåer.
Nämnden har en utmaning vad gäller sitt mål om att invånarna försörjer sig själva, där måluppfyllelsen påverkas också av konjunkturläget och läget i svensk ekonomi generellt sett.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens budgetram 2018 är 934,8 miljoner kronor.
Målet är att reducera underskottet till minus 5 miljoner kronor 2018 och till 2019 ha en budget i balans.
Åtgärdsplanen förväntas ge helårseffekt 2018 avseende beslut om att inte räkna upp LOV avtalen med OPI 2017. Även att styra om omsorgsinsatser från särskilt boende och korttidsplats till insatser i ordinärt boende fortsätter och ger effekter. Omvandlingen av Tors backe till trygghetsboende samt neddragningen av korttidsplatser på Nytorp bedöms ge positiva
helårseffekter 2018.
En osäkerhetsfaktor för 2018 är om volymutvecklingen i form av ökat antal individer med behov av insats samt om vårdtyngden ökar mer än givna antaganden. En särskild osäkerhetsfaktor är den fortsatt branta
kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet personlig assistans.
En förutsättning för vård- och omsorgsnämnden att få en budget i balans är att den hyressänkning om 12 miljoner kronor som utlovats i budget slår igenom. Nämnden konstaterar att det inte ligger inom nämndens kontroll att säkerställa att hyreskostnaden faktiskt sänks.
Vård- och omsorgsnämnden har fastställt fyra nämndmål. Nämnden har arbetat om sina åtaganden utifrån den nya styrmodellen både vad gäller antal, form och uppföljningsbarhet. Målen är konkreta till sin karaktär men samtidigt möjliga att bryta ned på underliggande nivåer.
Det kan noteras att nämnden genom sitt mål om ökad digitalisering kopplat till samhällsutvecklingsperspektivet inte bara ser till befintliga brukare utan även framtida kunders behov och önskemål, och samtidigt bidrar till
effektivare resursanvändning och minskad miljöbelastning.
Socialnämnden
Socialnämndens budgetram 2018 är 273,1 miljoner kronor. Det finns en stor risk att budget för 2018 inte är i balans. Socialnämnden konstaterar att flyktingverksamheten kommer rapportera ett underskott 2018 på grund av ändrade ersättningsregler från Migrationsverket. Underskottet beräknas uppgå till cirka 20 miljoner kronor.
Ytterligare rapporteras att fler personer haft behov av insats från
verksamheter inom socialpsykiatri under 2017. Detta underskott riskerar att kvarstå för 2018 trots tillskott. Det finns även en risk inom verksamhets- område missbruk avseende omhändertaganden med stöd av lagen om vård av missbrukare, som inte kunnat inrymmas i budget 2018.
Nämnden har i investeringsbudget 2018 en ram på 0,5 miljoner kronor. På grund av renoveringsbehov av vissa lokaler, bland annat Kummelby som socialnämnden ansvarar för, planerar nämnden hemställa om utökad investeringsbudget motsvarande 1 miljon kronor.
Socialnämnden har fastställt fyra nämndmål som är i linje med den nya styrmodellen. Målen är breda och nedbrytningsbara och det bör vara möjligt i uppföljningen att bedöma uppfyllelse av målen med hjälp av indikatorerna.
Det är positivt att även socialnämnden har formulerat mål inom
samhällsutvecklingsperspektivet. Målet speglar att nämnden satsar på att bidra positivt till bilden av kommunens service och tjänster för såväl befintliga som blivande företagare/medborgare.
Verksamhetsplan för familjerättsnämnden
Familjerättsnämnden (som är gemensam för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby där den senare är värdkommun) har beslutat om en verksamhetsplan som överlämnats till kommunstyrelserna i respektive
kommuner. Under planeringsperioden förväntas inga stora volymökningar.
Nämnden arbetar aktivt med effektiviseringsåtgärder för att hålla en budget i balans. Den hyresrabatt som förhandlades fram 2014 kommer att upphöra 2018 efter att ha trappats ned gradvis. Ersättningen för Sollentunas del 2018 budgeteras till 4,1 miljoner kronor. Eventuellt över- eller underskott från nämndens verksamhet fördelas lika som beräkningen av finansiering.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2018 är 145,2 miljoner kronor.
Nämnden har fördelat den av fullmäktige beslutade ramen genom att anpassa verksamhetsnivåerna efter den omorganisation som gjordes 2016.
De riktade medel som har tilldelats för hyra av den nya Edsbergshallen beräknas inte nyttjas fullt ut då hallen beräknas vara klar i november 2018.
Överskottet planeras istället att användas under 2018 till att täcka hyreskostnader för Edsvik. Nämnden ser en risk att den förväntade besparingen för effektivare inköpshantering inte går att realisera.
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt fyra nämndmål. Målen beskrivs tydligt liksom vad som förväntas 2018 för målen som är fleråriga.
Ett gediget målarbete har genomförts utifrån kommunens nya styrmodell.
Då nämndens verksamhet så tydligt berörs av trygghet- och säkerhets- strategin har det funnits en viss utmaning i att hitta en gränsdragning för nya nämndmål som avspeglar utveckling och satsning i förhållande till
styrdokumentet som ska aktivitetsplaneras.
Verksamhetsplanens omvärldsanalys och nulägesbeskrivning kan särskilt nämnas då de tillsammans med texterna under Förväntat resultat sätter nämndmålen i en tydlig kontext.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2018 är 23,5 miljoner kronor.
Nämnden beslutade i september 2017 om förändrade verksamhetsnivåer.
Justering i nämndens verksamhetsplan genomförs i samband med kommunledningskontorets beredning och miljö- och byggnadsnämnden informeras på nästa sammanträde.
Endast en liten del av investeringsramen beräknas att utnyttjas under förutsättningen att IT-stöd i form av nytt verksamhetssystem kostnadsförs på driftbudgeten.
Nämnden har fastställt fem nämndmål. Samtliga mål uppges vara fleråriga och det finns indikatorer kopplade till varje mål. Miljö- och
byggnadsnämndens mål är tämligen specifika snarare än breda men bör vara möjliga att konkretisera i verksamhetsmål och aktiviteter.
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämndens budgetram 2018 är 60,1 miljoner kronor.
Inga förändringar i uppdelning av verksamhetsnivåer har gjorts jämfört med 2017. Skötsel av parker och naturområden har prioriterats i budget.
Investeringsramen om 847 miljoner kronor fördelas på investeringar kopplade till andra nämnder, fastighetsägarinitierade investeringar och investeringar för gata/park/trafik.
Trafik- och fastighetsnämnden har fastställt tre nämndmål. Varje nämndmål har en kort beskrivning och förväntat resultat. Samtliga nämndmål är fleråriga. Indikatorer är kopplade till nämndmålen och målsatta.
Något mer utvecklade beskrivningar kan tydliggöra hur nämndmålen ska konkretiseras i form av verksamhetsmål och aktiviteter samt göras mer kommunikativa för chefer och medarbetare.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har en budgetram 2018 på 5,9 miljoner kronor.
Nämnden har ett beräknat underskott på cirka 430 000 kronor för 2018.
Avvikelsen härrör i första hand till kostnader kopplat till ensamkommande flyktingbarn. Överförmyndarens kostnader för ensamkommande beror på hur många nya ensamkommande barn som kommer samt hur många som kommer finnas kvar i kommunerna.
Sollentuna kommun har inte ökat nämndens budget i samband med den ökade mängden ensamkommande barn. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen bevilja nämnden 430 000 kronor ur
kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för år 2018.
Överförmyndarnämnden har fastställt tre nämndmål. Nämnden har tagit ett helhetsgrepp kring sina befintliga åtaganden och skapat relevanta nämndmål för verksamheten utifrån nya styrmodellen. Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby, där Sollentuna är värdkommun och nämndens mål har anpassats till samtliga kommuners behov.
Bilagor
1. Nämndernas verksamhetsplaner 2018 (exklusive familjerättsnämnden)
2. Familjerättsnämndens verksamhetsplan 2018
3. Indikatorer till övergripande mål 2018 – förslag till målvärden 4. Vård- och omsorgsnämndens redovisning av budgetuppdraget
”Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg”
5. Socialnämndens redovisning av budgetuppdraget ”Utreda
effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser 2018.”
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Lena Jande Kommundirektör
