Ekonomiskt utfall

Verksamheten gjorde ett underskott på -22 254 tkr i förhållande till den angivna brudgetramen för år 2013.

Inom Socialförvaltningens verksamhet för ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott på ca 11 162 tkr i förhållande till den internt budgeterade ramen. Detta beror främst på högre utbetald ekonomiskt bistånd.

I början av året prognostiserade förvaltningen att i genomsnitt skulle ca 658 hushåll vara i behov av ekonomiskt bistånd varje månad. Tidigt under året visade förvaltningens prognoser att antalet hushåll kommer att öka mer än väntat och den genomsnittliga antalet hushåll som har beviljats månadsvis stöd i form av ekonomiskt bistånd uppgår till ca 713 hushåll. Genomsnittlig utbetald ekonomiskt bistånd per hushåll och månad beräknades i början av året vara ca 6 721 kr, men per den sista december 2013 har förvaltningen kunnat konstatera att genomsnittlig ekonomiskt bistånd per hushåll och månad har varit ca 7 176 kr. Ökat antal hushåll i behov av ekonomiskt stöd och ökat belopp av ekonomiskt bistånd per hushåll står för ca 50 % av Socialförvaltningens redovisade underskott för året. Förvaltningen bedömer att orsaken till att det genomsnittliga ekonomiska biståndet har ökat beror dels på att hushållen har blivit större, det vill säga antalet familjemedlemmar i ett hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat, samtidigt som hushållens ekonomi har blivit allt sämre. Detta medför att mer bistånd måste beviljas i enlighet med

socialtjänstlagen för att hushållen ska få i behållning de medel som socialstyrelsen har som krav, så kallt riksnormen, efter att alla utgifter så som hyra, fackavgifter, el/vatten och värme har betalats.

Av totalt 57 256 tkr som har betalats ut i ekonomiskt bistånd under året så har 63,2 % betalats ut till män, Den största orsaken, som står för 35 % av utbetald ekonomiskt bistånd till män, är att de är arbetslösa utan någon annan ersättning. Den främsta orsaken till att kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd, som står för 34 % av utbetalt bistånd till kvinnor, är den samma som för männen.

Förvaltningens redovisade underskott beror också till en stor del på vård av vuxnas missbruk på institution samt riktad vård till barn och unga. Insatserna som har beviljats i enlighet med socialtjänstlagen, lag om vård av barn och unga samt lag om vård av missbrukare står för andra halvan av underskottet som redovisas år 2013.

När det gäller utvecklingen av placeringar som avser hem för vård eller boende (HVB) så har antalet vårddygn minskat väsentligt jämfört med föregående år. Detta gäller främst externa institutionsplaceringar. I början av året uppgick antalet institutionsplaceringar av barn och unga till 13 placeringar varav fem av dessa var flickor. I slutet av året uppgick antalet

institutionsplaceringar av barn och unga till sju placeringar, varav tre av dessa var flickor. Detta innebär att vi går in i 2014 med sju placeringar på institution av barn och unga. Trots att antelet utnyttjade vårddygn har minskat under året så har vårddygnspriserna ökat med genomsnitt 1 534 kr/vårddygn. År 2012 satsade socialförvaltningen särskilt på att minska vårdygnspriserna vilket resulterade att priserna gick ner i genomsnitt med 24 %. Satsningen skall ha implementerats i det löpande arbetet men utfallet för helåret visar att priserna har stigit med ca 55 % jämfört med genomsnittliga vårddygnspriser år 2012 och med ca 18 % jämfört med genomsnittliga

vårddygnspriser år 2011.

21

Totalt antal familjehemsplacerade barn och unga har under året ökat. Per den sista december är 29 flickor och 33 pojkar familjehemsplacerade av socialförvaltningen i Katrineholms kommun.

Det är en ökning på 72 % jämfört med redovisad statistik för familjehemsplaceringar i början av året. Av dessa placeringar avser 22 % placeringar av ensamkommande flyktingsbarn.

Pågående insats i form av kontaktfamiljer och kontaktpersoner riktade till barn och unga uppgår per den sista december till 66 aktiva insatser fördelat på 32 pojkar och 34 flickor. Detta är en 38%-ig ökning av insatsen jämfört med hur många som beviljades insatsen i januari 2013. Allt fler barn och unga i kommunen mår dåligt och behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Barn och ungas försämrade tillstånd kan bero på fler saker så som grupptryck, prestationskrav i skolan, press på att göra många viktiga val i tidig ålder, lättare tillgänglighet till destruktiva medel via internet etc.

Ett ständigt bekymmer under året har varit kostnadsökningarna för extern missbruksvård i förhållande till budgeterade medel. Samtliga personer som har varit placerade under året ha haft ett omfattande vårdbehov som ej varit möjligt att tillgodose på "hemmaplan" med de förutsättningar som socialförvaltningen har i sin verksamhet. Under år 2014 kommer förvaltningen fortsätta att utveckla egen öppenvård som bedöms vara den största förutsättningen för att denna målgrupp ska kunna erbjudas vård på hemmaplan. Socialförvaltningen bedömer att man har haft ett stort antal externa placeringar som skulle ha avslutats om det hade funnits plats för dessa individer i motsvarande servicebostad inom kommunens egen regi. Uppskattningsvis skulle hälften av de placeringar som har varit aktuella under året kunna erbjudas insatser på hemmaplan om motsvarande resurser funnits att tillgå. Flera av de externt placerade individer har varit placerade i flera år och har inte längre något aktivt missbruk men de lider av fysiska alternativt psykiska men som har förorsakats av tidigare missbruk. Dessa individer kan därmed inte klara av vardagen på egen hand och socialförvaltningen bedömer att det är etisk och moraliskt riktigt för kommunen att jobba under år 2014 för att förändra dessa individers boendesituation och erbjuda dem värdig äldrevård istället för institutionsvård.

I början av året hade socialförvaltningen 16 vuxenplaceringar som har behandlats för sitt missbruksproblem eller men som kan förknippas med tidigare missbruk. Två av dessa placeringar avsåg kvinnor. Vid utgången av året hade socialförvaltningen 22 vuxenplaceringar, varav sex av dessa placeringar avsåg kvinnor. Antalet placeringar har under året ökat upp till 28 placeringar men minskat under de sista månaderna år 2013.

Personalresurser

5.1.1 Personalförändringar inom förvaltningen under året

Socialförvaltningen har två chefsnivåer; en förvaltningschef och tre verksamhetschefer. Under hösten 2013 slutade förvaltningschefen och ersattes av en ny. Det innebär att alla chefer består av kvinnor.

Verksamhetscheferna ansvarar för tre inriktningar inom individ och familjeomsorg.

Myndighetsgruppen arbetar med handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare (LVM). Behandlingsgruppens arbete inriktar sig på öppenvårdsinsatser inom Katrineholms kommun och Försörjningsstödsgruppen och administrationen arbetar med handläggning av ärenden inom bland annat ekonomiskt bistånd.

Socialförvaltningen har även verksamhetsledare inom särskilda arbetsområden.

Lednings- och verksamhetsstöd består av sex medarbetare. Inom försörjningsstöd och

22

administration är 22 personer tillsvidareanställda och 8 visstidsanställda, varav två personer arbetar halvtid under sin studietid. Tre personer har trygghetsanställning, vilket är en arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med den enskilde och Arbetsförmedlingen.

Myndighetsgruppen består av 30 tillsvidareanställda socialsekreterare och i behandlingsgruppen är 27 personer anställda. Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat till 87 personer från 2012 till 2013. Totalt sett inom socialförvaltningen är 16 procent män och fem procent är av utomnordiskt ursprung.

5.1.2 Personal- och chefsförsörjning under året

Socialförvaltningen har under 2013 rekryterat socialsekreterare och verksamhetschef inom myndighetsgruppen. Generellt sätt är det svårt att anställa erfaren personal, däremot har det inte varit svårt att hitta i övrigt lämpliga kandidater till tjänsterna som socialsekreterare. Det är svårt att rekrytera män eller personer med utländsk härkomst eftersom det är få sökande inom dessa kategorier. Det är primärt kompetens och lämplighet som avgörs vid rekrytering. Det har varit svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare då det är få som söker. Ett annat skäl är att Katrineholm är en pendlingsort och flera av de som slutat har uppgett pendlingen som orsak.

Med en normal personalomsättning kommer det inte vara svårt att rekrytera socialsekreterare.

Socialförvaltningen har åtta anställda personer inom åldersintervallet 61-70 år. Två personer arbetar samtidigt som de är pensionerade. En medarbetare kommer att gå i pension inom de närmsta åren.

Från 1 januari 2014 har socialförvaltningen en ny organisation. Omorganisationen innebär en utökning av chefsnivåer, samt en utökning av verksamhetsledare och socialsekreterare. Under december 2013 påbörjades rekryteringsprocessen som beräknas bli klar under 2014 års första månader. Det kommer förmodligen finnas behov av att anställa fler socialsekretare på grund av den höga inströmningen av nya ärenden. Hur stort det totala antalet kommer att bli är svårt att förutsäga, men statistiskt har den största personalomflyttningen skett inom socialsekreteraregruppen.

Inom behandlingsgruppen har en vakant tjänst som familjebehandlare med inriktning hemterapi rekryterats samt en familjebehandlare med inriktning mot nätverksarbete. Verksamhetsledaren på familjeenheten avslutade sin tjänst under hösten och tjänsten tillsätts under februari.

5.1.3 Chef- och ledarskap

Socialnämnden har inte en särskild plan för chefsförsörjning. Socialnämnden har ett introduktionsprogram som gäller för samtliga som anställs. Detsamma gäller för avslutningssamtal.

I samband med organisationsöversynen beslutades att ta fram befattningsbeskrivningar för varje tjänst. Detta blev nödvändigt eftersom socialförvaltningen inte tidigare haft chefsnivån enhetschef. Befattningsbeskrivningar formuleras efter diskussioner med medarbetare och fackliga organisationer. Befattningsbeskrivningen ligger sedan till grund för kravprofilen.

En verksamhetschef har rekryterats under hösten 2013. Under hösten slutade förvaltningschefen och ersattes omgående med en ny förvaltningschef. De nytillsatta cheferna under 2013 ska gå introduktionsutbildningen för chefer under våren 2014. Alla chefer ingår i kommunens ledarutvecklingsprogram. I det ingår utbildningar, introduktion och handledning. En av verksamhetscheferna genomgår nu kommunens interna ledarskapsutbildning.

Efter medarbetarsamtalen har utvecklingsplaner upprättats för att stärka deras kompetens. Detta

23

genererar en individuell utvecklingsplan. I detta samtal använder vi också kompetensportalen som ett komplement till övriga frågor.

5.1.4 Kompetenshöjande åtgärder

Hela ledningsgruppen och stödfunktioner har genomgått en ledarskapsutbildning "Leda för resultat", vilken anordnas av SKL. Utbildningen slutfördes under våren 2013.

Utvecklingsledaren har deltagit vid konferenser och samarbeten med FoU Sörmland och med enskilda forskare vid universiteten. Han har också deltagit i Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling.

All personal inom socialförvaltningen har fått utbildning i kompetensportalen och många har skattat sig. Skattningarna har använts i medarbetarsamtalen. Utvecklingsplaner har upprättas efter medarbetarsamtal, medarbetaren har godkänt utvecklingsplanen och fått en kopia.

Utvecklingsplanerna följs sedan upp. Utvecklingsplaner har reviderats vid behov.

Administrationen har gått individuella utbildningar utifrån sina uppdrag såsom: Säkerhet i receptionen, Utbildning i Outlook, Fortbildning Agresso, Arbetsmiljöföreläsning, Nämndsekreterarkonferens samt IT-dagar. Administrationen har haft handledning fyra gånger under våren samt tre planeringsdagar.

Bogruppen har haft flera planeringstillfällen bland annat för att uppdatera rutiner, öka samverkan, renodla uppdrag och arbeta med vräkningsförebyggande riktlinjer. Boendestöd och socialsekreterare ansvarig för sociala kontrakt har deltagit i handledning.

Skuld- och budgetrådgivarna har deltagit BUS-dagar. (BUS= Budget-och skuldrådgivarnas egen yrkesförening), Regionträff Öst med fokus på 2012 års skuldsaneringsutredning och förebyggande arbete. Handledning har skett vid 4 tillfällen tillsammans med övriga kommunala budget- och skuldrådgivare i Södermanlands län.

Inom myndighetsgruppen har medarbetarna deltagit i kortare föreläsningar och utbildningar anordnade av exempelvis Socialstyrelsen. En person har deltagit i ASI-utbildning (Addiction Severity Index). Under våren hölls en BBiC-utbildning som flera socialsekreterare deltog i. Alla medarbetare har erbjudits handledning i olika former.

Inom behandlingsgruppen har de olika verksamheterna kontinuerlig ärende- och metodhandledning. Utifrån olika arbetsmetoder deltar vissa medarbetare i årliga konferenser i syfte att samverka och utveckla arbetet. En personal på Mercur har genomgått metoden Återfallsprevention i syfte att kunna erbjuda alternativ till 12-stegsbehandling. Medarbetarna har också deltagit i flera olika inspirationsföreläsningar inom olika områden. Ungdomssupport har deltagit i Ungdomsstyrelsens utbildning Unga, maskulinitet och våld.

5.1.5 Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året

Under året har antalet ärenden, främst etableringsärenden, ökat vilket inneburit att verksamheten fått struktureras om. Tidigare handlades etableringsärenden av mottagningen men på grund av den höga inströmningen av ärenden lades ansvaret över på försörjningsstöd. Till en början hade en socialsekreterare ansvaret men efterhand utökades ansvaret till två. Anledningen var att undvika stress, sårbarhet i verksamheten och ökad möjlighet till samarbete. Även ärenden som rör bostäder har ökat, främst träningsbostäder. Detta har inneburit att boendestödjarna som tidigare arbetade både som vaktmästare och boendestödjare under slutet av året enbart arbetat som boendestödjare. Detta har lett till bättre arbetsmiljö och ökade möjligheter att arbeta med uppdraget.

Försörjningsstöd har under året diskuterat hur arbetet ska vara organiserat så att personalen inte

24

riskerar ohälsa. Därefter har chef och medarbetare tillsammans bestämt att alla ärenden ska fördelas ut lika, en viss viktning ska göras utifrån intresse eventuellt särskild målgrupp.

Medarbetarna kommer få ansvar för olika målgrupper och även ansvara för samverkan samt omvärldsbevakning. På så sätt utvecklas de samt har möjlighet att byta ansvarsområden med varandra. Det blir också enklare att samverka vilket leder till bättre kvalité och bättre resultat för klienten.

I början av året arbetade en socialsekreterare 20 % med TRIS (tidig rehabilitering i samverkan).

Uppdraget blev för omfattande för en person och sedan halvåret 2013 arbetar två personer med TRIS. TRIS handlar om att försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och socialtjänsten i gemensamma möten planerar för hur enskilda ska försörja sig, hur den enskilde ska kunna få arbete eller om personen först behöver rehabiliterande åtgärder mm.

Många av de vuxna som socialnämnden har placerade har en så kallad samsjuklighet, det vill säga, de har både ett missbruk och psykiatrisk problematik. Många av placeringarna har inte ens ett missbruk, men då de inte har en fastställd diagnos har de blivit socialtjänstens ansvar. Under 2013 har en samverkansgrupp bildats mellan Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Verksamhetscheferna för respektive förvaltning har gjort riktlinjer för samverkansgruppen och en inventering av alla de ärenden där det finns behov av samverkan.

Gruppen har fasta deltagare där handläggare från respektive förvaltning inbjuds om de har ett ärende där det finns behov av samverkan. Utöver de ärenden som inventeras ska nya ärenden anmälas för att få in samverkan och olika behandlingsåtgärder så tidigt som möjligt. Gruppen kommer utvärderas efter ett år för att identifiera resultat och förbättringsområden.

Familjehemsgruppen har under året förändrat sin organisation vilket kommer att betyda att både placerade barn, familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar får bättre stöd än tidigare.

Gruppen har också förändrat arbetet med att tillsätta kontaktpersoner och kontaktfamiljer vilket kommer att göra det arbetet snabbare och bättre. Familjehemsgruppen har under året genomfört en utbildning för nya familjehem i samarbete med Vingåkers kommun.

Mottagningen har reviderat och upprättat nya rutiner, utredningsmallar och tydliggjort processer i arbetet. Syftet är att alla ska utreda på liknande sätt, nämndens mål och socialstyrelsens föreskrifter om handläggningstid ska uppnås. Det ska slutligen leda till att handläggningen blir rättsäker, klienten får snabbare beslut och svar på sina ansökningar och tillgängligheten ska öka.

I samband med organisationsöversynen, har även mottagningsfunktionen setts över. Det utmynnade i att mottagningsfunktionen från årsskiftet delas och kommer att ingå i försörjningsstödsgruppen respektive myndighetsgruppen. Det innebär att det kommer finnas två vägar in, en för de som söker försörjningsstöd för första gången och en väg in för de ärenden som rör barn, unga och vuxna.

Socialnämndens webbsida för mottagningen och försörjningsstöd har reviderats och fler ansökningsblanketter, information och länkar till andra myndigheter har lagts ut. Medborgare kan få information om hur man ansöker, göra provberäkning etcetera, innan de ansöker om försörjningsstöd. Syftet har också varit att öka tillgängligheten.

Inom behandlingsgruppen har man bland annat infört metoden Återfallsprevention samt Haschprogrammet.

Verksamhetscheferna har under våren haft resultatuppföljning och då samlat ihop förslag och idéer från medarbetarna. Medarbetarna har också kontaktat chef direkt med olika förslag.

Förslag har också framkommit på planeringsdagar och APT. Förslagen har lyfts på gruppträffar och APT där de har diskuterats. Om beslut om förändringar tagits har medarbetarna fått vara delaktig i processen.

25

5.1.6 Arbetsmiljö och hälsa

En årsplan är upprättad där det framgår hur arbetsmiljöarbetet ska ske under året. Vid varje APT går vi igenom en eller två arbetsmiljörutiner med medarbetarna som då har möjlighet att komma med synpunkter. All nyanställd personal deltar i ett introduktionsprogram då arbetsmiljörutiner och övriga rutiner gås igenom. Även lönekriterier, personalpolitiskt program, etiska riktlinjer, vilket uppdrag den anställde har mm gås igenom under introduktionen.

Tillbud registreras och lämnas till verksamhetschef och skyddsombud. Verksamhetschef ger återkoppling och planerar för eventuella åtgärder med den anställde. Uppföljning av tillbud sker efter sex månader om det inte finns skäl för tätare uppföljningar. Tillbuden tas upp på APT samt redovisas i samverkan med facklig företrädare och till nämnd årligen.

Uppföljning av friskvårdstimmen görs regelbundet och all personal uppmuntras att använda friskvården för att bibehålla en god hälsa. På alla planeringsdagarna har personalen fått arrangera hälsofrämjande åtgärder som promenad, fysisk träning i grupp etc.

Några gånger per år går verksamhetschef igenom flexsaldo med syfte att se om det finns personal som arbetar mycket över ordinarie arbetstid. Ett samtal med personen görs för att se vad orsaken är till att personen arbetar mycket. Handlingsplan upprättas i de fall de behövs.

Personen får stöd i att planera och prioritera sitt arbete.

Fyra personer har varit långtidssjukskrivna. I tre av fallen har en rehabiliteringsplan upprättats tillsammans med läkare och försäkringskassa. Avstämningsmöten har också ägt rum. Samtliga har erbjudits stöd av företagshälsovården samt beteendevetarna.

5.2 Lokalresurser

Under 2012 flyttade en stor del av socialförvaltningens verksamhet till nya lokaler. Den nya lokalen har en yta på 2 028 kvm. Vi upplever att lokalerna uppfyller säkerhetskraven som ställs och är ändamålsenliga. Behandlingsgruppens lokaler på Friggagatan 5 består av 364 kvm och Ungdomsmottagningens lokal som är förlagd till Oppundavägen 62 har en yta på 290 kvm, där halva lokalen hyrs ut till vård- och omsorgsförvaltningen. Socialförvaltningen driver ett eget boende för ungdomar, Kollektivet HVB. Den lokalen består av 391 kvm.

Under 2013 flyttade Ungdomssupport in på Friggagatan 1 tillsammans med Ungdomstorget, en verksamhet som tillhör Viadidakt.

26