5. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
5.1 O MVÄRLD
5.2.9 Investeringar
5.2.9.2 Hälso- och sjukvården
Inom vården är investeringarna kopplade till konsekvenser av NKS och de behov som beskrivs i Framtidsplanen samt att befintlig infrastruktur som är byggd under
perioden 1940-1980 är i behov av upprustning och modernisering. I samband med budget 2013 redovisar Framtidsplanen en tioårig investeringsplan. Budget 2013 och planeringsåren 2014-2017 avspeglar på fastighetssidan till stor del denna plan.
Därutöver tillkommer investeringar i utrustning, inventarier och IT.
Inom utrustning, inventarier och IT är NKS behov dominerande och uppgår till 4,1 miljarder kronor under perioden 2013-2017 av totalt 7,7 miljarder kronor. Främst avser detta informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning, varav det förstnämnda sedan tidigare är beslutat av landstingsfullmäktige och det senare är föremål för inriktningsbeslut. Förutom NKS innehåller planen ny- och ersättningsinvesteringar i radiologiutrustning på Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus samt investeringar i operationsrobotapparatur vid Karolinska och Södersjukhuset.
För de stora byggobjekten som beskrivs nedan är inte investeringar i utrustning och inventarier medräknat, med undantag för Södersjukhuset och mindre investeringar i Karolinska Huddinge. Schablonmässigt bör mellan 20-30 procent av
investeringsutgiften för ny- och ombyggnation tillkomma som investering i inventarier och utrustning.
Investeringar som återfinns utanför investeringsbudget för 2013, planår 2014-2017 Bortanför planåren återfinns större objekt som kommer att bli föremål för
genomförandebeslut i kommande års budgetplaner. Det största objektet avser FRIO, Framtidens Interventions- och Operationsenhet, vid Karolinska Huddinge. Objektet uppgår till 2 750 miljoner kronor exklusive utrustning. Framtidsplanen förordar att inleda investeringen under 2018.
Novum Bio City och Etapp 2 av ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus finns utanför investeringsplanen och tas upp för beslut i särskild ordning.
Utredningsbeslut
Utökning av vårdavdelningar vid sjukhusen Bromma, Nacka och Jakobsberg
Utveckla Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Ombyggnad till vårdavdelningar södra kvarteret, Danderyds sjukhus
NKS: N-kvarteret (FoUU inklusive vårdplatser Thorax) NKS: L-kvarteret
NKS: Medicinteknisk utrustning NKS: Inredning
Norrtälje sjukhus: Ny öppenvårdsbyggnad Inriktningsbeslut
Objekt Total utgift, mkr Varav utgift 2013-2017, mkr
Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsbergs och Sollentuna sjukhus, LS 1109-1239
2 069 2 057 Ombyggnation av Röntgenkliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge 200 125
S:t Göran sjukhus, vårdavdelningar och behandling 1 070 485 SÖS: Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad,
LS 1109-1236 1 622 1 610
SÖS: Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, LS
1109-1236 700 690
DS: Ny behandlingsbyggnad, LS 1109-1238 1 366 1 366
DS: Ombyggnad till vårdavdelningar, LS 1109-1238 581 242
NKS: Medicinteknisk utrustning för Bild och
funktion, LS 1203-0460 1 200 1 200
Södertälje sjukhus: Ny- och ombyggnation av
Södertälje sjukhus, LS 1110-1372 1 200 650
Ombyggnation av vårdavdelningar
En strategisk förstudie har gjorts utifrån vårdplatsbehov och utveckling av sjukhus, som inte är universitets- eller akutsjukhus. Antalet vårdplatser kan byggas ut från dagens 700 till drygt 1 300 moderna vårdplatser 2018 på dessa sjukhus. Fördjupade förstudier per fastighet ska utreda en mer precis
omfattning av ombyggnadsbehov. Lokaler på Sollentuna, Sabbatsberg och Dalen kan färdigställas 2015/2016. Utveckling av vårdinnehållet sker
parallellt med ombyggnationerna. En första verksamhet beräknas vara i drift under år 2013.
Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Avdelningen som planerades och byggdes för mer än 30 år sedan uppfyller inte längre de krav som ställs på en modern röntgenavdelning, och inte heller på modernt patientomhändertagande. För att möta patienternas
integritetskrav, krav på optimerade flöden för patienter, krav på miljön för såväl patienter som personal och krav på arbetsmiljön för personalen krävs en successiv ombyggnad av hela Röntgenkliniken. De interventionella delarna av kliniken uppfyller inte de krav som finns på hygien och ventilation. Kliniken uppfyller inte heller krav för personalen på arbete med tillgång till dagsljus.
Många delar av kliniken är svåra att arbeta i för personalen med dåliga flöden, trånga lokaler med opraktisk planlösning. I stora delar av kliniken medger planlösningen inte optimalt omhändertagande av patienter med försämrad eller ingen möjlighet att arbeta flödesorienterat.
S:t Görans sjukhus, vårdavdelningar och behandling
Framtidsplanen innebär att vårdvolymerna på S:t Görans sjukhus kommer att öka. Detta medför ett förändrat och ökat lokalbehov. På sjukhuset kommer en etappvis utveckling med om- och nybyggnader att ske för att möta kommande vårdbehov. Den rättspsykiatriska vård som i dag bedrivs på sjukhuset flyttas till Löwenströmska sjukhuset.
En strategisk förstudie om sjukhusets lokalbehov på sikt har genomförts. Det pågår redan i dag investeringar i ny akutmottagning. Utöver detta, i en första etapp, fram till 2015, finns ett behov av fler somatiska vårdplatser. Det bedöms möjligt att genom förändringar i befintliga byggnader få fram nya vårdplatser.
Södersjukhuset: Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad
Objektet är en omarbetning av avrapporterat programarbete, LS 1102-0171, med anledning av det uppdrag som landstingsstyrelsen erhöll i samband med 2012 års budget. Södersjukhusets lokaler har i dag ett stort upprustningsbehov. Inom Södersjukhusets område finns det ett antal byggnader där det inte är ekonomiskt försvarbart att rusta upp. Sjukhuset står därför inför omfattande ombyggnationer och upprusningar om sjukhuset ska kunna fortsätta att bedriva akutsjukvård på lång sikt.
Genom successiv rivning och om- och nybyggnation skapas utvecklingsmöjligheter för sjukhuset att producera modern och effektiv akutsomatisk vård. För att främja en långsiktig fortsatt användning av Södersjukhuset är det viktigt att en strategi läggs fast för hur fastigheten ska utvecklas. Akutmottagningen är i dag dimensionerad för 70 000 besökare per år. År 2011 hade sjukhuset 145 000 akutbesök och det förväntade behovet ökar. Operationssalarna är utspridda över sjukhuset vilket innebär
flödesproblem med sterilservice och stora driftskostnader för bland annat personal.
Genomförd förstudie visar på möjligheter att genom en kombination av ombyggnad och nybyggnad med början från sjukhusets västra del få ett enklare genomförande än tidigare förslag. En sådan lösning möjliggör en långsiktig utveckling av sjukhuset.
Omarbetning av programmet har sänkt investeringsutgiften för objektet med cirka 700 miljoner kronor. Beslutsunderlag för ett genomförandebeslut beräknas kunna
presenteras för landstingsfullmäktige under 2012 års sista hälft.
Södersjukhuset: Ny byggnad västläge - vårdbyggnad
Sjukhuset har behov att anpassa befintliga vårdplatser till myndighetskrav samt att skapa fler vårdplatser för att kunna utföra sitt uppdrag i dag och i framtiden. Enligt förslaget byggs en ny vårdbyggnad som möjliggör cirka 150 nya vårdplatser. Objektet har utvecklats inom den genomförda förstudien i samband med omarbetning av Södersjukhusets tidigare programarbete.
Danderyds sjukhus: Ny behandlingsbyggnad
Landstingsstyrelsen gavs i samband med 2012 års budget i uppdrag att omarbeta utfört programarbete vid Danderyds sjukhus, LS 1010-0852. Enligt det omarbetade förslaget föreslås att Danderyds sjukhus utvecklas för att få ändamålsenliga byggnader som långsiktigt kan tillgodose ett utökat akutsomatiskt vårdbehov i enlighet med Framtidsplanen. Den strategiska förstudie som gjorts av programkontoret visar att det finns goda förutsättningarna för en långsiktig utveckling av sjukhuset inom
sjukhusområdet. Danderyds sjukhus har i dag, förutom underdimensionerad akutmottagning och icke ändamålsenlig behandlingsbyggnad, ett underskott av vårdplatser samtidigt som behovet ökar med ett större uppdrag. Åtgärder som krävs för att vidmakthålla och öka sjukhusets produktion av akutsjukvård och specialiserad vård föreslås ske genom utflyttning av verksamheter som inte behöver ett akutsjukhus resurser, investeringar i ombyggnation av befintliga lokaler samt i en ny akut- och behandlingsbyggnad. Nybyggnaden ska utformas på sådant sätt att den skapar förutsättningar för en fortsatt framtida utveckling av sjukhuset.
Beslutsunderlag för ett genomförandebeslut beräknas kunna presenteras för landstingsfullmäktige under 2012 års sista hälft.
Danderyds sjukhus: Ombyggnad till vårdavdelningar
Ombyggnationer som kompletterar nybyggnad kommer sannolikt att krävas.
Södertälje sjukhus: Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus, LS 1110-1372 Södertälje sjukhus AB har inkommit med en hemställan om att få genomföra ny- och ombyggnation av sjukhuset. Det valda förslaget för bearbetning i programarbete är en anpassning av förslaget från förstudien 2009 och skapar cirka 25 procent större slutenvårds- och operationskapacitet. Förslaget innebär enligt uppdrag också kostnadsfördelar som uppnås genom att sjukvården fortsätter utnyttja befintliga byggnader, utnyttjandet av befintliga byggnader förlängs samt att utbyggnaden sker etappvis och medför därmed lägre investeringsutgift.
Landstingsstyrelsen föreslås få i uppdrag att genomföra omarbetning av avrapporterat programarbete för att anpassa inom den budgeterade ramen, i enlighet med
Framtidsplanen, på 1 200 miljoner kronor för bygginvesteringen samt därutöver tillkommande utrustningsinvesteringar.
Nya Eastmaninstitutet
En större uppfräschning och ombyggnation behövs för att säkerställa att
specialisttandvården har ändamålsenliga lokaler för modern tandvård. Effektivisering genom ökat tidsutnyttjande kommer att kunna ske då specialisttandvården samlas.
Under flera år har Folktandvården tillsammans med Locum sökt alternativa lokaler till specialisttandvården. De flesta lokalförslag har förkastats då de inte varit
kostnadseffektiva eller passande för specialisttandvård. Locum utför under 2011 och 2012 ett programarbete för att fastställa kostnaderna av en upprustning av
Eastmanhuset.
Syftet är att tillskapa moderna och effektiva lokaler för specialisttandvård. Underhållet i de befintliga lokalerna är eftersatt. Programarbetet som leds av Locum planeras bli klart under 2012. Driftsstart beräknas till år 2015.
Nya Karolinska Solna: Medicinteknisk utrustning för Bild och funktion Under året har en förstudie gjorts som bland annat presenterar en strategi för
upphandling och avtal för utrustningsinvesteringar inom Bild och funktion. Förstudien har bedömt vilken teknologisk nivå utrustningen bör ligga på samt fördelning på modalitet och verksamhet. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att gå igenom och fördjupat analysera kraven avseende medicinskteknisk utrustning för Bild och funktion, i syfte att reducera investeringskostnaden. Under 2012 kommer beslut om genomförande och omfattning tas i särskilt ärende. Därefter startar ett skede med kravspecificering samt en upphandlingsfas i samarbete med Swedish Hospital Partners (SHP) för att säkerställa samordning med i OPS-avtalet preciserade tidsangivelser.
Genomförandebeslut
Objekt Total utgift, mkr Varav utgift 2013-2017, mkr
SÖS: Byggnad 25 – ombyggnad till vårdavdelningar 133 109 Sollentuna sjukhus 04302 Ombyggnad för Capio
Anorexi 24,8 24,8
Utrustning till dubbla vårdavd, Karolinska Huddinge.
Utrustning till redan beslutat byggobjekt. 60 60
Södersjukhuset: Byggnad 25
Ombyggnation till vårdavdelningar i byggnad 25 på Södersjukhuset är det enda nya objekt som överstiger 100 miljoner kronor. Objektet avser ombyggnation från mestadels kontor till vårdavdelningar. Dessa
vårdavdelningar kommer på kort sikt att utgöra evakueringslokaler då stora delar av sjukhuset är i behov av teknisk upprustning och evakueringslokaler
behövs. På längre sikt kommer dessa lokaler att utgöra permanenta
vårdavdelningar. Objektet samplaneras med bland annat det redan beslutade vårdhotellet.