81 (253) SKRIVELSE
2013-05-07
Diarienummer LS 1301-0040
totalkostnadskonsekvenser de får för landstinget som helhet. Vid varje upphandling måste alternativen noga utvärderas mot såväl totalekonomi och konsekvenser för kvalitet, tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet.
Upphandlingarna ska följa de inriktningar och beslut som fattas samt genomföras inom givna ramar. Anskaffningar inom landstinget ska så långt som det är möjligt präglas av samordning av upphandlingar och finna smarta lösningar över organisationsgränserna i strävan att hålla kostnaderna nere.
Orimligt höga krav på anskaffade varor och tjänster är en kostnadsdrivande faktor som måste utvärderas vid varje specifik upphandling.
Kravspecifikationsnivån ska ständigt jämföras med
totalkostnadskonsekvenserna för att eftersträva en ekonomi i balans för landstinget, tillgänglighet inom vården, tillförlitlighet inom trafiken samt en god kvalitet. Anskaffningarna ska göras enligt den ambitionsnivå som är nödvändig för att kunna uppnå ovan nämnda mål.
Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att främja förnyelse, kvalitet och effektivitet i samtliga verksamheter. Landstinget ska främja innovationsvänlig upphandling i allmänhet och
innovationsupphandling i synnerhet, då innovationsupphandling är ett sätt att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. Denna typ av
upphandling ska dock vara kostnadseffektiv för landstinget sett till totalekonomiska konsekvenser.
7. Känslighetsanalys
7.1.1 Verksamhetens intäkter och kostnader
I nedanstående tabell redovisas resultateffekten, budgetåret 2014, av enskilda posters förändring allt annat lika:
Att göra en riskbedömning eller uppskatta sannolikheten för att de
variabler som ligger till grund för hur skatteintäktsprognosen utvecklas är svårt. Nedan redovisas istället effekten på landstingets samlade
skatteintäkter av en förändring av en eller en kombination av de variabler och antaganden prognosen grundas på, allt annat lika.
Mkr -3% -2% -1% Budget
2014 +1% +2% +3%
Intäkter
Verksamhetens intäkter -532 -355 -177 17 748 177 355 532
Samlade skatteintäkter -1 919 -1 280 -640 63 983 640 1 280 1 919
Kostnader
Personalkostnader 811 541 270 -27 032 -270 -541 -811
varav lönekostnader 513 342 171 -17 092 -171 -342 -513
Material och varor 340 227 113 -11 344 -113 -227 -340
varav läkemedel 198 132 66 -6 600 -66 -132 -198
Köp hälso- och sjukvård 487 325 162 -16 235 -162 -325 -487
Köpt trafik 380 253 127 -12 664 -127 -253 -380
Avskrivningar 113 75 38 -3 765 -38 -75 -113
Finansiella intäkter -2 -1 -1 74 1 1 2
Finansiella kostnader 46 31 15 -1 526 -15 -31 -46
Landstingsbidrag
Landstingsstyrelsen -87,5 -58,3 -29,2 2 915 29,2 58,3 87,5
Hälso- och sjukvårdsnämnden -1 484,1 -989,4 -494,7 49 471 494,7 989,4 1 484,1 Sjukvårds- och omsorgnämnden i Norrtälje -38,0 -25,4 -12,7 1 268 12,7 25,4 38,0
Trafiknämnden -252,9 -168,6 -84,3 8 431 84,3 168,6 252,9
Kulturnämnden -12,4 -8,3 -4,1 413 4,1 8,3 12,4
Patientnämnden -0,6 -0,4 -0,2 20 0,2 0,4 0,6
Landstingsrevisorerna -0,9 -0,6 -0,3 30 0,3 0,6 0,9
Summa landstingsbidrag -1 876,4 -1 251,0 -625,5 62 548 625,5 1 251,0 1 876,4
Taxor och avgifter -6% -3% 3% 6%
Månadskort kollektiv trafiken på land (kr) 740 770 790 810 840
Resultateffekt vid förändring månadskort (mkr) -263 -125 0 125 263
Effekt på de samlade skatteintäkterna vid förändring av en variabel, allt annat lika Mkr
2013 2014 2015 2016
Vid en förändring av skatteunderlaget med 1 procentenhet
Skatteunderlag länet 2012 0 121 127 133
Skatteunderlag riket 2012 855 447 470 495
Skatteunderlag riket 2013 442 574 472 500
Skatteunderlag riket 2014 0 574 603 500
Vid en förändring av befolkningsutvecklingen med 1 procentenhet
Invånarantal länet, 1 nov 2013 0 457 475 499
Invånarantal riket, 1 nov 2013 0 -458 -481 -507
Vid en förändring av skattesatsen med 0,1 procentenhet*
Skattesats 2014 0 496 0 0
Skattesats 2015 0 0 521 0
Skattesats 2016 0 0 0 550
* En förändring av skattesatsen med 0,1 procentenhet motsvarar 10 öre per skattekrona
83 (253) SKRIVELSE
2013-05-07
Diarienummer LS 1301-0040
Ett exempel på hur känslighetsanalysen ska läsas:
Skatteunderlaget i riket 2013 beräknas öka med 4,1 procent jämfört med 2012. Om skatteunderlaget istället skulle öka med 5,1 procent, kommer de samlade skatteintäkterna för år 2013 att öka med 855 miljoner kronor i Stockholms län. Då skatteunderlaget i riket 2012 förändras påverkas även den bas utifrån vilken skatteintäkterna för åren 2014, 2015 och 2016 beräknas. Detta leder till ökade skatteintäkter även för dessa år.
7.1.3 Räntor
Nyupplåningen antas erfarenhetsmässigt fördelas jämnt under de tre första kvartalen Därmed blir räntekostnaden för nyupplåning under
upplåningsåret cirka två tredjedelar av helårseffekten av en
ränteförändring. Med anledning av den stora osäkerheten i referensräntor och tillkommande riskpremier är osäkerheten i prognoserna stor. Därmed är ränteintervallen för känslighetsanalysen relativt stora.
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Föreslås
att uppdra åt Trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till inriktningsbeslut avseende Tunnelbana till Nacka.
att uppdra åt Trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem.
att uppdra åt Trafiknämnden att inkomma med erforderliga underlag och förslag till genomförandebeslut avseende Fordonsdator Buss-PC.
att uppdra åt Locum AB inkomma med erforderliga underlag avseende objekten Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus samt
Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge senast till rapportering av slutlig budget 2014
att uppdra till landstingsstyrelsen inkomma med erforderliga underlag och förslag till beslut avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig budget 2014
att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Södersjukhuset gällande objekten i västläge – Behandlingsbyggnad och Vårdbyggnad samt Ombyggnad av befintliga vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1021 utfört
att godkänna den nya inriktningen för ny- och ombyggnation av fastigheten Danderyds sjukhus gällande objekten Ny behandlingsbyggnad och Ombyggnad till vårdavdelningar och därmed anse uppdraget LS 1208-1022 utfört
att godkänna den nya inriktningen för Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och därmed anse uppdraget LS 1109-1237 utfört
Effekt av högre respektive lägre ränta 2014 0,5% 1,0% 1,5%
Högre ränta, mkr 66 132 197
Lägre ränta, mkr -66 -132 -197
Ökad skuld 1 mdkr högre ränta 18 21 23
Ökad skuld 1 mdkr lägre ränta 13 11 8
att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) att använda avsatt investeringsbudget 2014 för objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge till objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
att uppdra åt landstingsstyrelsen (Landstingsfastigheter i Stockholm) samt hälso- och sjukvårdsnämnden att inarbeta objektet Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i samband med rapportering av 2015 års budget samt att objektet Teknisk upprustning operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utgår att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en
justering en prisjustering i enlighet med hemställan, LS 1301-0040, motsvarande 2,3 procent för år 2014
att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 100 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av vårdavdelningar, operation, entré vid Dalens, Sabbatsberg och Sollentuna sjukhus, LS 1109-1239
att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 10 miljoner kronor 2013 för objektet Ombyggnation av Röntgenkliniken Karolinska Huddinge
att fatta inriktningsbeslut inom en ram på 5 miljoner kronor 2013 för objektet Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43
att fatta om utredningsbeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43
att fatta om genomförandebeslut för de investeringsobjekt som anges i enlighet med bilaga 43
att uppdra åt Trafiknämnden att utreda alternativa finansierings-, lokaliserings, och samarbetsformer med externa parter avseende depåer
Landstingsstyrelsen föreslås för egen del besluta
att fatta utredningsbeslut för objektet Utökning av vårdavdelningar vid sjukhusen Bromma, Nacka och Jakobsberg. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 10 miljoner kronor 2013
att fatta utredningsbeslut för objektet Utveckla Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor 2013
att att fatta utredningsbeslut för objektet Ny- och ombyggnad av
akutmottagning vid Karolinska Huddinge. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 2 miljoner kronor 2013
att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnad till vårdavdelningar södra kvarteret, Danderyds sjukhus. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 4 miljoner kronor 2013
att fatta utredningsbeslut för objektet Ombyggnation av N och L-kvarteren, Nya Karolinska Solna. Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 9 miljoner kronor 2013
att utredningsbeslut om medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna.
Objektet ska beredas inom en utgiftsram på 238,9 miljoner kronor 2013 att fatta utredningsbeslut om inventarier till Nya Karolinska Solna
85 (253) SKRIVELSE
2013-05-07
Diarienummer LS 1301-0040
STYRNING
STYRNING INOM
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Stockholms läns landsting styrs av landstingsfullmäktige. Styrningen grundas på kommunallagen och många andra lagar såsom speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering. Landstinget har en omfattande verksamhet för sjukvård och kollektivtrafik där landstinget dels har egen sjukvårdsverksamhet i bolagiserad form dels bolagiserad form för trafik- och fastighetsverksamhet. Landstinget upphandlar därutöver verksamhet av entreprenörer. Styrningen kan ständigt
förbättras och landstingets revisorer ger återkommande förslag på vilket sätt detta kan ske. Landstingets betyg från revisorerna avseende styrning har förbättrats.