29.3. Månadsrapport (Sollentuna) februari 2018

(1)

Månadsrapport februari 2018

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 8

2.4 KS oförutsedda medel ... 8

2.5 Skatte- och finansnetto ... 9

2.6 Investeringsprognos ... 9

3 Viktiga förändringar ... 11

4 Nya data och resultat ... 12

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per februari prognostiseras till 6,8 miljoner kronor. Prognosen är 49,4 miljoner kronor sämre än budget (56,2 mkr). Förutom att nämnderna sammantaget rapporterar en negativ prognos beräknas också pensionskostnaderna bli högre än budget. Kostnader för

förgävesprojektering (-22,9 mkr) var inte inberäknat i budget och påverkar prognosen negativt.

Kostnaden avser evakueringskostnader för skola som skrivs av under en treårsperiod.

Skattenettot beräknas i prognosen bli lägre än budget (-25,6 mkr).

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

Nämnderna

I första månadsrapporten per februari rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 7,8 miljoner kronor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), miljö- och byggnadsnämnden (MBN) och trafik- och fastighetsnämnden (TFN) rapporterar överskott. Överskottet är dock inte tillräckligt för att finansiera det underskott som rapporteras av vård- och omsorgsnämnden (VON), socialnämnden (SN) och överförmyndaren (ÖFN).

Riktvärdet per februari är 16,7 procent. Periodutfallet är 16,1 procent vilket innebär att nämndernas resursförbrukning för perioden är något lägre än budget. Verksamheten har dock inte kommit igång än vilket gör att framförallt kostnadsförbrukningen är något låg.

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde för perioden 16,7 % Nämnd/resultatenhet

i mkr

Budget helår Periodutfall februari

Periodutfall i förhållande till årsbudget

Årsprognos Avvikelse prognos/

budget

Kommunstyrelsen -182,8 -22,1 12,1% -182,8 0,0

Barn- och

ungdomsnämnden -1 623,1 -277,7 17,1% -1 622,9 0,2

Kommunala skolor och

förskolor 0,0 -6,4 --- 0,0 0,0

Utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden

-360,5 -54,1 15,0% -358,5 2,0

Rudbecksskolan 0,0 -5,0 --- 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden

-934,8 -148,7 15,9% -939,8 -5,0

Solom 0,0 -0,3 --- -1,2 -1,2

Socialnämnden -273,1 -38,5 14,1% -282,8 -9,7

Kultur- och fritidsnämnden

-145,2 -22,1 15,2% -145,2 0,0

Miljö- och

byggnadsnämnden

-23,5 -5,5 23,5% -22,0 1,6

Trafik- och fastighetsnämnden

-60,1 -0,3 0,5% -54,7 5,4

Överförmyndar-

nämnden -6,3 -1,6 25,0% -7,3 -1,0

Summa -3 609,5 -582,3 16,1% -3 617,3 -7,8

Pensionskostnader -99,5 -16,2 16,3% -103,0 -3,5

Avgår internränta 50,0 8,6 17,2% 48,8 -1,2

Oförutsedda medel bundna

0,0 0,0 --- 0,0 0,0

Oförutsedda medel obundna

-15,1 0,0 0,0% 0,0 15,1

Internationaliserings-

bidraget 0,0 0,0 --- -1,0 -1,0

Kommungemensamma

poster 0,0 0,0 --- 0,0 0,0

Förgävesprojekteringar

och nedskrivningar 0,0 -9,4 --- -22,9 -22,9

Verksamhetens

nettokostnader -3 674,1 -599,4 16,3% -3 695,4 -21,3

Skattenetto 3 706,1 616,5 16,6% 3 680,5 -25,6

Finansnetto 24,2 -0,3 -1,2% 21,7 -2,5

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst

56,2 16,8 29,8% 6,8 -49,4

(5)

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med budget

Efter två månaders verksamhet bedöms prognosen ligga enligt budget. Detta är årets första prognosavstämning och det finns en viss osäkerhet att uttala sig om helårsprognosen. Vissa över- och underskott prognostiseras inom olika verksamheter. Totalt beräknas

kommunstyrelsens budget att vara i balans vid årets slut.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Kommunstyrelsens nettoutfall uppgår till 12 procent av helårsbudget. Riktvärdet efter två månaders verksamhet är ett utfall på 16,7 procent av budget. Anledningen till att nettoutfallet är lägre än budgeterat beror bland annat på lägre personalkostnader, 13 procent av budget, som dels beror på vakanser och pågående rekryteringar och dels på årets lönerevision som innebär högre lönekostnader från och med april 2018. På helårsbasis bedöms budgeten för

personalkostnader vara i balans.

Prognosbedömning

Så här tidigt på året finns ingen anledning att justera prognosen på total nivå, men interna omfördelningar kan komma att ske mellan olika verksamhetsområden under året. IT står inför en outsourcingupphandling och tillhörande transitering under övergångsperioden. Projektet är nu under planeringsfas men bedöms sannolikt att pågå under 2018 och 2019.

Kostnadsuppskattning och fördelning är i dagsläget oklart.

Barn- och ungdomsnämnden Helårsprognos jämfört med budget

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 0,2 miljoner kronor.

Avvikelsen beror på en lägre prognosticerad volym inom förskolan och högre prognosticerad volym inom grundskolan och särskolan. I prognosen finns även inberäknat ökade intäkter från den retroaktiva avgiftskontrollen inom förskolan och lägre barnomsorgsintäkter för barn/elever inom skolan för fritidshemmen.

Resultatenheten för kommunala grundskolor och förskolor beräknar ett resultat i balans med budget.

Riktvärdet efter två månader är 16,7 procent av årets budget. Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 17,1 procent, vilket är en negativ avvikelse. Avvikelsen beror främst på att inga intäkter för statsbidrag är uppbokade för perioden. Inte heller är momsbidragsersättningen uppbokad för perioden. Ersättningen har en eftersläpning med en månad.

Volymerna bedöms som något osäkra där det under året planeras en ytterligare fördjupning och analys av dessa. Det råder också en osäkerhet i hur stora statsbidragen kommer att bli. Årets budgeterade buffertar om totalt 13 miljoner kronor beräknas gå åt i sin helhet under året. En försiktig prognos av intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har gjorts om 2,2 miljoner kronor, tidigare års utfall har legat kring 3 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Helårsprognos jämfört med budget

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens prognosticerar ett överskott på 2 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på volymavvikelser inom gymnasieutbildningen och gymnasiesärskolan

Resultatenheten Rudbeck redovisar en prognos i linje med budget.

(6)

Riktvärdet efter årets två första månader är 16,7 procent. Det totala utfallet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter är 15 procent.

Att utfallet är lägre än riktvärdet kan förklaras med att kostnaderna från de externa anordnarna för verksamheterna inom vuxenutbildning och SFI släpar något samt lägre volymer inom gymnasieskolan och särskolan.

Volymprognoserna är osäkra då bland annat antagningssiffrorna för höstterminen kommer först i juni.

Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vård- och omsorgsnämnden Helårsprognos jämfört med budget

Vård- och omsorgsnämnden prognosticerar en avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor exklusive åtgärdsplanen. Inklusive åtgärdsplanen redovisas en nettokostnad i linje med budget och accepterat underskott. I prognosen har hänsyn tagits till effekter av nämndens beslut med anledning av åtgärdsplanen.

För produktionsuppdraget, Solom, prognosticeras ett underskott på 1,2 miljoner kronor. I denna prognos är inte inberäknat de verksamhetsövergångar som kommer att ske i samband med att AB SOLOM fått tillstånd från IVO för ytterligare ett antal LSS-verksamheter.

Utfallet ligger på 16 procent vilket är marginellt lägre än riktvärdet som efter två månader motsvarar en resursförbrukning på 16,7 procent. Detta är enligt plan då OPI-uppräkningarna för 2018 slår igenom först från och med april.

Det finns en viss osäkerhet i hur volymerna utvecklas under året. Bland annat finns en viss risk för att volymerna inom boende med särskild service kan komma att öka. Antalet ersatta timmar i hemtjänsten var under januari något högre än budgeterat.

Det finns också en tendens att kostnaden för turbundna resor kan komma att öka. Samtidigt finns möjligheter att arbetet med boendekedjan som kan ge positiva effekter samt att

revideringen av individavtal kan komma att sänka ersättningsnivån för ett antal LSS-boenden.

Socialnämnden

Socialnämnden prognosticerar ett underskott om 9,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Av det totala underskottet står flyktingverksamheten för ett underskott om cirka 5,2 miljoner kronor. Underskottet beror på att placeringskostnader för ensamkommande barn beräknas något högre i prognosen mot budget. Statsbidragen beräknas enligt försiktighetsprincipen då det råder en osäkerhet i hur Migrationsverket beviljar återsökta medel. De lägre beräknade intäkterna för 2018 motverkas till viss del av att enheten för flyktingstöd erhållit statsbidrag från 2017.

Verksamhetsområde missbruk och socialpsykiatri beräknas redovisa ett underskott om 4,3 miljoner kronor på grund av ökade placeringskostnader.

Utfallet ligger på 14 procent vilket är lägre än riktvärdet som efter två månader motsvarar en resursförbrukning på 16,7 procent.

Den lägre nettokostnaden beror främst på att det för perioden erhållits intäkter från Migrationsverket som avser 2017.

(7)

Osäkerheterna i prognosen ligger främst inom områdena för flyktingmottagandet och inom psykiskt funktionshinder.

Det råder en otydlighet i hur Migrationsverket beviljar återsökta medel. Det är också osäkert hur många barn och ungdomar som kommer att få uppehållstillstånd. Åldersbestämningen påverkar också.

När det gäller psykiskt funktionshinder kan en placering för till exempel ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta upp till 2 miljoner kronor.

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en budget i balans.

För perioden har kultur- och fritidsnämnden förbrukat 15,2 procent av årets tilldelade budgetram vilket ligger under riktvärdet som är 16,7 procent. Ett större bidrag för

lovverksamhet har utbetalats vilket gör att riktvärdet för perioden förbättras. Bortser man från bidraget skulle utfallet för perioden vara 15,7 procent. Vissa verksamheter är säsongsbetonade varvid en jämförelse med en säsongsperiodiserad budget för perioden hade varit att föredra.

Exempel på säsongsvariationer inom verksamheterna är energiförbrukning samt personalkostnader.

Det finns i dagsläget inget som talar för att 2018 års resultat inte kommer att följa budget.

Miljö- och byggnadsnämnden Helårsprognos jämfört med budget

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett positivt utfall om ca 1,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter på bygglovsenheten om 2 miljoner kronor. De totala kostnaderna för nämnden ökar något vilket främst beror på ökade IT- och konsultkostnader.

För perioden har nämnden förbrukat 24 procent av budget, medan riktvärdet är 16,7 procent.

Avvikelse gällande periodutfallet beror på att delar av intäkterna är förskjutna till kommande månader.

Som tidigare rapporterats är bygglovsverksamhetens intäkter till stor del beroende av vilka ansökningar som inkommer och när de sökande kompletterar sina handlingar. Byggaktörerna styr därmed ofta när de vill ha ett beslut om bygglov. Det senare gör det svårt att förutse intäkter under året vilket gör att intäktsöverskottet i jämförelse med budget kan vara relativt stort.

Trafik- och fastighetsnämnden Helårsprognos jämfört med budget

Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 5,1 miljoner kronor kopplat till ej budgeterade fastighetsintäkter.

Utfallet är långt under både riktvärde och prognos vilket kan kopplas till fel periodiserade fastighetsintäkter, ökade markupplåtelseintäkter under perioden och ej fakturerade kostnader kopplade till vinterhalvåret. En annan förklaring till att riktvärdet är lågt är att flera

verksamheter är mest aktiva under vår, sommar och höst, tex med anläggningen och underhållet av gator, parker och naturen.

(8)

Effekten av det kommande ärendet om försäljning av skolfastigheter har nämnden inte tagit hänsyn till i prognosen per februari då beslutet ännu inte har fattats av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott om ca 1 miljon kronor gällande

Sollentuna. Det finns viss osäkerhet kring återstående ersättning från Migrationsverket gällande återsökta bidrag för ersättning till gode män. En annan osäkerhet är antalet ensamkommande barn.

Utfallet ligger lägre än riktvärdet beroende på att intäkter, som är bokförda i januari men gäller en uppbokning för 2017, inte har justerats.

Prognosen är osäker och utvecklingen måste följas varje månad.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner uppgår till 103 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner kronor mer än budget (99,5 mkr). Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av nyintjänad pension genom ett personalomkostnadspålägg

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är gjord i december 2017 och baseras på inrapporterade löneuppgifter för 2016. Nästa prognos görs i augusti 2018.

Ökningen av pensionskostnaden beror främst på att en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 basbelopp vilket motsvarar 39 000 kronor per månad och berättigar till högre pensionsavsättningar. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 3,8 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. I prognosen uppgår internräntan till 48,8 miljoner kronor vilket är 1,2 miljon kronor sämre än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Av totalt 10 miljoner kronor finns för närvarande 3 miljoner kronor kvar.

Förgävesprojektering, evakueringskostnader och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (22,9 mkr) beror på evakueringskostnader för skola som skrivs av under en treårsperiod.

2.4 KS oförutsedda medel

I budget för 2018 fanns 15,5 miljoner kronor. Överförmyndaren beviljades 0,4 miljoner kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för år 2018. Beslutet togs innan

(9)

verksamhetsåret för 2018 började. För 2018 finns därmed 15,1 miljoner kronor i anslag för KS oförutsedda medel. Inga medel har per februari planerats att ombudgeterats till nämnderna.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och

kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli 25,6 miljoner kronor sämre än budget, vilket beror på att slutavräkningarna för skatteintäkterna för både 2017 och 2018 har försämrats i SKL:s februariprognos.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar;

utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 2,5 miljoner kronor sämre än budgeten.

Kommunen beräknas få 19 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budget. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB. Räntekostnaden för upplåning 2017 beräknas bli 5 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på att ränteläget är lägre än vad som beräknades i budget men även beroende på lägre upplåning. Räntan för pensionsskulden beräknas bli 1 miljon kronor över budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli sämre än budget.

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

2.6 Investeringsprognos

Nämnd/styrelse

(belopp i mkr) Inkomster Utgifter Netto-

utgifter Prognos Resultat/

avvikelse prognos

Budget 2018

Resultat/

avvikelse budget

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 2,2 -2,2 2,2

Barn- och ungdomsnämnden -0,8 -0,8 -15,0 -7,0 -8,0 7,2

Utbildnings- och arbets- marknadsnämnden

0,0 0,0 -1,4 0,0 -1,4 1,4

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 0,0 -2,5 1,2 -3,7 3,7

Socialnämnden -0,1 -0,1 -0,5 0,0 -0,5 0,4

Kultur- och fritidsnämnden 0,0 0,0 -1,7 0,0 -1,7 1,7

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 2,0

Trafik- och fastighetsnämnden 1,0 -33,5 -32,5 -711,6 135,4 -847,0 814,5

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 1,0 -34,4 -33,4 -732,7 133,8 -866,5 833,1

Exploatering exkl.

markförsäljning

22,1 -28,7 -6,6 -205,2 8,5 -213,8 207,2

Avgår budgeterad fördröjningseffekt

162,0

Summa 23,1 -63,1 -40,0 -937,9 142,3 -918,2 878,2

Investeringar

Kommunstyrelsen, i dagsläget finns inga planerade investeringar för året. Investeringsutrymmet bedöms bli outnyttjat.

(10)

Barn- och ungdomsnämnden, investeringsbehov är cirka 7 miljoner kronor högre än tilldelad budget. Huvuddelen av investeringarna avser IT-utrustning samt möbler. Barn- och

ungdomsnämnden kommer i samband med delårsrapport begära utökning av

investeringsbudgeten. Investeringsprognosen är samma som för föregående månad. Hemställan görs i samband med delårsrapporten.

Miljö- och byggnadsnämnden, inga investeringar planeras under året.

Trafik och fastighetsnämnden, prognostiserar lägre utfall om 135,4 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet om 135,4 miljoner kronor avser till större delen försenade projekt så som Tegelhagenskola inkl. hall, Fågelsångsparken, Bygatans förskola (förskolan Texten),

Väsjöskolan inkl hall, Gärdeskolan, Eriksbergsskolan ink. hall, Fsk Södersätra samt uteblivna projekt inom socialnämnden och vård och omsorgsnämnden. Fastighetsägarinitierade

investeringar och investeringar inom gata/park/trafik prognostiseras enligt budget.

Exploatering

Exploatering, exkl Väsjön; inkomsterna i prognosen är högre än budgetet vilket beror på att markförsäljningstävlingen för kvarteret Staven gick bättre än förväntat. Dessutom kommer en inbetalning för den sista tomten i Kappetorp under 2018, då inbetalningen är kopplad till tillträde (byggstart). Utgifter för mark har också ökat något då ett intentionsavtal har slutits med SEOM om att kommunen ska förvärva Reveljen 4 och detta sker troligtvis under 2018.

Väsjön; jämfört med budget 2018 är prognosen höjd från -171 miljoner kronor till -217 miljoner kronor vilket innebär en för året försämring med -46 miljoner kronor jämfört med budget.

Avvikelsen beror på: Förskjutning av utgifter med (26 miljoner kronor) till år 2018 och senare från tidigare år. Restaurering Väsjön, en höjning av projektets netto prognos total med -20 miljoner kronor efter upphandling av entreprenaden, rapporterad vid prognos 3 2017. Total prognos Väsjön (till och med 2025): Den totala prognosen för Väsjön är oförändrad gentemot den tidigare inlämnade prognosen vid prognos 4 2017.Detta innebär att totala Väsjöprojektet slutresultat är -82,6 miljoner kronor.

(11)

3 Viktiga förändringar

Barn- och ungdomsnämnden

Samtliga enheter inom barn- och utbildningskontoret ingår nu i Vismas modul för budget och prognos. Det innebär att detta är den första månadsprognos som görs helt i modulen. Effekten har blivit en större ekonomisk medvetenhet hos ansvariga chefer.

Vård- och omsorgsnämnden

I början av februari drabbades Edsbergs äldreboende av en vattenskada. Med anledning av detta har hittills ett tiotal kunder fått flytta till andra boenden. Hur detta kommer att påverka

nämnden, både vad gäller tillgång till platser och ekonomiskt under året är i skrivande stund oklart.

(12)

4 Nya data och resultat

Kommunstyrelsen

Sollentuna kommun bibehåller sin plats som god tvåa (2) på Svenskt Näringslivs ranking av samtliga kommuner i Sverige. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från statistiska centralbyrån (SCB) och upplysningscentralen (UC).

Vård- och omsorgsnämnden

Socialstyrelsen arbetar med ett byte av den inrapporteringsportal som används för inlämning av officiell statistik. Inrapporteringen för januari och februari har därför senarelagts och preliminärt kommer Socialstyrelsen att börja ta emot uppgifter i slutet av mars.

De uppgifter om verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen för januari och februari 2018 som redovisas i denna rapport med bilagor, har därför hämtats från en annan sammanställning än den vanliga. Originalkälla för uppgifterna är fortfarande verksamhetssystemet Pulsen Combine.

När Socialstyrelsen öppnar den nya inrapporteringsportalen så kommer uppgifter att lämnas in även för januari och februari 2018.

Socialnämnden

På uppdrag av socialkontoret har PwC analyserat varför kostnaden för ekonomiskt bistånd per hushåll (ej flyktinghushåll) ligger högre än för jämförbara kommuner. Utbetalningarna per hushåll har i genomsnitt varit över 60 000 kronor per hushåll och har sedan 2015 haft en ökande trend. Sollentuna har fler långvariga biståndsärenden vilket gör att kostnaden blir högre per hushåll och år. Sollentuna har dessutom få unga bidragstagare som drar ner tiden.

Utbetalningarna per hushåll är relativt högt för Sollentuna kommun i jämförelse med jämförbara kommuner som i genomsnitt har en kostnad på 43 526 kronor per hushåll och i riket där

genomsnittsutbetalningen per hushåll 2016 var 37 824 kronor.

Det aggregerade beloppet utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat i Sollentuna kommun de senaste åren. Från 2015 har de totala utbetalningarna minskat från drygt 40,1 miljoner kronor till knappt 37,9 miljoner kronor, en minskning om 6,3 procent. I Sollentuna kommun betalas det ut störst belopp i ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet (42,5 procent), på grund av sjukskrivning (30,7 procent) och på grund av arbetshinder av sociala skäl (11,4 procent), vilket till största del är på grund av rehab insats.

Kultur- och fritidsnämnden

I verksamhetsberättelsen för 2017 var vissa nyckeltal för kultur- och fritidsnämndens verksamheter inte klara i Kolada eller Biblioteksstatistik. Vid detta rapporteringstillfälle har dock bibliotekets nyckeltal publicerats:

År Utfall 2015 Utfall 2016 Ufall 2017

Boklån kommunala

bibliotek, antal/inv 4,5 3,3 3,2

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år

9,1 8,6 8,3

Utifrån de mest aktuella siffrorna har antalet boklån i kommunala bibliotek, antal/inv har gått ner marginellt sedan föregående år 2016. Det bör dock noteras att boklånen går ner nationellt.

Detta nyckeltal mäter endast lån av fysiska böcker. Om man tittar på utlån av e-böcker går Sollentuna mot trenden bland likvärdiga kommuner och här ökar antalet utlån. Värt att notera är att e-böckerna kontinuerligt vinner större mark.

En analys av de aktuella siffrorna från 2017 visar att utlån av barnböcker har minskat något

(13)

sedan föregående år 2016. Minskningen ligger dock i linje med den minskning som ses i andra likvärdiga kommuner.

Det finns analyser som pekar på att läsandet för barn minskar till favör för skärmtid. Det kan i förlängningen leda till minskad läsförståelse för målgruppen unga. Forskningen är inte entydig men biblioteket följer utvecklingen på området.