Meddelande 11. Månadsrapport oktober 2019

Månadsrapport

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos Miljö- och byggnadsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsprognos ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

1 Ekonomisk uppföljning

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar i helårsprognosen per oktober ett positivt resultat om 0,7 miljon kronor i jämförelse med budget. Resultatet beror på något ökade intäkter för bygglovsenheten, miljö-och hälsoverksamheten samt livsmedelskontrollen.

1.1 Prognos Miljö- och byggnadsnämnden

Årsbudge

t 2019 Period-

budget Period-

utfall Prognos

Okt Avvikelse

, årsbasis Prognos Aug Total

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Intäkter -16 600 -13 833 -13 174 -17 100 500 -15 700

Kostnader 35 870 29 385 27 540 35 678 192 35 466

Netto (tkr) 19 270 15 553 14 366 18 578 692 19 766

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 966 805 901 966 1 890

Netto (tkr) 966 805 901 966 1 890

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -12 000 -10 000 -9 812 -12 400 400 -11 000

Kostnader 20 177 16 495 15 980 19 631 546 19 700

Netto (tkr) 8 177 6 495 6 168 7 231 946 8 700

Miljö- och hälsoskyddsvht

Intäkter -4 600 -3 833 -3 362 -4 700 100 -4 700

Kostnader 14 727 12 085 10 659 15 081 -354 14 876

Netto (tkr) 10 127 8 252 7 297 10 381 -254 10 176

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar lägre nettokostnader om 0,2 miljoner kronor, samt högre intäkter om 0,5 miljoner kronor i jämförelse med budget för helåret. Prognosen är därför 1,2 miljoner kronor bättre än föregående prognos vilket beror på högre intäkter under senare delen av året i förhållande till föregående rapporteringstillfälle.

Utfallet jämfört med periodbudget

Avvikelserna som redovisas i kolumnen för periodutfallet ska jämföras med kolumnen periodbudget.

Den differens som kan ses inom bygglovsenhetens intäkter förklaras av att bygglovsintäkterna nu ser ut att öka något, kostnaderna minskar något.

Periodutfallet för kostnaderna är något lägre än periodbudgeten vilket beror på inväntade kostnader under slutet av året.

Prognosbedömning

Konjunkturen visar nu en tillbakagång till en mer normal nivå till skillnad mot de senaste årens starka tillväxt inom byggsektorn vilket ger en stor osäkerhetseffekt för bygglovsintäkterna. Det måste dock påpekas att vid eventuella inkommande av ett eller två större byggnationer/bygglov kan göra stor positiv skillnad för intäkterna. Omvänt gäller om inkomna större bygglov skulle dras tillbaka eller inte kompletteras.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett litet underskott på grund av en generell prisökning och en satsning på utbildning under hösten, dock ökar intäkterna ökar något. Intäkterna kan öka ytterligare något i förhållande till vad prognosen visar.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde

Bygglovsenheten redovisar i årsprognosen per oktober en positiv helårsavvikelse jämfört med helårsbudget. Sedan föregående prognos har det inkommit och färdigställts något fler bygglov än tidigare beräknats. Det har även visat sig att två bygglov i en tidigare handläggning under året underdebiterats vilket nu rättats till. I delårsprognosen per augusti visade rapporten ett underskott om - 0,5 mkr. Under den senaste månaden har vissa kostnader reviderats samtidigt som ej beräknade bygglov ser ut att komma in. När och om byggprojekten kommer genomföras är svårt att veta eftersom exploatörerna beslutar när och om de vill genomföra sitt projekt, detta kan bygglovsenheten inte påverka vilket gör att intäkter är mycket svåra att beräkna. I prognosen antas att större

bygglovsansökningar kan komma in för beslut under slutet av året vilket skulle ge intäkter om 400 tkr i stora byggnationer och 500 tkr i mindre byggnationer. Prognosen visar även att kostnaderna

förväntas sjunka om 0,5 mkr under resterande del av året.

Miljö- hälsoskyddsverksamheten redovisar i denna prognos ingen större avvikelse i förhållande till helårsbudget. Mindre positiva skillnader har skett inom personalkostnaderna.

Nämnden visar inga större avvikelser.

Eventuell omdisponering av budget Omdisponering av budget inte aktuellt.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Under hösten har arbetet med att höja taxan inom miljö/hälsoskydds- och livsmedelsområdet avslutats.

Den nya taxan beslutades av miljö- och byggnadsnämnden den 22 oktober och kommer att tas upp för beslut av KF den 12 december. Om inga revideringar sker kommer den nya taxan att börja gälla vid årsskiftet.

I delårsprognosen för miljö- och byggnadsnämnden rapporterades om ett mindre nettounderskott om 0,5 miljoner. Det berodde främst på förväntade minskade intäkter inom bygglovsenheten. Till denna prognos har kostnaderna reviderats och intäkterna ser nu ut att vara i bättre balans i förhållande till budget. Se vidare under avsnitt 2 Viktiga förändringar

Förbättringsarbetet fortsätter för bygglovsenheten, miljö- och hälsoskyddsverksamheten och livsmedelskontrollen under hösten. Processkartläggningsarbetet fortsätter av verksamheternas

processer vilka visat att det finns potential att effektivisera verksamheterna, dels genom att tydliggöra delprocesser och hur de genomförs och mäts men även att skapa samsyn över hur man skapar en standard inom handläggning och kontroll.

1.3 Investeringsprognos

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

0 0 0 0

2 Viktiga förändringar

Minskande bygginvesteringar dämpar tillväxten i regionen och bygglovsenheten ser nu en starkt avtagande marknad, främst för större byggnationer. Anledningen till att bostadsproduktionen sjunker är av spåren av ökad oro på marknaden.

En noggrann ytterligare analys av bygglovsenhetens och miljö- och hälsas intäkter och kostnader skedde i oktober strax efter delårsrapporten på grund av det tidigare rapporterade underskottet.

Analysen presenterades till nämnden den 22 oktober där intäkter och kostnader redogjordes. Den redogörelsen stämmer väl överens med de intäkter och kostnaderna som presenteras i denna rapport.

När det gäller Miljö- och hälsoskyddsverksamheten väntas deras verksamheter i dagsläget inte påverkas lika stort eller inte alls av konjunkturläget under 2019, där det förväntas gå från mycket expansivt till en mer normal konjunkturutveckling.

3 Nya data och resultat

Inga nya data eller resultat sedan föregående rapportering.