04.1. Bilaga 1 till delårsrapport tertial 2 Vård- och omsorgsnämnden

(1)

Delårsrapport Tertial 2 2016

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos VON ... 3

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos ... 3

1.3 Kommentarer till utfall ... 4

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4

1.5 Investeringsprognos ... 8

1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 8

1.7 Eventuell omdisponering av budget ... 8

2 Nämndens åtaganden ... 9

2.1 Näringsliv och arbetsmarknad ... 9

2.2 Förebyggande insatser och omsorg ... 9

2.3 Kommunikation ... 13

3 Sjukfrånvaro ... 15

3.1 Sjukfrånvaro i % ... 15

4 Uppdrag ... 16

4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 16

5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 17

6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 18

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos VON Prognosrapport VON

Budget Periodutfall Utfall % Prognos aug Avvikelse

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

Netto 883 061 609 791 69 917 233 -34 172

- varav kostnader 998 821 689 885 69 1 038 732 -39 910

- varav intäkter -115 760 -80 094 69 -121 499 5 738

Netto per

verksamhetsområde

Nämnd 1 789 904 51 1 633 156

Vård- och

omsorgskontoret 28 687 17 200 60 27 816 872

Externa

stimulansmedel 0 -1 553 0 -1 553 1 553

Äldreomsorg 522 307 354 380 68 529 043 -6 736

Funktionshinder SOL 38 417 27 604 72 44 515 -6 098

Funktionshinder LSS 291 861 211 257 72 315 780 -23 919

Prel. kostnader-

interna 0 4 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0

SOLOM

Netto 0 324 0 503 -503

- varav kostnader 132 040 89 112 67 124 367 7 674

- varav intäkter -132 040 -88 789 67 -123 863 -8 177

SOLOM Produktion 0 324 0 503 -503

1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos

(4)

1.3 Kommentarer till utfall

Vård- och omsorgsnämnden ersätter utförare i efterskott för utförd prestation.

Leverantören kan absolut tidigast den 10:e i påföljande månad ha fakturan registrerad hos kommunen för föregående månads debiterbara insatser. Kostnader förenade med insatser utförda under augusti är därför normalt inte registrerade eller avläsbara i ekonomisystemet förrän tidigast den 25:e september. Vanligtvis är aktuell månads kostnader för vårdtjänster inte attesterade och därmed avläsbara förrän 30 dagar efter utförd tjänst.

Sommarmånadernas förväntade vårdkostnader - ännu ej registrerade leverantörsfakturor - är manuellt uppbokade med 52 miljoner kronor. Tillkommer periodisering av 3

miljoner kronor för ännu inte inkomna hyresfakturor för vårdlokaler.

Det prognostiserade utfallet för årets sista fyra månader beräknas – per månad – utfalla med marginellt högre belopp jämfört med årets första åtta månader. De ärenden som tillkommit under året (och därmed får delårseffekt, kostnadsmässigt) beräknas i normalfallet utfalla med högre kostnader under årets sista månader än tidigare under året. I beaktande av åtgärdsplanens beräknade lägre kostnader, förväntas en lägre kostnadsutveckling eftersom åtgärdplanens effekter påverkar månadsutfallet under tertial tre.

Två poster i periodens utfall är av engångskaraktär och är inte nivåsänkande - den lägre kostnaden får endast utfall under 2016 – de utgörs dels av en utbetalning av

prestationsersättning (1,5 mkr), under externa stimulansmedel, dels en retroaktiv återbetalning från Försäkringskassan (2,5 mkr) under funktionshinder LSS.

1.4 Kommentarer till prognosavvikelser

Vård- och omsorgsnämnden beräknar, per augusti 2016, i tabellen för ekonomisk uppföljning, ett underskott på 34,2 miljoner kronor - för samhällsuppdraget. I beaktande av de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i kommunstyrelsens

oförutsedda bundna medel för att kompensera för del av den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har, prognostiseras per sista augusti 2016 ett underskott på 25,7 miljoner kronor. Prognosen är baserad på att aktuella volymer och priser fortgår året ut.

I prognosen per april beräknades ett underskott på 20,9 miljoner, (efter erhållen

kompensation för del av årets kostnader för OPI). Där förutsattes att åtgärdsplanen, som antogs av kommunstyrelsen den 7 juni skulle få effekt motsvarande 5 miljoner kronor i lägre kostnader, främst inom äldreomsorgen.

Enligt åtgärdsplanen ska nämnden ha en ekonomi i balans vid 2019 års utgång. Ett intensivt arbete i enlighet med planen pågår på vård- och omsorgskontoret, rapportering sker kontinuerligt till kommunledningskontoret och ett antal ärenden kommer att tas upp för beslut i nämnden under hösten. Tack vare det intensiva arbete som pågår på kontoret har kostnadsutvecklingen inom främst hemtjänsten kunnat bromsas och i helårsprognosen beräknas cirka 4 miljoner kronor lägre kostnader än tidigare och området förväntas nu ligga på budget.

Dessvärre äts effekten av dessa kostnadsminskningar upp av ökningar inom några andra områden såsom: ökade konsultkostnader på grund av svårigheter att rekrytera

biståndshandläggare (-1,2 mkr), ökade kostnader för korttidsplaster/växelvård (-1 mkr)

(5)

samt ökade kostnader för särskilda boendeplatser (-3 mkr). Att nå en ekonomi i balans är ett långsiktigt arbete och nämnden gör bedömningen att i takt med att de åtgärder som finns i planen vidtas och får effekt kommer kostnaderna att falla i enlighet med målet i åtgärdsplanen.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är utfallet av kostnaden för den vattenskada kontoret haft under våren, hur stort behovet av köp av ytterligare boendeplatser enligt LOV kommer att vara under hösten och nettoeffekten av pågående åtgärdsplan.

Äldreomsorg

Inom hemtjänst i ordinärt boende har arbetet enligt åtgärdsplanen fortsatt under

sommaren och verksamhetsområdet beräknas nu följa budgeterad nettokostnad på 140,2 miljoner kronor och därmed visa en nollavvikelse.

Antalet ersatta timmar till utförare bedömdes i maj utfalla med 412 411 - för hela året- i prognos per augusti bedöms antal ersatta timmar bli 396 286 timmar, vilket är helt i paritet med lagd budget. Utan genomförda åtgärder i enlighet med åtgärdsplanen hade beräknat utfall för året blivit ett väsentligt högre underskott (cirka 4 mkr) per augusti, se tabell nedan.

Ersatta timmar för hemtjänst äldre, prognoser 2016

Budget Prognos Prognos Prognos Prognos* Prognos

timmar / år Per april Per maj Per juni Per juli Per aug

396 169 406 328 412 411 407 869 394 475 396 286

*semestermånad

I budget 2016 förutsattes att beläggningen på nämndens LOU-upphandlade 480 platser i särskilt boende för äldre inte översteg 98,5 procent samt att antalet externt köpta platser – inklusive placeringar enligt LOV - inte översteg de då därutöver belagda 32 platserna.

Nämndens kapacitetstak inom 2016 års tilldelade ram utgjorde då 512 platser, totalt.

Behovet av demensplatser är för närvarande mycket stort och per augusti 2016 noteras en beläggningsgrad på 99,1 procent avseende LOU-upphandlade boenden och att antalet köpta externa platser uppgår till 38 (varav 18 platser köps i enlighet med LOV). Totalt betalar nämnden per augusti för 520 helårsplatser. Varje plats beräknas till cirka 0,6 mkr per år och varje procents högre beläggning på LOU-upphandlade boenden medför en kostnad på 2,4 mkr, vid helårseffekt. De platser som per augusti beläggs kommer, i de fall de tagits i bruk senare under året, att få delårseffekt kostnadsmässigt under 2016.

Kvarstår befintliga platser kommer dessa att få kostnadsmässig helårseffekt under 2017.

(6)

På nämndens 40 platser för korttids- och växelvård har beläggningen fortsatt att utfalla stabilt hög, i genomsnitt 87,1 procent (budget 87,0 %). För de 9 korttidsplatserna för demens har beläggningen utfallit med 93,4 procent (budget 92,0%).

Funktionshinder SoL

För verksamhetsområdet funktionshinder, SoL (Socialtjänstlagen) förutsattes i budget 2016 att antalet då köpta boendeplatser - 12 - inte skulle behöva utökas under

budgetåret. Behovet och antal ansökningar om särskild boendeplats har fortgått även under 2016. I vissa fall delas kostnadsansvaret periodvis med socialkontoret.

Per augusti belägger nämnden 18 platser, varav de som tillkommit under första halvåret får ekonomisk delårseffekt under 2016. Jämfört med aprilprognosen beräknas högre kostnader (-1,2 mkr), för köpta boendeplatser. Fortgår beläggningen av dessa platser in i 2017 kommer de då att få ekonomisk helårseffekt.

Ersatta timmar till utförare av hemtjänst i ordinärt boende har under året ökat med 7,7 procent, jämfört med budget. Här noteras även en övergång från timmar utförda av så kallade anhöriganställda, mot att utföras av ordinarie anställd personal, med högre timkostnad. I jämförelser med budget beräknas ökade kostnader (-1,2 mkr) , en försämring jämfört med aprilprognosen med -0,6 mkr.

Verksamheten funktionshinder SoL beräknar sammantaget ett underskott på -6,1 miljoner kronor vid nuvarande volym året ut. (Jämfört med aprilprognos -4,6 mkr).

Prognostiserat utfall bör beaktas i relation till utfallet för verksamhetsområdet funktionshinder LSS då vissa insatser under del av året kan få kostnadsmässigt utfall växelvis mellan de två verksamhetsområdena, beroende på under vilket lagrum beslut fattats. Avslutningsvis i detta stycke sammanfattas de prognostiserade kostnaderna för de två verksamhetsområdena inom funktionshinder.

Funktionshinder LSS

Vid tiden för budget avseende år 2016 (okt 2015) beräknades nämndens budget

finansiera köp av 149 boendeplatser. Därutöver hade då, under hösten 2015, tillkommit köp av ytterligare 8 platser som inte var finansierade och för vilka kostnaden inte bedömdes rymmas inom nämndens ram om de fortsatte att nyttjas med helårseffekt under 2016.

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

Utfall År 2014

Utfall År 2015

Budget 2016

Utfall 2016- 04-30

Utfall 2016- 08-31 Beläggningsgrad, LOU, platser 98,3% 98,7% 98,5% 99,2% 99,1%

Andel belagda dygn av möjliga

Beläggningsgrad per månad, LOU platser i %

(7)

Per augusti 2016 belägger nämnden ytterligare 8 platser, sammantaget 165 boendeplatser, varav 4 för barn.

Antal deltagare med beslut om daglig verksamhet, var vid budgettillfället 237, och då förutsattes deltagarantalet vara oförändrat under budgetåret. Per augusti har 246 personer beslut om insatsen daglig verksamhet.

Behovet för nämndens målgrupper inom funktionshinderområdet skiftar över tid, ofta under innevarande år, och kostnaden kan utfalla inom olika verksamheter

(funktionshinder SoL/LSS) och med olika kostnadsbild, under hela eller delar av året.

Sammantaget prognostiserar verksamhetsområdet LSS ett underskott på 24,0 miljoner, jämfört med april (26,6 mkr), med antagandet om oförändrad volym avseende insatser och att nuvarande kostnadsbild kvarstår under resten av året.

För de beslut Försäkringskassan fattar, enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) åligger det kommunen att stå för kostnaden för de första 20 timmarna, per vecka. Överstigande tid för assistans bekostas av staten. I de fall Försäkringskassan ger avslag eller bedömer att behovet av insats understiger 20 timmar, övergår ansvaret för ärendet till kommunen.

Nämnden kan konstatera att i närliggande kommuner bedömer Försäkringskassan allt oftare att behoven understiger 20 timmar per vecka och kostnaden faller då på

kommunen. Ett troligt scenario är att detta kommer att ske även i Sollentuna framöver.

En kostnadsökning har skett för fler assistansberättigade timmar under 2016, detta dämpas dock av återbetalningar av engångskaraktär, från Försäkringskassan (+2,5mkr).

Se kommentar i inledande stycke om engångsbelopp.

För verksamhetsområdet funktionshinder – SoL och LSS – beräknas sammantaget det ekonomiska utfallet för 2016 till minus 30,0 miljoner kronor, en marginell förbättring jämfört med april prognos..

Produktionsuppdraget SOLOM

Årets omsättning prognostiseras per augusti till 132,0 miljoner kronor. Prognosen är baserad på att i dag befintliga verksamheter kvarstår i kommunens regi året ut, omsättningsmässigt.

Samtliga verksamheter under Socialtjänstlagen (SoL) fördes över till AB SOLOM den 1 september 2013. Från den 1 november 2014 har AB SOLOM i uppdrag att bemanna alla enheter inom LSS. Sollentuna kommun kvarstår som huvudman och är utförare av uppdraget. AB SOLOM har beviljats tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att bedriva verksamhet för ett gruppboende, ett serviceboende och en daglig

(8)

verksamhet.

Vid ett styrelsemöte i slutet av maj fattade styrelsen för AB SOLOM beslut om att avvakta med övertagandet av enheterna på grund av osäkerhet om hur vård- och

omsorgsnämndens åtgärdsplan kommer att påverka verksamheten för bolaget framgent.

Produktionsuppdraget SOLOM prognostiserar ett negativt resultat, (0,5 mkr) som i sin helhet är hänföra till kommunens omställningskostnader och kostnader på ledningsnivå.

Verksamheternas resultat följer budget.

1.5 Investeringsprognos

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

1,3 -3,7 1,9 1,8

1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.1Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Vård- och omsorgskontoret har, enligt reglementet för ekonomistyrning, redovisat underskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott och påbörjat arbetet med en ekonomisk åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontorets förslag till åtgärdsplan behandlades av vård- och omsorgsnämnden den 24 maj och redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj. Kommunstyrelsen godkände nämndens åtgärdsplan 2016-06-07.

Vård- och omsorgskontoret arbetar som planerat med åtgärdsplanen enligt nämndens beslut 2016-05-24 och rapporterar arbetet löpande till kommunledningskontoret.

Vård- och omsorgskontoret har även inlett ett samarbete med socialkontoret för att utveckla rutiner för att säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende flyktingverksamhet som kommunen har rätt till.

1.7 Eventuell omdisponering av budget

Ingen omdisponering är aktuell för vård- och omsorgsnämnden.

(9)

2 Nämndens åtaganden

2.1 Näringsliv och arbetsmarknad

2.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:

Bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin

Förväntat resultat 2016:

Nämndens tjänsteorganisation har aktivt bidragit med sakkunskap i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.

Kommentar

Arbetet med att revidera näringslivsstrategin pågår inom ramen för kommunens ledningsgrupp. Revideringen går enligt tidplan och förslag till ny strategi kommer att behandlas i kommunfullmäktige i december.

2.2 Förebyggande insatser och omsorg

2.2.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Nämndens åtaganden:

Öka utbudet av fritidsaktiviteter i Sollentuna för personer med funktionsnedsättning

Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2015.

Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.

2017:

Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med

funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2016. Majoriteten av de

aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.

Kommentar

Samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och vård- och omsorgskontoret inleddes

(10)

under våren och kommer att intensifieras under hösten.

Kultur- och fritidskontorets ansvar är att genom sin verksamhet skapa fler

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på kvällar och/eller helger. Kultur- och fritidskontoret arbetar med ett helhetsperspektiv med frågan och involverar befintliga verksamheter och föreningslivet i detta.

Vård- och omsorgskontorets ansvar är att bistå kultur- och fritidskontoret i

bedömningen av lämpliga aktiviteter genom sin expertis och sin kontakt med brukarna.

Vård- och omsorgskontoret kommer även att arbeta tillsammans med kultur- och fritidskontoret för att lösa administrativa knutar och möjliggöra för de brukare som aktiviteterna riktar sig till att delta.

Utveckla information om vad vård- och omsorgsnämnden kan erbjuda i olika livsskeden till personer med LSS-insats

Förändringar har införts och informationsansvarig och handläggare har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat nämndens information kring LSS- insatser inför vissa förändringar i livet. Ansvarig för åtagandet är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig.

Kommentar

En broschyr har tagits fram om tiden efter avlutad skolgång för personer med en LSS- insats. Vård- och omsorgskontoret kommer vidare att hålla ett informationsmöte för föräldrar till ungdomar på Rudbecks gymnasium. Ytterligare en broschyr kring vuxna är under arbete.

Höja kvaliteten inom boendestöd för att möta målgruppens aktuella behov

Förändringar har genomförts.

2017:

Handläggare och kvalitetsstrateg har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat kvaliteten. Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig.

Kommentar

Utförarna av boendestöd har fått erbjudande om att låta sina medarbetare gå en

utbildning i motiverande samtal om tre och en halv dagar. Syftet är att öka kompetensen hos dem som arbetar med boendestöd och därmed höja kvaliteten på insatsen.

(11)

Utbildningen kommer att hållas under hösten.

Höja kvaliteten inom dagverksamhet med demensinriktning för att möta målgruppens aktuella behov.

Förändringar har genomförts.

2017:

Handläggare och kvalitetsstrateg har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat kvaliteten. Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig.

Kommentar

Vård- och omsorgskontoret har tidigare bidragit till en förändring av en dagverksamhets organisation, vilket tydliggjorde inriktningen och ledde till att fler önskade delta i verksamheterna. Denna utveckling har fortsatt.

Kontoret har vidare haft regelbundna träffar med utförare i syfte att främja en

kvalitetsutveckling under året. Som ett led i att främja kvalitetsutvecklingen beviljades AB SOLOMs ansökan av statliga stimulansmedel för att rekrytera särskilda

undersköterskor med demensinriktning för att på så sätt utveckla innehållet i dagverksamheterna för att ännu bättre passa målgruppens behov.

Vård- och omsorgskontoret anser att utföraren genom samarbetet har goda

förutsättningar att utveckla kvaliteten och kontoret kommer att följa upp resultatet.

2.2.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Nämndens åtaganden:

Höja kvaliteten i biståndsbedömning genom att implementera den nationella metoden för individuell biståndsbedömning, ÄBIC

30 procent av ansökningarna under 2016 handläggs med ÄBIC-metoden.

2017:

80 procent av ansökningarna under 2017 handläggs med ÄBIC-metoden.

Kommentar

Utbildade handläggare har handlagt enligt metoden, dock färre än vad som låg i planen.

(12)

Detta beror till stor del på att de åtgärder som finns i den Åtgärdsplan som nämnden har fastställt har prioriterats och kommer att fortsätta att prioriteras under resten av året.

Konsekvensen av detta är att handläggning med ÄBIC-metoden kommer att fortsätta ske av de handläggare som nu använder metoden, men att införande kommer att ha en lägre prioritet än i ursprungsplanen. Därmed förväntas åtagandet endast delvis att uppfyllas.

Bredda utbudet inom insatserna dagverksamhet samt korttidstillsyn

Översyn av förfrågningsunderlag samt förändringar som anses nödvändiga utifrån översynen har genomförts.

2017:

Antalet valbara enheter inom verksamheterna har ökat jämfört med 2015.

Kommentar

Mot bakgrund av nämndens förändrade förutsättningar har nämnden valt att istället prioritera en översyn och revidering av förfrågningsunderlaget för bl a daglig verksamhet.

Öka kundnöjdheten inom särskilt boende och hemtjänst

Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom särskilt boende har ökat till 86 procent. (83 procent för 2014)

Andelen ganska nöjda och mycket nöjda kunder inom hemtjänst har ökat till 89 procent.

(86 procent för 2014) 2017:

Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 89 procent. (83 procent för 2014)

(86 procent för 2014) 2018:

Andelen ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 92 procent. (83 procent för 2014)

(86 procent för 2014)

(13)

2019:

Andel ganska nöjda och mycket nöjda brukare inom särskilt boende har ökat till 95 procent. (83 procent för 2014)

(86 procent för 2014)

Kommentar

Arbete pågår tillsammans med utförarna och resultatet av Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? finns tillgängligt i början av november. Skriftlig rapport av arbetet kommer att tas upp i vård- och omsorgsnämnden i februari 2017.

Öka tillgången till välfärdsteknik

Välfärdsteknik i form av minst 3 olika produkter och/eller tjänster har testats på minst 5 olika enheter i minst 6 månader. Skriftlig utvärdering av dessa produkter har skett av de utförare som har använt dem. Ansvarig för åtagandet är ansvarig för att utvärdering sker.

Kommentar

Digital tillsyn har påbörjats hos ett par kunder och förberedelser för ytterligare några kunder pågår.

Vidare har sju elektroniska katter, tolv surfplattor och två drickhjälpmedel lämnats ut till en eller flera av följande verksamheter: särskilt boende, korttidsvistelse, daglig verksamhet och LSS-boende. Användarträffar hålls under året med syftet att de olika utförarna ska kunna utbyta erfarenheter och tips samt för att utvärdera produkterna.

2.3 Kommunikation

2.3.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Förenkla, förtydliga och anpassa informationen som behövs för att välja utförare

Förväntat resultat

Förändringar har införts och informationsansvarig och handläggare har gjort en utvärdering av hur dessa förändringar har påverkat möjligheten att välja utförare.

(14)

Ansvarig för åtagande är ansvarig för att en utvärdering har gjorts och att denna är skriftlig.

Kommentar

Arbetet pågår enligt plan.

Ett nytt sätt att presentera hemtjänstföretagen har tagits fram. Det nya materialet ska utvärderas under oktober månad tillsammans med biståndshandläggare och utredare.

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

Vård- och omsorgsnämnden deltar i framtagandet av en målgruppsanalys.

2017:

Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och

användningen av sociala medier har ökat. Former för utvärdering av detta tas fram under 2016.

Kommentar

En målgruppsanalys kring behov, attityder och värderingar har genomförts för att bättre kunna möta de förväntningar som finns på kommunen.

Kommunens kommunikatörer har genomgått en utbildning inom området sociala medier och användandet av dessa medier har ökat, liksom även antalet följare i kanalerna.

(15)

3 Sjukfrånvaro

3.1 Sjukfrånvaro i %

Nyckeltal Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Utfall T2 2016 Referensvärd e

Sjukfrånvaro i % 4,81 % 5,2 % 6,6 %

Senaste kommentar

Orsaken till den högre sjukfrånvaron, på främst en av förvaltningens avdelningar, är känd. Övriga avdelningars sjukfrånvaro ligger under börvärdet 5 %.

(16)

4 Uppdrag

4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum nämndinlä mning till KLK

S t a t u s

Status Senaste kommentar

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med välfärdsteknik under 2016 och införa de lösningar som ryms inom befintlig budgetram.

Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkomma med en uppdaterad redovisning hur införandet av välfärdsteknik utvecklas under 2016 inkluderat plan för 2017. Uppdraget redovisas till

kommunstyrelsen i januari 2017.

December

2016

Pågåen de (enligt plan)

Arbetet pågår enligt plan.

(Vård- och omsorgsnämnden)

Uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

Åtgärder avser både 2017 och 2018.

2016-10-14

Pågåen de (enligt plan)

Arbetet pågår enligt plan och kommer att redovisas i samband med verksamhetsplan 2017.

(Vård- och omsorgsnämnden)

(17)

5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet

Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.

(18)

6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet

Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.

• Ett material avseende jämförelser av nämndens kostnader 2015 i relation till andra kommuner motsvarande det som finns för år 2014 har tagits fram med hjälp av en extern konsult. Detta kommer att presenteras på nämndsammanträdet i slutet av september.

• För närvarande pågår arbete med att sammanställa uppgifter till RKA:s (Rådet för främjande av kommunala analyser) insamling av såväl kvalitativa som kvantitativa data. Dessa ligger sedan till grund för flera olika sammanställningar, till exempel ”Öppna jämförelser”.

• I månadskiftet oktober/november är resultaten av Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" klara och kommer efter sammanställning på kontoret att presenteras för nämnden.