Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-14
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 5/2018 Dnr 2018/0082 BUN-1
Diariekod: 103
Verksamhetsberättelse 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018-02-08 från barn- och utbildningskontoret.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall 2017 uppgår till 1 568,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 17,7 miljoner kronor jämfört med budget. Av totala överskottet utgörs 11,4 miljoner kronor av volymavvikelser. Övriga avvikelser på 6,3 miljoner kronor är hänförlig framförallt till avgiftskontroll inom förskolan (3,3 miljoner kronor), minskat behov av särskola (1,2 miljoner), färre barn i specialförskola (1,0 miljoner kronor) samt ökat statsbidrag för lovskola (0,4 miljoner kronor) samt ej utnyttjad reser inom grundskola (0,4 miljoner kronor).
Kommunala förskolor och skolors utfall uppgår till ett underskott mot budget om 2,7 miljoner kronor. Underskottet avser extraoridnära kostnader för evakueringslösningar och paviljonger. Nuvarande buffertregler innebär att respektive skola ska leverera utfall som är ackumulerade över flertalet år.
Problemet med nuvarande buffertregler är att de är i stort sett omöjligt för enheter att betala tillbaka sina underskott. Därför föreslås att samtliga över och underskott avskaffas förutom för den centrala enheten kommunala skolor och förskolor som därmed får överskottet om 1,6 mnkr som finns kvar efter årets resultat. Inför år 2018 måste samtliga enheter bedrivas inom tilldelad ram.
Elevresultaten ligger fortsatt på en hög nivå där 90,9 procent för samtliga huvudmän och 90,1 procent av eleverna i de kommunala skolorna var behöriga till gymnasieskolan. Meritvärdet ligger stabilt högt på 255,3 för samtliga huvudmän och 252,7 för kommunala skolor. Majoriteten av eleverna, 96 procent, uppger att de trivs i skolan. Förskolorna har en verksamhet som stödjer utveckling och 96 procent av förskolans
vårdnadshavare uppger att barnet är tryggt i förskolan. På fritidshemmen möter eleverna en verksamhet med tydligt pedagogiskt innehåll. Den systematiska kvalitetsuppföljningen stödjer utvecklingen av verksamheten.
Barn-och utbildningskontoret har bidragit i arbetet med att förbättra
bemötande och service gentemot kommunens företag genom att delta i den kommunövergripande kompetensutvecklingen i bemötande och service. Ett branschråd i samarbete med de fristående enheterna har inrättats.
Förutsättningar för att minska nämndens utsläpp av växthusgaser har tagits fram. Matsvinnsprojekt har genomförts i syfte att minska svinnet samt öka
Sammanträdes- protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-14
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
elevers och pedagogers förståelse för matsvinnets miljöpåverkan. Alla förskolor har en handlingsplan för målet att bli en giftfri förskola.
Elevernas uppfattning om att de har inflytande i beslut som berör dem har haft ett positivt utfall under året. Ett kommungemensamt elevråd för de kommunala skolornas elever i årskurs 6-9 har startats tillsammans med förvaltningsledningen.
Möjligheten till bättre kommunikation, så att den i större utsträckning sker utifrån vad, hur och när invånarna vill ha kontakt med kommunen har stärkts genom den kommungemensamma skolplattformen.
Tillsyn från Skolinspektionen har genomförts med gott utfall. Åtgärder genom att nya rutiner mot kränkande behandling har införts.
Nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU är avslutade enligt plan.
Kvalitetsrapport för de kommunala skolornas utfall redovisas i bilaga 1 till 7.
Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet då beslutförhet saknas.
Beslutsexpediering:
Akt
