08.15. Miljöpartiets budgetförslag 2018

(1)

BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2018 OCH EKONOMISK PLAN 2019-2020

Sollentuna kommun

2017-06-07

(2)

ii

Budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019-2020

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2018 och ekonomisk plan 2019- 2020 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 10,5 miljoner kronor för 2018.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 18,12 kronor/invånare, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för år 2018

(3)

iii

15. Utdelningen från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2017 ska vara 17 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att bilda ett kulturbolag dit kultur- och fritidsnämndens verksamhet för ”Allmän kultur” överförs (8 miljoner kronor).

17. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att bilda ett utvecklingsbolag som ska bedriva ett utvecklings- och utredningsarbete för kommunen gällande främst stadsbyggnadsfrågor i syfte att påverka stat och landsting i riktning kommunen önskar.

18. Ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor ska överföras till kulturbolaget under verksamhetsåret 2018.

19. Ett koncernbidrag om 0,8 miljoner kronor ska överföras till utvecklingsbolaget under verksamhetsåret 2018.

20. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2018 till ett värde av 400 miljoner kronor.

21. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2018, samt för omsättning av befintliga lån som förfaller under 2018.

(4)

iv

I

nnehåll

1 Vision och övergripande mål ... 1

1.1 Sveriges mest attraktiva kommun ... 1

1.2 Trygghet och välfärd genom livet ... 1

1.3 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 2

1.4 Attraktiv och effektiv organisation ... 4

2 Budget Sollentuna kommun ... 5

3 Resultatbudget ... 6

4 Balansbudget ... 6

5 Kassaflödesanalys ... 7

6 Noter till resultatbudget ... 7

7 Finansiering ... 7

7.1 Skattesats ... 7

8 Utdelning från kommunala bolag ... 8

9 Finansiella mål ... 8

10 Driftbudget ... 9

11 Investeringsbudget ... 9

12 Nämnderna ...10

12.1 Kommunstyrelsen ...11

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2018 ...11

12.2 Barn- och ungdomsnämnden ...13

12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2018 ...13

12.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ...14

12.4 Vård- och omsorgsnämnden ...15

12.5 Socialnämnden ...16

12.6 Kultur- och fritidsnämnden ...17

12.7 Miljö- och byggnadsnämnden ...18

12.8 Trafik- och fastighetsnämnden ...19

12.9 Överförmyndarnämnden ...20

12.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ...20

(5)

1

1 Vision och övergripande mål

Från och med 2018 arbetar Sollentuna kommun efter en målstyrningsmodell där vi tillsammans långsiktigt strävar efter en vision via mål på olika nivåer i organisationen, vilka följs med utvalda indikatorer.

Vision

1.1 Sveriges mest attraktiva kommun

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda, utifrån sina behov, och alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer och vi vill växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För oss som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar till oss, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas och känna att de bidrar till att utveckla verksamheten och höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster.

För att hela organisationen tillsammans ska sträva efter att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun har vi satt tre gemensamma övergripande mål:

- Ett övergripande mål ur invånarperspektiv: Trygghet och välfärd genom hela livet

- Ett övergripande mål ur samhällsutvecklingsperspektiv: Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt - Ett övergripande mål ur ett internt perspektiv: Attraktiv och effektiv organisation

Övergripande mål

1.2 Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet.

Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.

Servicen ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

Målbilder för Trygghet och välfärd genom livet

Sollentunas skolor och utbildningsinsatser ska fortsätta utvecklas, skolresultaten är i topp och elever känner sig trygga och engagerade.

Det ska synas och kännas att kommunen satsar på tryggheten i ens närområde, genom förebyggande arbete, samverkan med polisen och andra parter samt rena och snygga utemiljöer.

Alla brukare och kunder är nöjda med den service vi erbjuder – en tillgänglig kommun för alla som behöver få kontakt med oss, nöjda brukare, god service, bemötande och återkoppling i kontakten med kommunens myndighetsutövning och en tydlig känsla av att Sollentuna kommun finns till för

invånarna.

En god kommunikation, genom olika varianter av dialoger och återkoppling är förutsättningar för invånarna ska känna sig delaktiga och engagerade i det som händer i kommunen, och en nyckel till demokratiskt inflytande.

Sollentuna kommun bidrar till en meningsfull och berikande fritid för invånare och besökare, genom ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud för många målgrupper och mötesplatser i vardagen samt att det finns trivsamma utemiljöer genom välskötta parker och offentliga miljöer.

(6)

2

Vi arbetar för en välutvecklad integration och ett bra stöd i vardagen till alla som behöver.

Kommunens invånare berikar och delar det gemensamma samhället via utbildning, arbete, goda bostäder och möten med många olika människor.

Uppföljning

Utvecklingen inom målet bedöms årligen utifrån nämndernas arbete med målet och de indikatorer vi valt för att följa utvecklingen. Nämnderna arbetar med målet genom att planera och följa upp egna mål och aktiviteter som bidrar till det övergripande målet, samt genom att arbeta med de prioriterade styrdokument som är kopplade till målet. Analysen av resultaten för indikatorerna baseras både på Sollentunas egen ambition (målvärde), trend och på jämförelser med riket.

Indikatorer till Trygghet och välfärd genom livet (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Övergripande

 Nöjd Medborgarindex (NMI). Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande)

 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens webbplats, Web Service Index (WSI) - Totalt. (Övergripande)

 Tillgänglighet e-post. Mäts via KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. (Övergripande) Utbildning/resultat

 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen). (BUN)

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, lägeskommun, %. (BUN)

 Gymnasieelever på Rudbeck med examen inom 3 år, andel (%).(UAN) Trygghet

 Nöjd Region Index – Trygghet. Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande)

 Andel elever som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor. Mäts via Olweusenkäten för elever i årskurs 3-9. (BUN)

 Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga (%). Mäts via elevenkät inom gymnasiesamarbetet i Stockholms län. (UAN)

Vård, omsorg och socialt arbete

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON)

 Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON)

 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, %. (SN)

Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2018

 Trygghets- och säkerhetsstrategin

 Integrationsplanen

Övergripande mål

1.3 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen.

Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

Hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv gäller när vi planerar och bygger Sollentunas framtid.

(7)

3

För att hitta den balans som efterfrågas tar vi hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun.

Målbilder för Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna växer i takt med regionen och bidrar till hela Stockholmsområdets utveckling. Vi möjliggör inkluderande bostadsbyggande och nyetableringar för stora och små företag. En fortsatt förtätning till ett mer stadsliknande landskap är en naturlig utveckling och något som kommer att stärka Sollentunas attraktionskraft ytterligare.

Med fler invånare i kommunen ställs även krav på bra och hållbar infrastruktur. Vi fortsätter arbetet med att bli Sveriges bästa cykelkommun samt arbeta för framtidens kollektivtrafik.

Vi satsar på att Sollentuna ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat och en attraktiv arbetsmarknad.

Genom digitalisering, utveckling av välfärdsteknik, e-tjänster och moderna mötesplatser möts behoven hos nuvarande invånare men även hos dem som flyttar till oss eller växer upp i Sollentuna.

Sollentuna ska vara den första kommun i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser. För att vårda kommunens attraktivitet är miljö- och klimatfrågor centrala. Kommunen vårdar naturreservat och grönområden. Omhändertagandet av dagvatten är en utmaning när bebyggelsen växer och därför prioriteras vattenvårdsfrågor.

Uppföljning

Indikatorer till Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Näringsliv och övergripande

 Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, placering. (Övergripande)

 Nöjd Kund Index (NKI). Mäts via Stockholm Business Alliance servicemätning. (Övergripande)

 Nöjd Region Index (NRI). Mäts via SCBs medborgarundersökning. (Övergripande) Bostadsbyggande

 Antal inflyttningsklara bostäder per år. (STBN) Miljö och klimat

 Direkta utsläpp växthusgaser*. (Övergripande)

 Kommunvelometern, cykelfrämjandets ranking av kommunerna ur cykelperspektiv, placering. (TFN) Digitalisering

 SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling, E- blomlådan, placering. (Övergripande)

* De direkta utsläppen av koldioxid från uppvärmning och elanvändning i kommunala bostäder och lokaler samt utsläppen från de personbilsresor som görs i tjänsten. Måttet omfattar kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag. De direkta utsläppen motsvarar endast ca 20 % av kommunens totala klimatpåverkan från till exempel inköp och byggnation.

Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2018

 Näringslivsstrategin

(8)

4 Övergripande mål

1.4 Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

Sollentuna kommun har en stark ekonomi. Genom utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning håller vi fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med inköp och upphandling säkerställer rätt kvalitet till rätt pris för de produkter och tjänster vi köper, samt de verksamheter som bedrivs av externa utförare.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår interna service, IT-stöd, administration och den interna kommunikationen för att verksamheterna ska kunna lägga fokus där den ska vara – på välfärd och service till invånarna.

Sollentuna är en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar förutsättningarna för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är vår viktigaste resurs för att utvecklas och förbättras som organisation. Jämställdhet och mångfald i både ledarskap och organisation är en självklarhet och en styrka hos oss.

Vi satsar på att kontinuerligt utveckla ledarskapet och vi är stolta över våra kompetenta och drivna ledare.

Uppföljning

Indikatorer till Attraktiv och effektiv organisation (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Medarbetare och arbetsgivare

 HME (hållbart medarbetarengagemang), index. Mäts vartannat år via medarbetarenkäten. (Övergripande)

 JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex). Mäts årligen. (Övergripande)

 Sjukfrånvaro, %. (Övergripande)

 Personalomsättning, extern, %. (Övergripande) Finansiell status

 Soliditet, %. (Övergripande)

 Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinster). (Övergripande)

 Upplåning för egen räkning, mdkr. (Övergripande) Effektivitet och styrning

 Prognossäkerhet. (Övergripande)

(9)

5 Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2018

 Personalpolicyn

2 Budget Sollentuna kommun

Budgeten för Sollentuna kommun bygger till stor del på den struktur och det upplägg som är gällande när arbetet med budgeten utförs och vid tidpunkten för denna sammanställning. Det finns beslut tagna av kommunfullmäktige att omstrukturera fastighetsägandet inom kommunens koncern. Således har bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB bildats som har till ändamål att tillhandahålla lokaler för Sollentuna kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom administration förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Det innebär att de verksamhetsfastigheter som ägs av Sollentunahem AB samt kommunen kommer att överföras till Sollentuna kommunfastigheter AB. När överföringen av fastigheter är verkställd innebär det framför allt att delar av den budgeterade balansräkningen och stora delar av investeringsbudgeten kommer att flyttas till Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Före inledandet av räkenskapsår 2018 kommer även kommunen att bilda två nya bolag, ett kulturbolag och ett utvecklingsbolag. Kulturbolaget kommer ta över kultur- och fritidsnämndens ”allmänna kultur”, som främst är kulturverksamheten inom Edsviksprojektet. Liksom ansvaret för konsthallen.

Driften av konsthallen ska dock skötas oförändrat. Det vill säga av en extern utförare. Kulturbolaget kommer vidare få ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en barnteater, där barn får spela teater.

Kulturbolaget tar även över arbetet med att färdigställa staty-/skulpturparken i Edsbergsparken.

Utvecklingsbolaget ska bedriva ett utvecklings- och utredningsarbete för kommunen gällande främst stadsbyggnadsfrågor i syfte att påverka stat och landsting i riktning kommunen önskar. Under 2018 inriktas bolagets arbete framför allt på linbaneprojektet och på att påverka staten att genomföra åtgärder som minskar buller från järnväg och buller och föroreningar från Europaväg 4.

Utvecklingsbolaget kommer vidare få ett uppdrag att utreda möjligheten att söka EU-stöd för att delta i forskningsprojekt för att bidra i processen att ta fram nya tekniska lösningar och innovationer för till exempel skola, omsorg och på energiområdet.

(10)

6

3 Resultatbudget

4 Balansbudget

Resultatbudget

Budget 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader -3 518,9 -3 583,0 -3 688,4

Avskrivningar -147,0 -157,2 -193,4

Verksamhetens nettokostnader -3 665,9 -3 740,2 -3 881,8

Skatteintäkter 3 748,7 3 874,7 4 009,7

Kommunal fastighetsavgift 112,1 115,0 118,1

Generella statsbidrag och utjämning -177,0 -186,7 -167,5

Finansiella intäkter 25,7 28,8 27,1

Finansiella kostnader -9,5 -13,6 -18,3

Del av välfärdmiljarderna 22,4 16,0 9,6

Årets resultat 56,5 94,0 96,9

Majoritetens resultat 56,2 94,0 97,7

Resultatmål 55 96,0 99,0

Balansbudget

Budget 2018 2019 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5 947 6 773 7 384

Omsättningstillgångar 850 915 1 045

Summa tillgångar 6 797 7 688 8 429

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4 522 4 616 4 714

Avsättningar 326 346 359

Långfristiga skulder 1 211 1 989 2 619

Kortfristiga skulder 738 738 738

Summa eget kapital, avstättningar och skulder 6 797 7 689 8 430

(11)

7

5 Kassaflödesanalys

6 Noter till resultatbudget

7 Finansiering 7.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2017 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,49 respektive 20,75.

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 20 miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Budget 2018 2019 2020

Den löpande verksamheten 203 251 290

Investeringsverksamheten -928 -1 015 -806

Exploatering mark, netto -85 192 -27

Finansiering 800 561 532

Årets kassaflöde -10 -10 -11

Likvida medel vid årets början 200 190 180

Likvida medel vid årets slut 190 180 169

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2018 2019 2020

Preliminärt budgetförslag -3 605,9 -3 659,2 -3 734,3

Pris- och lönereserv 0,0 -31,5 -88,0

Volymer

Kapitaltjänstkostnader 197,0 214,2 253,4

Pensioner -99,5 -101,5 -103,5

Övrigt

KS-oförutsedda -10,5 -5,0 -16,0

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 0,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 518,9 -3 583,0 -3 688,4

(12)

8

8 Utdelning från kommunala bolag

Från och med räkenskapsår 2018 kommer utdelningen från de kommunala bolagen ske via Stadshus AB vilket är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. För år 2018 budgeteras en utdelning på 17 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. De två kommande åren 2019 och 2020 beräknas utdelningen till 20 respektive 18 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

De två bolagen som kommer bildas före räkenskapsår 2018 inleds ingår i kommunkoncernen och finansierar sin verksamhet genom koncernbidrag. Kulturbolaget får ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor, och utvecklingsbolaget får ett bidrag om 0,8 miljoner kronor för 2018. De kommande åren 2019 och 2020 beräknas koncernbidragen vara oförändrade.

9 Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2018, plan 2019- 2020, som beskriver den ekonomiska styrkan på kort och lång sikt.

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har möjliggjort en stabil utveckling av soliditeten.

Kommunen planerar nu för stora investeringar för att klara kommunens framtida åtaganden till följd av kommunens planerade tillväxt. Finansieringsbehovet för dessa investeringar överstiger vad kommunen själv genererar utifrån den löpande verksamheten.

De finansiella målen beskrivs nedan.

1. Kommunens soliditet ska inte försämras med mer än högst 5 procentenheter jämfört med den genomsnittliga soliditeten de föregående tre åren.

2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För budget 2018 är resultatmålet 1,5 %. Från 2019 är resultatmålet 2,5 %.

3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.

(13)

9

10 Driftbudget

11 Investeringsbudget

Driftbudget per nämnd

Budget 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen -184,5 -184,6 -175,1

Överförmyndarnämnden -5,9 -5,9 -5,9

Trafik- och fastighetsnämnden -59,8 -69,0 -101,0

Barn- och ungdomsnämnden -1 625,4 -1 641,3 -1 649,9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -360,5 -377,1 -394,7

Socialnämnden -273,1 -268,1 -268,1

Vård- och omsorgsnämnden -934,8 -949,0 -975,4

Kultur- och fritidsnämnden -138,1 -140,5 -140,5

Miljö- och byggnadsnämnden -23,8 -23,8 -23,8

Summa -3 605,9 -3 659,2 -3 734,3

Pensionskostnader -99,5 -101,5 -103,5

Avgår internränta 50,0 57,0 60,0

Kommungemensamma poster -10,5 -36,5 -104,0

Däribland

KS oförutsedda, bundna medel 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, ospecificerade -10,5 -5,0 -16,0

Totalt -3 665,9 -3 740,2 -3 881,8

Investeringsbudget per nämnd

Budget 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen -2,2 -2,2 -2,2

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Trafik- och fastighetsnämnden -857,0 -1023,5 -661,5

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0

Exploateringsverksamhet, exlusive markförsäljning -213,8 -24,4 -125,2

Summa -1 090,3 -1067,4 -806,2

Avgår fördröjning investeringar 162,0 52,9 0,0

Totalt -928,3 -1 014,5 -806,2

(14)

10

12 Nämnderna

Nedan följer en sammanställning av respektive nämndes budgetförutsättningar för året 2018 och ekonomisk plan 2019-2020.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller trafik- och fastighetsnämnden. Där är budgeten förstärkt med 10 miljoner kronor för 2018. Detta för att möjliggöra en investering i ett klimatprogram i syfte att minska kommunens koldioxidutsläpp. Som exempel kan det vara investeringar av solceller på fastigheter kommunen äger samt investeringar som leder till minskat transportbehov. Även för de kommande åren 2019 och 2020 planeras

klimatprogrammet fortgå.

I budget för nämnderna finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska

genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2018. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2017.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i kursiv stil.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut.

(15)

11

12.1 Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2018

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2018. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2017.

 Utvärdera kommunens nuvarande och de i budget 2018 tillkommande trygghetsåtgärderna avseende effektivitet och resultat.

 Utred klottersaneringens framtida organisatorisk hemvist i syfte att öka samordning och effektivitet Åtgärder avses 2018.

 Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

 Redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde.

 Utvärdera hur ansvaret har fungerat att säkerställa att de träd som tas ner vid nyexploatering eller infrastrukturåtgärder ersätts.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ägardirektiv till Sollentuna Stadshus AB innehållandes ett återtagande av beslutet om en försäljning av 2 000 lägenheter ur Sollentunahems bestånd.

Kommunstyrelsen

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 171 500 171 500 171 500

Tidigare fattade beslut 7 500 7 500 7 500

Omflyttning internt 100 100 100

Ökad ram 900 900 900

Förslag från majoriteten som MP står bakom

E-handelscontroller 700 700 700

Digitalisering av detaljplaner -700 -700 -700

Attunda, SKL, KSL m fl 1 200 1 200 1 200

Sänkning hyra -8 000 -8 000 -8 000

Permanent Dagbil 700 700 700

Allmänna val 2018, EU-val 2019 4 000 2 000 0

IT-upphandling 5 000 7 500

Summa 182 900 183 400 173 900

Tilläggsförslag (MP)

Förstärkt upphandlingskompetens på miljöområdet 700 700 700

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor 500 500 500

Utredning av genomförande av en distributionscentral 400

Summa 184 500 184 600 175 100

(16)

12

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge nämnderna i uppdrag att inventera behovet av fler instegsjobb alternativt extratjänster för nyanlända inom sina

verksamhetsområden. Uppdraget gäller även kommunens bolag.

(17)

13

12.2 Barn- och ungdomsnämnden

12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2018

 Redovisa hur stor andel av den mat skolorna serverar som är ekologisk och som därmed är fri från rester av bekämpningsmedel, antibiotika och hormonstörande ämnen, samt är fri från onödiga tillsatser.

 Utred behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan.

 Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utveckla ett årligt tema för eleverna, med lärarnas hjälp, där resurshushållning lokalt diskuteras utifrån ett globalt

perspektiv. Målsättningen ska vara att samtliga elever på alla skolor ges möjlighet att delta.

 Barn- och utbildningsnämnden får, tillsammans med utbildnings- och

arbetsmarkandsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 1 580 000 1 580 000 1 580 000

Tidigare fattade beslut 7 500 7 500 -2 500

Volymökning 3 900 19 800 38 400

Ökad ram 13 300 13 300 13 300

Höjning check & peng för lärarlöner 5 600 5 600 5 600

Höjning check & peng för friskolor 1 700 1 700 1 700

Höjning förskolecheck 9 900 9 900 9 900

Elevhälsa 1 200 1 200 1 200

Summa 1 623 100 1 639 000 1 647 600

Kulturcheck 1 600 1 600 1 600

Läxläsningsprojekt 700 700 700

Summa 1 625 400 1 641 300 1 649 900

(18)

14

12.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.

 Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden får, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 332 100 332 100 332 100

Volymökning 12 900 29 500 47 100

Ökad ram 300 300 300

Länsprislista 2018, 1,8% 4 700 4 700 4 700

Yrkesvux, LPL 2017 2 000 2 000 2 000

Summa 360 500 377 100 394 700

(19)

15

12.4 Vård- och omsorgsnämnden

 Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser 2018.

 Redovisa förslag på en ny ersättningsmodell inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 897 700 897 700 897 700

Volymökning 11 200 35 400 61 800

Ökad ram 8 700 8 700 8 700

Uppräkning avtal 12 000 12 000 12 000

Sänkning hyror -12 000 -12 000 -12 000

Summa 934 800 949 000 975 400

(20)

16

12.5 Socialnämnden

 Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser 2018.

Socialnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 268 100 268 100 268 100

Tidigare fattade beslut -900 -900 -900

Omflyttning -100 -100 -100

Ökad ram 2 500 2 500 2 500

Förebyggande insatser 3 500 3 500 3 500

Förstärkning i avvaktan på boende för socialnämndens

målgrupper, 2017-2018 -5 000 -5 000

Summa 273 100 268 100 268 100

(21)

17

12.6 Kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med kommunens konst tydliggörs.

 Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter ute i naturen på Järvafältet för barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 144 400 144 400 144 400

Tidigare fattade beslut -1 500 -1 500 -1 500

Omflyttning 700 700 700

Ökad ram 1 000 1 000 1 000

Sporthall Edsberg hyra 1 300 2 500 2 500

Sporthall Tegelhagen hyra 0 1 200 1 200

Fritidsfältare 1 300 1 300 1 300

Simhallen -2 000 -2 000 -2 000

Summa 145 200 147 600 147 600

Kulturverksamheten överförs till nystartat Kulturbolag, vilket ger en förstärkning av kulturbudgeten med 1 Mkr.

Under 2018 får kulturbolaget i uppdrag att genomföra en retrospektiv utställning med Erland Cullbergs verk, samt fortsätta arbetet med genomförandet av en statypark i

Edsbergsparken -8 000 -8 000 -8 000

Kulturskolan 1 000 1 000 1 000

Effektivisering bilar. Det räcker med en bil att dela på för

bibliotek och Satelliten -150 -150 -150

Summa 138 050 140 450 140 450

(22)

18

12.7 Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 22 100 22 100 22 100

Ökad ram 200 200 200

Inspektörer 1 600 1 600 1 600

Summa 23 500 23 500 23 500

Energirådgivning 300 300 300

Summa 23 800 23 800 23 800

(23)

19

12.8 Trafik- och fastighetsnämnden

 Utvärdera trafik- och fastighetsnämndens insatser för minskad biltrafiken till skolor och förskolor.

 Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

 Reglera samtliga parkeringsytor som finns på kommunal fastighetsmark, i enlighet med parkeringsplanens intentioner.

 Utred möjligheten att införa stoppförbud för personbil inom en viss radie från skolorna i kommunen.

Trafik- och fastighetsnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 56 400 56 400 56 400

Omflyttning internt -600 -600 -600

Minskad ram -800 -800 -800

Ökad kapitaltjänstkostnad pga införande av 4 000 8 000 12 000

komponentavskrivning

Ökad kapitaltjänstkostnad pga införande av 1 000 2 000 3 000

komponentavskrivning, Gata/Park

Införande av komponentavskrivning, Gata/Park -10 000 -10 000 -10 000

Parker och grönområden 1 500 1 500 1 500

Byggprojektledare 1 200 1 200 1 200

Trafikplanerare 700 700 700

Driftkostnader övertagande Väsjön/Explo 500 3 500 3 500

Kapitalkostnader, Exploatering 2 400 2 900 29 200

Kapitalkostnader, Infrastruktur 3 400 3 400 3 400

Kapitalkostnader, Park 600 600 600

Summa 59 600 68 100 99 400

Förbättrad parkeringsbevakning -500 -500 -500

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 700 1 390 2 070

Summa 59 800 68 990 100 970

(24)

20

12.9 Överförmyndarnämnden

12.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget 2018 2019 2020

2017 års budgetram 5 800 5 800 5 800

Ökad ram 100 100 100

Summa 5 900 5 900 5 900

Kommunstyrelsen - exploateringsverskamhet

Budget 2018 2019 2020

Netto -298 400 167 900 -152 500

Inkomster 356 600 707 400 425 000

Utgifter -655 000 -539 500 -577 500

Indelas i:

Mark, netto -84 600 192 400 -27 300

Övrigt, netto -213 800 -24 400 -125 200