09.3 Miljöpartiets budgetförslag

(1)

BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2015-2017

Sollentuna kommun

2014-06-04

(2)

ii

Budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål, baserade på de fem politiska fokusområdena, samt till målen knutna åtaganden för nämnderna i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för kommunstyrelsens exploateringsverksamhet i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för socialnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för trafik- och fastighetsnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för rösjöstyrelsen i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015- 2017 för överförmyndarnämnden i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2015 till 18,10 kronor per skattekrona.

14. Internräntan är oförändrad, 2 % för år 2015

(3)

iii

15. Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronoar, dock högst enligt gällande lagstifning.

16. Utdelningen från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2014 ska vara 24,0 miljoner kronoar. Av beloppet avser 8,0 miljoner kronor kommunens

bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2015 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Bifall till KSAU:s förslag till beslut. (Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 12 i budgetdokumentet.) 19. Kommunstyrelsen medges disponera 28 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för

oförutsedda behov 2015.

(4)

iv

I

nnehåll

1 Fokusområden och mål ...1

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ...1

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad ...2

1.3 Utbildning ...2

1.4 Förebyggande insatser och omsorg ...3

1.5 Miljö och samhällsutveckling ...3

1.6 Kommunikation ...4

2 Driftbudget ...5

3 Investeringsbudget ...6

4 Nämnderna ...7

4.1 Kommunstyrelsen...8

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 ...8

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden ...9

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015 ...9

4.3 Barn- och ungdomsnämnden ...10

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...11

4.5 Socialnämnden ...12

4.6 Vård- och omsorgsnämnden ...13

4.7 Kultur- och fritidsnämnden ...14

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden ...15

4.9 Överförmyndarnämnden...16

4.10 Rösjöstyrelsen ...16

4.11 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ...16

5 Resultatbudget ...17

6 Balansbudget ...18

7 Kassaflödesanalys ...19

8 Noter till resultatbudget ...20

(5)

1

1 Fokusområden och mål

Nedan redovisas, under respektive fokusområde, de kommunövergripande målen med beskrivande texter.

Fokusområdet Ansvarsfull ekonomisk politik har fram till och med 2014 varit ett av flera

fokusområden med kommunövergripande mål och därtill hörande åtaganden. Från och med 2015 innehåller Ansvarsfull ekonomisk politik en grundbeskrivning gällande kommunens verksamheter och utvecklingen av kommunen som organisation.

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

En ansvarfull ekonomisk politik utgör grunden i Sollentuna kommun.

För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den löpande användningen av budgeten. Det krävs också ett ständigt fokus på utveckling av

verksamheternas effektivitet och kvalitet.

Nämndernas kontroll över den löpande användningen av budgeten följs upp genom måtten

prognossäkerhet och budgetavvikelse. Detta utgör en del av nämndernas ekonomiska uppföljning och utvärdering.

Genom målstyrningsmodellen fokuseras vissa utvecklingsinsatser som direkt bidrar till de kommunövergripande målen. För samtliga verksamheter måste också finnas ett systematiskt,

långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete kring verksamhetens kvalitet och effektivitet. Formerna för att analysera, planera, genomföra och följa upp utvecklas både kommungemensamt och inom respektive nämnd.

Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och

effektivitet är kommunens medarbetare och chefer. Kommunen präglas av att medarbetare och chefer utvecklar sig själva och kommunens verksamheter. Kommunen är också en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden.

(6)

2

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Mål 1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Kommunen ska vara en aktiv part i kontakterna med företagen för att fortsätta att utveckla

företagsklimatet i kommunen. Det ska finnas ett fungerande samspel mellan kommun och näringsliv.

Ökat samarbete ger större insyn och förståelse för varandras beslutsprocesser.

Särskilt fokus ska läggas på att:

• tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten

• förbättra tillgängligheten och servicen till företagare

• aktivt verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag

Mål 2 Fler i arbete

Varje människa är en resurs och ska ges möjlighet att med sitt arbete bidra efter sin egen förmåga.

Fokus på utbildning och egen försörjning är nödvändigt om utanförskapet ska minska.

Målet är att alla ska lämna gymnasiet med godkända betyg. I det fall detta inte uppnås ska möjlighet finnas att komplettera för behörighet till vidare studier.

För att ge alla elever goda möjligheter senare i livet är det viktigt att snabbt fånga upp de ungdomar som hoppar av skolan för att de snabbt ska få hjälp att finna en ny väg.

Det är viktigt att bejaka lusten att lära i livets alla stadier. Kompetensutveckling ska vara möjligt för alla som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunens och andra arbetsgivares delaktighet och samverkan är viktigt i ett aktivt mångfaldsarbete för ett mer inkluderande arbetsliv för alla.

1.3 Utbildning

Mål 3 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjligheter att utvecklas och att möta utmaningar på sin egen nivå oavsett vilken förskola/skola/fritids de väljer att gå i. Målet är att samtliga skolor ska ha höga kunskapsresultat. Den fysiska och psykiska skolmiljön ska vara god.

Det administrativa arbetet för både lärare och skolledare ska effektiviseras så att tid frigörs för kärnuppdraget.

FN:s barnkonvention utgör en grund för att skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar.

En förutsättning för att nå goda studieresultat är att eleverna är trygga. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska alltid gälla.

(7)

3

1.4 Förebyggande insatser och omsorg

Mål 4 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Förebyggande insatser ska vara i fokus i livets alla skeden. Barnperspektivet är en viktig del i detta arbete.

Skolan och civilsamhället är viktiga arenor. Där ska barn och ungas problem identifieras och fångas upp. Samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer måste förstärkas för barnens bästa.

En viktig förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv är att invånarna har boende och egen försörjning.

Kommunens äldre invånare ska erbjudas ett aktivt och socialt liv. Kommunen ska prioritera förebyggande insatser som höjer de äldres livskvalitet.

Mål 5 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Sollentuna kommun ska erbjuda vård och omsorg som präglas av hög kvalitet och värdighet.

Invånarna ska kunna välja en aktör utifrån sina önskemål och behov. Anhöriga ska erbjudas en självklar plats i omsorgsarbetet.

E-hälsan fyller en viktig funktion när det gäller att öka tillgängligheten och effektivisera vårdinsatserna.

1.5 Miljö och samhällsutveckling

Mål 6 Arbeta för en god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara, liksom att bullerstörningarna ska minska och en giftfri miljö eftersträvas. Miljövänliga och

resurseffektiva val ska förespråkas vid såväl ny- som ombyggnation.

Boendet i kommunen ska möjliggöra miljövänlig livsstil med alternativa val vid resande. Förtätning bör främst ske i stationssamhällena. Grönområden fyller en viktig funktion i stadsutvecklingen.

Översiktsplanen ska ses över i en rullande process för att anpassas till de förändringar och den utveckling som sker i kommun och omvärld.

Det är viktigt att den bebyggda miljön tillvaratar platsens kvaliteter och utvecklas efter människors behov. Att skapa delaktighet är därför av stor vikt.

Mål 7 Minska utsläppen av växthusgaser

Kommunens antagna klimatstrategi är en grund för det kommunövergripande målet.

Vi ska minska utsläppen av växthusgaser i kommunens verksamheter samt skapa förutsättningar för invånare och verksamma att minska utsläpp av växthusgaser.

Det är viktigt att se klimatpåverkan i ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att beakta den totala påverkan från varor och tjänster.

(8)

4

1.6 Kommunikation

Mål 8 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Kontaktvägarna ska vara enkla och tydliga. Invånarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i

utvecklingen av kommunen till exempel genom medborgardialoger. Genom införandet av E-tjänster ges invånarna ytterligare möjlighet att vara aktiva medborgare.

Valmöjligheter är viktigt för att bemöta olika människors behov. Med många valmöjligheter behövs bra vägledning för att göra sina val.

Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen och samspelet fungerar väl och ska fortsätta att utvecklas.

(9)

5

2 Driftbudget

Driftbudget per nämnd

Budget 2015 2016 2017

Kommunstyrelsen -167,4 -166,1 -165,1

Överförmyndarnämnden -5,4 -5,4 -5,4

Trafik- och fastighetsnämnden -91,5 -91,9 -91,9

Barn- och ungdomsnämnden -1 511,0 -1 535,1 -1 561,9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -306,1 -311,3 -319,0

Socialnämnden -253,1 -253,1 -253,1

Vård- och omsorgsnämnden -857,8 -869,9 -883,6

Kultur- och fritidsnämnden -123,3 -125,7 -125,5

Miljö- och byggnadsnämnden -19,4 -19,4 -19,4

Rösjöstyrelsen -0,1 -0,1 -0,1

Summa -3 335,1 -3 377,9 -3 424,8

Pensionskostnader -59,5 -62,7 -62,5

Avgår internränta 45,0 45,0 45,0

Kommungemensamma poster -28,0 -103,4 -190,7

Varav

Pris- och lönereserv 0,0 -66,9 -138,7

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 -25,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, bundna medel -13,0 -24,5 -27,0

KS oförutsedda, ospecificerade -15,0 -12,0 0,0

Totalt -3 377,6 -3 499,0 -3 633,0

(10)

6

3 Investeringsbudget

Investeringsbudget per nämnd

Budget 2015 2016 2017

Kommunstyrelsen -12,2 -2,2 -2,2

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Trafik- och fastighetsnämnden -427,1 -421,0 -324,2

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0

Rösjöstyrelsen -0,5 -0,5 -0,5

Exploateringsverksamhet -208,4 -156,1 74,9

Summa -665,5 -597,1 -269,3

(11)

7

4 Nämnderna

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnde budgetförutsättningar för året 2015 och ekonomisk plan 2015-2017.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller kommunstyrelsen och trafik- och fastighetsnämnden.

I budget för nämnden finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015. Tidplanen för när

kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2014.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i kursiv stil.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut.

(12)

8

4.1 Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2014.

 Nämnden får i uppdrag att tydliggöra ansvar och roller för miljöfrågorna i kommunen.

 Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av ”avfall”.

 Redovisa tänkbar plats för en återvinningscentral i de södra delarna av kommunen.

 Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

 Kartlägg om det förekommer att kommunanställda ges möjlighet till subventionerad bilparkeringsplats vid arbetsplatsen.

 Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende.

 Utreda möjligheterna för bilpooler i kommunen.

 Redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.

Kommunstyrelsen

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 164 321 164 321 164 321

Tidigare fattade beslut -17 700 -17 700 -17 700

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Tjänstecyklar 200 200 200

IT-strategiska satsningar 8 400 8 400 8 400

Projektledare IT-strategiska satsningar 1 500 1 500 1 500

Nyföretagarcentrum 175 175 175

Strategiska funktioner KLK 4 000 3 000 2 000

Plan- och exploateringsavdelningen 1 600 1 600 1 600

Upphandling - en tjänst 800 800 800

Läsplattor till förtroendevalda 700 700 700

Avveckling av interndebitering av administrativa tjänster 2 063 2 063 2 063

Projekt Ökad trygghet 300

Summa 166 359 165 059 164 059

Tilläggsförslag (MP)

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor 500 500 500

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 500 500 500

Summa 167 359 166 059 165 059

(13)

9

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2015

 Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.

 Utreda möjligheterna för att skapa trafikseparerade regionala cykelstråk, i samverkan med grannkommunerna.

 Redovisa trafik- och fastighetsnämndens insatser för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

 Redovisa en skötselplan för parkmarken i syfte att få en trevlig parkmiljö som också kräver mindre skötsel. Målet ska vara hållbart och attraktion från tidig vår till höst.

 Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

Trafik- och fastighetsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 74 858 74 858 74 858

Tidigare fattade beslut 440 440 440

Naturreservat 1 000 1 000 1 000

Gator och vägar 8 700 8 700 8 700

Trafikingenjör 700 700 700

Kaptialtjänst 2 400 2 400 2 400

Kapitaltjänst Cykelvägar 2 000 2 000 2 000

Städcontrollerfunktion till BUN -1 000 -1 000 -1 000

Avveckling av interndebiteringen av administrativa

tjänster -226 -226 -226

Besiktning av broar 500

Summa 89 372 88 872 88 872

Tillgänglighetssatsning vid vinterväghålling av GC-vägar 1 000 1 000 1 000

Parker, skötselplan 600

Parkuppsnyggning 2 000 2 000

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 500

Summa 91 472 91 872 91 872

(14)

10

4.3 Barn- och ungdomsnämnden

 Redovisa möjligheter och kostnader för att alla skolor och förskolor ska kunna laga mat i eget kök.

 Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från onödiga tillsatser.

 Utred behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan.

 Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

 Utreda möjligheten att ta fram ett jämförelseverktyg för grundskolorna inom kommunen likt den som redan finns för förskolorna.

 Redovisa en kartläggning där gifterna i inomhusmiljön på förskolorna studeras.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 1 419 226 1 419 226 1 419 226

Volymökning 27 619 53 304 80 043

Kompensation minskat stb förskola 8 000 8 000 8 000

Satsning lärarlöner påbörjad 2014 12 700 12 700 12 700

Förstärkning 36 100 36 100 36 100

Städcontrollerfunktion från TFN 1 000 1 000 1 000

Barn i behov av särskilt stöd (BIBS) 5 000 5 000 5 000

Avveckling av interndebitering av adminsistrativa

tjänster -197 -197 -197

Summa 1 509 448 1 535 133 1 561 872

Kulturaktivitetsbidrag, varje barn inom barnomsorg och grundskola bör ges möjlighet att minst en gång per år

möta levande kultur 1 600

Summa 1 511 048 1 535 133 1 561 872

(15)

11

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 295 099 295 099 295 099

Volymminskning 1 118 6 608 14 246

Ökat anslag adminitration från 2014 965 965 965

Ökad programprisersättning från 2014 5 176 5 176 5 176

Migrationscentret - 20 arbetstillfällen 1 500 1 500 1 500

tjänster -23 -23 -23

Summa 303 835 309 325 316 963

Arbetscenter, ytterligare ett arbetslag 2 000 2 000 2 000

Socialt företagande, uppstartskostnader 300

Summa 306 135 311 325 318 963

(16)

12

4.5 Socialnämnden

Socialnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 246 683 246 683 246 683

Tidigare fattade beslut -400 -400 -400

Förstärkningar 7 000 7 000 7 000

Boendesamordnare 600 600 600

Lokalsamordnare 300 300 300

tjänser -1 110 -1 110 -1 110

Summa 253 073 253 073 253 073

(17)

13

4.6 Vård- och omsorgsnämnden

 Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende

 Utred hemtjänstersättningens nivå. I det ska jämförelser göras med andra likvärda kommuner.

 Utred förutsättningarna för en söktjänst (databas) för brukare att söka, jämföra och boka tjänster som är kvalitetssäkrade av ett medicinskt råd.

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 820 375 820 375 820 375

Volymökning 13 517 25 572 39 293

Ökat anslag Äldreboende 6 300 6 300 6 300

Ökat anslag LSS och Torsbacke 4 500 4 500 4 500

Borttag avkastningskrav Solom 2 000 2 000 2 000

Lokaleffektivisering -2 000 -2 000 -2 000

Förstärkning LSS och äldreomsomsorg 13 400 13 400 13 400

tjänster -271 -271 -271

Summa 857 821 869 876 883 597

(18)

14

4.7 Kultur- och fritidsnämnden

 Redovisa en handlingsplan för hur kulturskolan ska kunna ta emot fler elever.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 117 584 117 584 117 584

Tidigare fattade beslut 3 200 2 900 2 900

Filmregion Sthlm 275 275 275

Uthyrning av lokaler i skolan utanför ordinarie

verksmahetstid 700 700 700

Städning av idrotssalar i skolorna 900 900 900

Ökad hyreskostnad Häggvikshallens omklädningsrum 800 800 800

Förstärkning 1 500 1 500 1 500

Nya lokaler kulturskolan 200 200 200

Hoppbacken vid Väsjöbacken 100 100 100

tjänster -68 -68 -68

Drive in fotboll 200 200

Tillfällig idrottshall 500

Friidrottshall -3 200

Summa 122 691 125 091 124 891

Kulturskolan 600 600 600

Summa 123 291 125 691 125 491

(19)

15

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden

I Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2015. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2014.

 Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser om förbättring av luftkvaliten i kommunen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2015 2016 2017

2014 års budgetram 18 817 18 817 18 817

Tidigare fattade beslut -1 590 -1 590 -1 590

Driftkostnader partikelmätare 300 300 300

Förstärkning miljöinspekterö mm 700 700 700

Ny tjänst bygglov 800 800 800

Avveckling av interndebiteringen av administrativa tjänster -168 -168 -168

Summa 18 859 18 859 18 859

Bevakning och informationsåtgärder om buller och 250 250 250

partikelemissioner relaterade till verksamhet där Trafikverket är ansvarig myndighet

Energirådgivning 300 300 300

Summa 19 409 19 409 19 409

(20)

16

4.9 Överförmyndarnämnden

4.10 Rösjöstyrelsen

4.11 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget 2015 2016 2017

Nettoanslag 5 367 5 367 5 367

Rösjöstyrelsen

Budget 2015 2016 2017

Nettoanslag 80 80 80

Kommunstyrelsen - exploateringsverskamhet

Budget 2015 2016 2017

Netto -208 425 -156 092 74 919

Inkomster 221 275 129 972 267 211

Utgifter -429 700 -286 064 -192 292

(21)

17

5 Resultatbudget

Resultatbudget

Budget 2015 2016 2017

Verksamhetens nettokostnader -3 281,6 -3 403,0 -3 537,0

Avskrivningar -96,0 -96,0 -96,0

Verksamhetens nettokostnader -3 377,6 -3 499,0 -3 633,0

Skatteintäkter 3 210,8 3 381,0 3 546,7

Kommunal fastighetsavgift 102,0 102,0 102,0

Generella statsbidrag och utjämning 33,4 -16,3 -62,5

Finansiella intäkter 65,0 65,0 65,0

Finansiella kostnader -5,0 -6,0 -6,0

Årets resultat 28,6 26,7 12,2

(22)

18

6 Balansbudget

Balansbudget

Budget 2015 2016 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar 4 297 4 808 4 991

Omsättningstillgångar 358 6 7

Summa tillgångar 4 655 4 814 4 998

Eget kapital, avstättningar och skulder

Eget kapital 3 810 3 844 3 863

Avsättningar 223 228 233

Långfristiga skulder 33 33 33

Kortfristiga skulder 589 709 869

Summa eget kapital, avstättningar och skulder 4 655 4 814 4 998

(23)

19

7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Budget 2015 2016 2017

Den löpande verksamheten 109 140 117

Investeringsverksamheten -666 -597 -269

Finansiering 0 0 0

Årets kassaflöde -556 -457 -152

Likvida medel vid årets början 42 -493 -957

Likvida medel vid årets slut -514 -950 -1 109

(24)

20

8 Noter till resultatbudget

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2015 2016 2017

Preliminärt budgetförslag -3 335,1 -3 377,9 -3 424,8

Pris- och lönereserv -66,9 -138,7

Kapitaltjänstkostnader 141,0 141 141

Pensioner -59,5 -62,7 -62,5

Övrigt

KS-oförutsedda -28,0 -36,5 -27,0

varav bundna medel

Programprissättning (UAN) -6,0 -6,0 -6,0

Yrkesvux (UAN) -4,0 -4,0 -4,0

Unga utanför (UAN) -2,0 -2,0 -2,0

Friidrotshall (KFN) -10,0 -10,0

2 st. nya idrottshallar (KFN) -1,0 -2,5 -5,0

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 -25,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 281,6 -3 403,0 -3 537,0