05.1. Tertialrapport April 2018

(1)

Tertialrapport April

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning UAN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Prognos och kommentar volymer ... 6

1.4 Investeringsprognos ... 7

1.5 Riktade budgetmedel ... 7

1.6 Återsökning av statsbidrag ... 7

2 Viktiga förändringar ... 9

3 Nya data och resultat ... 10

4 Styrdokument för särskild uppföljning ... 11

4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 11

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 11

4.3 Näringslivsstrategi ... 11

4.4 Personalpolicy ... 11

5 Mål ... 12

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 12

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 13

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 14

6 Uppdrag ... 15

6.1 Löpande rapportering: Fler Sollentunabor i arbete ... 15

6.2 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 17

7 Riskhantering - internkontroll ... 18

7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal ... 18

7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar. ... 18

7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning ... 18

7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat. ... 18

7.5 Hot och våldssituation på skolan. ... 19

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning UAN

Prognosrapport 2018 UAN

Budget

2018

Period-

utfall Utfall % Prognos april

Budget- avvikelse

Prognos mars

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMN D

Intäkter -26 607 -8 594 32 -26 907 300 -26 607

Kostnader 387 108 123 358 32 382 108 5 000 387 108

Netto (tkr) 360 501 114 764 32 355 201 5 300 360 501

PER VERKSAMHETSNIVÅ

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 840 274 33 840 0 840

Netto (tkr) 840 274 33 840 0 840

Kansli

Intäkter -85 -235 277 -385 300 -85

Kostnader 13 330 3 316 25 13 130 200 13 330

Netto (tkr) 13 245 3 080 23 12 745 500 13 245

Gymnasieutbildning

Intäkter -5 620 -1 794 32 -5 620 0 -5 620

Kostnader 282 221 92 954 33 279 421 2 800 282 221

Netto (tkr) 276 601 91 160 33 273 801 2 800 276 601

Gymnasiesärskola

Intäkter -750 -242 32 -750 0 -750

Kostnader 20 150 6 228 31 20 150 0 20 150

Netto (tkr) 19 400 5 986 31 19 400 0 19 400

Vuxenutbildning och SFI

Intäkter -7 750 -2 638 34 -7 750 0 -7 750

Kostnader 39 750 10 815 27 37 750 2 000 39 750

Netto (tkr) 32 000 8 178 26 30 000 2 000 32 000

(4)

Budget 2018

Period-

utfall Utfall % Prognos april

Budget- avvikelse

Prognos mars

Arbetsmarknadsenhet

Intäkter -12 402 -3 685 30 -12 402 0 -12 402

Kostnader 30 817 9 700 31 30 817 0 30 817

Netto (tkr) 18 415 6 015 33 18 415 0 18 415

Prel. kostnader-interna 0 72 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0 0

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -204 617 -65 939 32 -204 617 0 -204 617

Kostnader 204 617 73 878 36 204 617 0 204 617

Netto (tkr) 0 7 939 0 0 0 0

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 5 300 tkr för 2018. Dock utgör 2 000 tkr av dessa en felaktig uppbokning som avser 2017 års kostnader. Avvikelsen uppstår inom kunskapsparkens verksamheter men har ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Inom gymnasieutbildningen beräknas ett överskott på 2 800 tkr på grund av lägre volymer jämfört med budgeterat volymmått. I dagsläget prognosticeras för ca 30 elever färre jämfört med budget. Inom kansliet prognosticeras ett överskott på 500 tkr på grund av vakanser under våren.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter årets tre första månader är att 33,3 procent av lagd budget bör vara förbrukad.

Med detta avses dock att förbrukningen är linjär och lika stor under hela budgetåret.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall uppgår till 32 procent, vilket är en positivavvikelse mot gällande riktvärde på 1,3 procentenheter. Orsaker till den positiva avvikelsen från utfallet är bland annat att kostnaderna för sommarjobb bokförs efter

sommarmånaderna samt att sjukskrivningar på kansliet har påverkat kostnadsbilden. Dessutom uppkommer en positiv avvikelse på ca 2 000 tkr inom Kunskapsparkens verksamheter på grund av felaktiga uppbokningar avseende 2017 års kostnader inom SFI och lärvux. I övrigt är utfallet rättvisande så långt det är möjligt och med uppbokningarna borträknat så ligger

Kunskapsparkens verksamheter på 32 procent förbrukat av budget.

Prognosbedömning

Volymprognoserna är ytterst osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Även efter det har elever möjlighet att göra förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på

(5)

kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd

Prognosen både för den politiska verksamheten bedöms på helåret hamna i nivå med budget.

Kansliet

Helårsprognosen för kansliets olika verksamhetsdelar är ett totalt överskott på 500 tkr på grund av vakanser.

Gymnasieutbildning

Bindningsnivån för gymnasieutbildningen ligger på 276 601 tkr. I budgeten ingår även ett anslag på 11 800 tkr för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymmåttet för bindningsnivån 2018 är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elever färre jämfört med volymmåttet för samma år. Utifrån nämndens bedömning att volymmåttet är något högt, kan det komma att ges ett utrymme i budgeterad bindningsnivå. Prognosen är dock osäker, både utifrån volymosäkerheten så tidigt under budgetåret men även utifrån att det fasta anslaget inte räknas upp och därför kan komma att ta eventuellt överskott i anspråk. Det finns en oro för att det fasta anslaget inte kommer räcka till då utfallet per sista april redan ligger på 41,4 procent.

Gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan prognosticeras att kostnaderna hamnar i nivå med budget. Det överskott som bedömdes uppstå till följd av lägre volymer än budgeterat volymmått har eliminerats i och med att budgetmedel har flyttats från gymnasiesärskolans budget. Dock kan både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort under året. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Den totala kostnadsbilden påverkas alltså av elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI prognosticeras generera ett nollresultat. Utfallet ligger lågt mot riktvärdet vilket beror på för stora och därigenom missvisande uppbokning av kostnader som skulle tillhöra 2017, både inom verksamheterna SFI och lärvux. Uppbokningarna genererar en positiv avvikelse på 2 miljoner kronor, dock har avvikelsen ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Uppbokningarna borträknat ligger utfallet för 2018 på 32 procent förbrukat av budget. I början på juni månad kommer även en avräkning att ske gällande statsbidragen för yrkesvux och lärling och belopp motsvarande kostnaderna för vårterminen kommer att bokas ut i driften.

I dagsläget sker det inte någon justering för de kostnader som kunskapsparken har för personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den

schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar.

Detta är två faktorer som kan komma att påverka om budget kommer kunna hållas och som ytterligare försvårar prognosen.

Prognosen är mycket osäker, både utifrån volymer och poäng men även utifrån osäkerheten kring statsbidragen och kravet på kommunen om motprestation vilket kan komma att förändra prognosen under året.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosticeras ha en verksamhet i nivå med budget vid årets slut. Per den sista april ligger verksamhetens nettoresultat på riktvärdet och uppvisar ett rättvisande utfall.

(6)

Rudbeck

Resultatet per den sista april för den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck är ett underskott på 7 900 tkr. Prognosen för helåret 2018 är en budget i balans. De totala intäkterna ligger 1 procentenhet under riktvärdet vilket främst beror på att Rudbeck har färre asylsökande elever än budgeterat för. Jämfört med samma period föregående år så är intäktsminskningen för det lägre elevantalet 1,9 miljoner kronor. Den totala kostnadsandelen ligger över riktvärdet med 2,9 procentenheter men är ändå lägre nu jämfört med samma period 2017, både jämfört med budget och faktiskt utfall. Då skolornas verksamheter bedrivs under läsår så kostar det första, det andra och det fjärde kvartalet mer än vad man får intäkter för, medan det tredje kvartalet kostar mindre, dvs vårterminen är alltid dyrare än höstterminen. Detta beror på att

lönekostnaderna är mycket lägre under sommarmånaderna då lärarna har ferietjänster.

Inför det nya läsåret har man arbetat med en mer slimmad organisation. Alla lärare har fulla tjänster och inga kurser med för få deltagare startar upp. Även färre kurser i idrott kommer att ges på grund av för liten tillgång till idrottshallar.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen vidare omdisponering av budgetmedel planeras i dagsläget.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Den kommunala resultatenheten Rudbeck följs upp månatligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognosticerar i dagsläget inga underskott.

1.3 Prognos och kommentar volymer

1.3.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieskola (budget snittpris 93

891) 2 822 264 96

0 2 792 262 00

0 -30 -2 800 Gymnasiesärskola (budget snittpris 413

400) 46 19 016 43 19 016 -3 0

Total 2 868 283 97

7 2 835 281 01

6 -33 -2 800

Budgeterat volymmått för gymnasieutbildningen är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elev färre jämfört med volymmåttet för samma år. Sett till faktiskt elevantal för jan-april, tillsammans med procentuella förändringar mellan vårtermin och hösttermin samt senaste befolkningsprognosen, är ett mycket försiktigt antagande att genomsnittsvolymen kommer hamna på 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmått. Den lägre volymen ger ett prognosticerat överskott motsvarande 2 800 tkr.

För perioden jan-april har varje elev inom gymnasiesärskolan kostar mer än det budgeterade snittpriset på 413 400 kr. I dagsläget är 41 elever inskrivna på olika gymnasiesärskolor. Av dessa går 11 stycken i åk 4 och torde vara klara med sina utbildningar till sommaren. Till hösten är 14 nya elever på väg in i verksamheten vilket borde ge ett elevantalssnitt under året på 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått. Men då varje elev redan kostar mer än budgeterat snittpris samt att prisjusteringar sker i samband med det nya läsåret, beräknas inget överskott kunna genereras. Dessutom tillkommer skolskjutskostnaderna utöver programpengen.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är ytterst osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. Bland annat så finns det i dagsläget enbart preliminära antagningssiffror till gymnasiet för nästkommande läsår, den slutliga

antagningsstatistiken offentliggörs i juni. Även efter det har elever möjlighet att göra

(7)

förändringar i sina programval, något som kan komma att förändra prognosen framåt. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala

kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

1.4 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

1 400 1 400 0

1.5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Länsprislistan 2018,

1,8% -4 700 -4 700 0

För länsprislistan 2018 har avsatts totalt 4,7 miljoner kronor.

Ersättningen ges motsvarande prislistans programuppräkning med 1,8 procent. Beloppet baseras på programprissnittet för 2017 uppräknat med 1,8 procent gånger volymmåttet ((91835*0,018)*2822).

Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0

För yrkesvux och LPL 2017 har avsatts totalt 2 miljoner kronor.

Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux. Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som

nivåpåverkande förändringar.

Medlen har påförts

vuxenutbildningens budget och kommer att hanteras inom deras ram för att nå en budget i balans. Inom

vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen används för ökade volymer samt kostnadsökningar.

1.6 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2018 Medel - utfall

SPSM 685 171

Skolverket 1 000 0

Skolverket 1 300 0

Skolverket 13 714 0

Migrationsverket 2 900 0

Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 685 tkr från SPSM som används till ett projekt i verksamheten vid namn Den hjälpande länken. För medlen har man anställt en specialpedagog. Ett kvartal har betalats ut då projektet löper ett budgetår i taget.

(8)

De två första statsbidragen från Skolverket avser karriärtjänster och lärarlönelyftet. Dessa medel är beviljade för läsåret 17/18 och utbetalas från Skolverket i juni.

Det tredje statsbidraget från Skolverket avser yrkesvux och lärling. Statsbidraget söks i

samverkan mellan Sollentuna och två andra kommuner. Statsbidraget kräver dock motprestation av kommunerna motsvarande sökt belopp vilket gör att nämnden bedömer att drygt 8 miljoner kronor kommer att användas (motsvarande budget). En avstämning kring hur mycket av statsbidraget som är nyttjat avseende vårterminen kommer att göras per den 1 juni 2018 och efter det kommer motsvarade del bokas ut i driften.

Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som har återsökts t.o.m april 2018 avser asylelever inskrivna på språkintroduktion under

höstterminen 2017. Ersättning för vårterminen 2018 kommer att sökas i juni.

(9)

2 Viktiga förändringar

I den nya lagrådsremissen Ny möjlighet till uppehållstillstånd, föreslås en utvidgning av den så kallade gymnasielagen som genomförts. I propositionen lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga, som i korthet innebär att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda. I propositionen ingår även ett förslag om att anpassa bestämmelserna om uppehållstillstånd så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom

introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjligheter till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Lagändringarna föreslår träda i kraft den 1 juni 2018.

En direkt ekonomisk konsekvens av lagförändringen är ökade kostnader för kommunen.

Ersättning kommer att ges från Migrationsverket för dessa elever, som av kommunen ges denna möjlighet. För Sollentuna kommun handlar det i dagsläget om 23 individer. Exakt hur

ersättningen kommer se ut eller vad som inryms i den finns det ingen information om i dagsläget, vilket gör det svårt att bedöma eventuella ökade kostnader under höstterminen.

(10)

3 Nya data och resultat

Utfall för nyckeltal rapporteras per helår då ny data är tillgänglig, studieresultat och arbetsmarknadsstatistik. Det som nu finns tillgängligt är resultat från gymnasieskolans

elevenkät. Inom flera frågeområden har resultaten försämrats. Gymnasiechefen har i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av resultaten och bryta ner på programnivå. Slutsatser och åtgärder rapporteras i separat ärende.

(11)

4 Styrdokument för särskild uppföljning

Styrdokument:

4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Styrdokument:

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 4 4

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar

40 % 42 %

Andel elever i språkintroduktionsklass

som når målen 50 %

Styrdokument:

4.3 Näringslivsstrategi

Styrdokument:

4.4 Personalpolicy

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018

Sjukfrånvaro i % 5,75 % 4,03 % 4,92 % 3,5 %

Kommentar Tertial 1 2018

Sjukfrånvaron för T1 har ökat något vid en jämförelse med helåret 2017.

Personalomsättning, extern (%) 14 % 9,36 % 10 %

Personalomsättningen är inte orimligt hög och ligger under grnomsnittet för kommunen som helhet.

HME (hållbart medarbetarengagemang) - -

(12)

5 Mål

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

5.1.1 Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar

Samtliga indikatorer som är kopplade till nämndmålet redovisas per helår.

I övrigt kan noteras att verksamheterna arbetar på enligt plan med olika aktiviteter. För att ge ett mer individualiserat stöd till individen har arbetsmarknadsenheten tagit fram dokument för självskattning, testning och implementering är påbörjad.

I arbetet med att få fler deltagare till en coach så tidigt som möjligt lyfts frågan på verksamhetsmöten för att på så sätt arbeta med frågan aktivt och kontinuerligt. Arbetsmarknadsenheten har också förstärkt en språkstödjare (visstidsanställd pedagog).

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Andel (%) öppet arbetslösa och

sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda18-24 år

18,6 % 19,9 % 17,5 %

Andel (%) öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda 16- 64 år.

11,5 % 12,3 % 10 %

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef

2,2 % 2 %

Genomsnittlig biståndsperiod, månader

per år 6,7 6

Andel (%) av totalt antal deltagare som efter avslut inom

arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat studera eller arbeta

42 % 31 % 45 %

Nämndmål:

5.1.2 Studerande folkbokförda i Sollentuna och elever studerande på Rudbeck fullföljer sina studier och deras resultat förbättras

Utfall på samtliga nyckeltal redovisas per helår.

Arbetet med att SFI ska upphandlas via auktorisation har påbörjats och fortlöper enligt plan. När det gäller måluppfyllelsen för elever folkbokförda i Sollentuna och den kommunala gymnasieskolan Rudbeck är denna relativt god för läsåret 2016/17. Det kan i sammanhanget noteras att kvinnor i högre utsträckning än män fullföljer påbörjad gymnasieutbildning och tar examen. Generellt har elever på yrkesprogrammen lägre andel elever med gymnasieexamen inom tre år.

Förvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret och tar kontakt med elever som hoppat av sig gymnasieutbildning.

Det är i nuläget svårt att säga om andelen elever med gymnasieexamen inom tre respektive fyra år kommer att öka, och om målnivån för 2018 kommer att uppnås.

(13)

Indikatorer Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Andelen (%) elever på Rudbeck med

gymnasieexamen inom fyra år, högskoleförberedande program

81,6% 86,3% 85%

Andelen (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom fyra år, yrkesförberedande program

88 % 86,2 % 90 %

Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, högskoleförberedande program

81,4% 84,4% 85%

Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, yrkesförberedande program

63,2 % 65,9 % 65 %

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen eller studiebevis

14,7 15,1 15,1 %

Andelen (%) studerande som når godkänt inom kommunal

vuxenutbildning

80 % 83 % 85 %

Andel (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom tre år, nationella program totalt

81,4 % 79,2 % 83 %

Andel (%) elever på

introduktionsprogrammet som under året blir behöriga till nationellt program eller får gymnasiebehörighet till kommunal vuxenutbildning.

30 %

Nämndmål:

5.1.3 Elever på Rudbeck upplever trygghet och studiero

Resultat från senaste elevenkäten visar en negativ trend inom flera frågeområden, och att andelen elever som känner sig trygga har minskat om än från en relativt hög nivå. Resultaten i sin helhet ska analyseras vidare av gymnasiechefen. Åtgärder kommer att presenteras separat.

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018

Jag känner mig trygg på min skola (%) 94 % 94 % 95 %

Det är arbetsro på mina lektioner (%) 64 % 72 % 75 %

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämndmål:

5.2.1 En aktiv och attraktiv part till det lokala näringslivet

Verksamheterna arbetar med det lokala näringslivet i olika utsträckning, men med syfte att vara en attraktiv part. I den mån det är möjligt bidrar vi med matchning och förmedling av arbetskraft.

Bedömningen på helåret är att målet kommer att nås.

(14)

Indikatorer Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018

Antal påbörjade praktikplatser 38 30

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

5.3.1 Medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vara en utvecklande arbetsplats med utmaningar där den enskilde medarbetaren tar eget ansvar och driver utveckling av verksamheten. Inom Kunskapsparken har man påbörjat ett arbete med lokala lönekriterier. Inom Kunskapsparken har man också avsatt tid i schemat för utveckling dvs en form av utvecklingsforum.

På Rudbeck arbetar man vidare med att stärka arbetet med digitalisering och fortbildning av medarbetare som behöver ytterligare utveckling. Utifrån resultat på medarbetarenkäten på Rudbeck finns behov av att arbeta med frågor som rör arbetsrelaterad stress. Delar av personalen upplever stress i sitt arbete. Till nästa års verksamhetsplan kommer åtgärder för att förbättra situationen tas med.

2016

Utfall 2017

Utfall T1 2018

Målvärde 2018 Andelen som svarat positivt på frågan

Mitt arbete känns meningsfullt (HME- delen) (%)

85 % 93 %

(15)

6 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Kommentar

Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete

Uppdraget ska återredovis as löpande

i samtliga delårsrapp orter och årsredovis ningar.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte

Uppdrag pågår enligt plan. För mer information se nedan.

För mer information se nedan.

Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska

återrapporteras löpande i samband med

tertialsrapporterna.

Löpande i samband

med tertialsrapp

orterna.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte.

Arbetet med uppdraget är slutfört och olika förslag till fortsättning har tagits fram och presenterats.

6.1 Löpande rapportering: Fler Sollentunabor i arbete

Uppdrag a

I samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en plan för stärkt samverkan som ska leda till ”en väg in” för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd Projektledaren har nu färdigställt en kartläggning av samtliga klienter som genomgått

kartläggning via Arbetsmarknadsenheten under perioden 170101-170731 efter att ha hänvisats av Kontaktcenter när de ringt för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet med kartläggningen var att dels se hur flödet fungerar från det att klienten ringer Kontakcenter, men också för att se i vilken omfattning klienterna fått vidare insatser av Arbetsmarknadsenheten efter kartläggningen och insatserna lett till att klienterna kommer i arbete. Kartläggningen har sedan kompletterats med statistik gällande hur många som ringt Kontaktcenter och hur många utredningar om ekonomiskt bistånd som öppnats under samma period för att få en helhetsbild över flödet.

Kartläggningen visar att de flesta som söker ekonomiskt bistånd faktiskt löser sin situation på egen hand och antingen inte fullföljer sin ansökan eller bara får ekonomiskt bistånd under en eller 2 månader och en liten del av de som söker är i behov av fortsatta insatser via

Arbetsmarknadsenheten. Kartläggningen visar också att alla arbetslösa och sjukskrivna personer som söker ekonomiskt bistånd hänvisas till Arbetsmarknadsenheten för kartläggning. Ungefär

(16)

hälften av de som genomgick kartläggningen fick fortsatta insatser via AME. Ca en tredjedel av de som fick fortsatta insatser via AME var självförsörjande när kartläggningen gjordes. En fjärdedel hade avslutats av andra orsaker som flytt från kommunen m.m. En knapp fjärdedel hade fortsatt ekonomiskt bistånd och var kvar på AME.

Då Enheten för ekonomiskt bistånd och AME tillhör olika förvaltningar och har olika verksamhetssystem är det i dagläget inte möjligt att få till en fungerande löpande gemensam statistik. För att kunna sammanställa kartläggningen krävdes en hel del manuellt arbete med ta fram siffrorna.

Tydlighet i processen

En processkarta för ”En väg in” håller på att färdigställas efter att vi arbetat med att förtydliga hur processen ska se ut. Det finns också nu en informationsbroschyr till klienterna om vad Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa till med. En arbetsgrupp jobbar på att ta fram

dokumentationsstöd så att det blir tydligt vad syftet, målet och delmålen för insatserna är och hur lång insatsen ska vara.

Uppdrag b

I samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret ta fram samt redovisa en plan för hur stärkt samverkan ska etableras på lokal nivå.

Vi har fortsatt med samverkansmöten på handläggar- och chefsnivå. Båda mötesforumen fungerar väl.

Uppdrag c

I samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret inventera det nuvarande utbudet av insatser och aktiviteter samt utifrån det bedömda behovet komplettera dessa för att bättre passa klienternas behov.

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsintervjuerna med klienter som har insatser via Arbetsmarknadsenheten är färdiga och resultatet är sammanställt. Frukostmöte är planerat för att delge medarbetarna resultatet.

Intervjuerna visar på att klienterna över lag är nöjda, men att vi behöver arbeta vidare med att göra syftet och målen med våra insatser tydligare för deltagarna.

Grön rehabilitering

Arbetsmarknadsenheten ska starta upp grön rehabilitering och har fått en odlingslott för detta ändamål.

Utbildning i AWP

Utbildning i AWP (assesment of work performance) som är en metod för att göra och dokumentera arbetsförmågebedömningar är bokad till 180524. Då det finns ett intresse hos Sigtuna och Upplands-Väsby för utbildningen kommer kommer utbildningen hållas och betalas via Finsam.

Insatser för sjukskrivna

Arbetscenter har arbetat med att skapa en tydlig process för insatser för personer som är sjukskrivna och är i behov av arbetsträning och arbetsförmågebedömning.

Språkpedagog

Språkpedagog är anställd och börjar sin anställning 2/5 på Arbetsmarknadsenheten.

Målgruppsinventering

En ny målgruppsinventering kommer att genomföras på Enheten för ekonomiskt bistånd 180507. Syftet är att kunna se om vi har målgrupper som vi inte har fungerande insatser för och vilka målgrupper som behöver prioriteras i det fortsatta arbetet.

(17)

Uppdrag d

Bygga upp en praktikbank.

Arbetet har påbörjats under våren 2017, där fysiska kontakter med företag i syfte att få

information om dels företagens behov och dels ge information om kommunens behov av olika praktikvarianter. Utifrån individuella behov tas kontakt med företag i kommunen. Tillgången på praktikplatser har varit god.

Uppdrag e

Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.

De tidigare enkätundersökningar som genomförts har haft låg svarsfrekvens och endast mätt kundnöjdhet. För att få en djupare bild av deltagarnas upplevelse av verksamheterna kommer enkäten kompletteras med ett självskattningsinstrument, innan och efter avslutad insats. Syftet är att se om insatsen lett till progression utifrån deltagarnas syn. Arbetet har kommit igång och utfall kommer att redovisas i delårsrapporten 2018.

Uppdrag f

Fördjupad analys av måluppfyllelse.

Arbetet pågår med uppföljning på individnivå utifrån målgrupp. Redovisning kommer att kompletteras i arbetsmarknadsenhetens kvalitetsrapport 2018.

Uppdrag g

Redovisa en fördjupad analys av insatser

I verksamhetsplanen påvisar Arbetsmarknadsenheten att det behövs en utveckling av de insatser som erbjuds för att möte en delvis förändrad målgrupp. En språkpedagog på

Arbetsmarknadsenheten som ska arbeta med gruppverksamhet inom språkträning, hälsa, intervjuträning m.m. har rekryterats. Ökade insatser för språksvaga och sjukskrivna kommer att erbjudas under första kvartalet 2018.

6.2 Löpande rapportering: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga

TRÄFFPUNKT Sollentuna testades vid fyra tillfällen september 17-januari 18. Responsen från de som deltog var positiv, men det visade sig svårt att få målgruppen att komma. En erfarenhet är att det är svårt att få människor att delta vid frivilliga aktiviteter även om presenterat innehåll anses attraktivt.

I och med relativt lågt deltagande blev det svårt att försvara att ett så stort antal tjänstemän ska avsätta tid en gång/ månad för TRÄFFPUNKT. Detta när deltagarantalet har visat sig osäkert vid varje tillfälle och har pendlat mellan 5 och 80 stycken.

En slutsats som vi har dragit är att de som deltagit inte själva ser att de har behov att information om samhället. De visade i huvudsak endast intresse för att få information om hur de får arbete och hur de ska tänka med sina fortsatta studier. Övriga frågor kommer antagligen att dyka upp senare när de etablerat sig bättre, men då har de mindre tid att gå på seminarier. En

samhällsinformation som är tillgänglig digitalt och som kan fångas upp med träffar skulle kunna vara en mera funktionell lösning.

Med avstamp i erfarenheterna från TRÄFFPUNKT har det tagits fram ett förslag för en digital lösning, men app som skulle kunna ge målgruppen den samhällsinformation de behöver när de behöver den. Det har initierats ett samtal med Sok för att skapa en bredare ansats.

(18)

7 Riskhantering - internkontroll

7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal

Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts

Status Åtgärder

Inte åtgärdat Sprida information och kunskap om regler gällande rådande ramavtal.

Kontrolleras och rapporteras till årsbokslut.

7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar.

Orsak

Medarbetare behöver få uppdaterad information om gällande regler/lagstiftning inom området.

Korrekt hantering av allmänna handlingar är en viktig del av offentlighetsprincipen. Felaktig hantering kan äventyra tillförlitligheten till förvaltningen samt kommunen som helhet.

Inte åtgärdat Sprida kunskap och information Kommentar Tertial 1 2018

Kontrolleras och rapporteras till delårsbokslut.

7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning

Orsak

I tjänsteutövningen kan medarbetare utsättas för hot, mutor, jäv och förvaltningen kan utsättas för bedrägeri.

Inte åtgärdat Öka kunskap och kännedom bland medarbetare om vad som gäller inom området.

Stickprov genomförs avseende hur många som under året har informerat om gällande rutiner.

7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.

Orsak

För att uppnå effekt avseende

Inte åtgärdat Resultatuppföljning Kommentar Tertial 1 2018

(19)

7.5 Hot och våldssituation på skolan.

Orsak

Risken för hot och våld på skolan kan uppstå i en miljö med många elever. Det är viktigt att skolan som organisation har en god krisberedskap och att det finns ett väl fungerande förebyggande trygghetsarbete.

Inte åtgärdat Plan för krisberedskap Kommentar Tertial 1 2018

Krisplanen ska uppdateras årligen och kontroll i slutet av året.