Budgetunderlag 2019-2021
Stadsbyggnadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Stadsbyggnadsavdelningens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2017 ... 5
2.2 Verksamhetens budget 2018 ... 7
2.3 Utsikt 2019 - Konsekvensanalys ... 8
2.4 Nya/förändrade behov inför 2019-2021 ... 9
Stadsbyggnadsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 3(10)
1 Nämndens uppdrag
1.1 Stadsbyggnadsavdelningens uppdrag Beskrivning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att ta fram kommunens översiktsplan och detaljplaner. Nämnden hanterar även gatukostnadsersättningar samt ansvarar för namnsättning av gator, torg och kommunägda byggnader. Nämnden har rätt att köpa och sälja fastigheter, ingå avtal och nyttjanderätter samt får fatta vissa beslut avseende exploateringsverksamheten.
1.2 Omvärld
Stadsbyggnadsavdelningen planerar för och påverkar vår bygd för generationer framåt i tiden. Några omvärldsfaktorer som särskilt måste tas hänsyn till i Sollentunas
stadsplanering är:
Miljö- och klimatförändringar - Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa klimatpåverkan är en viktig fråga även på lokal nivå.
Stadsbyggnadsavdelningen har ett stort ansvar att planera för till exempel ett hållbart resande, klimatsmarta fastigheter och en tystare miljö.
Vattendirektivet - EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Det är myndigheter och kommuner som ska ansvara för att miljökvalitetsnormerna följs. För stadsbyggnadsavdelningen innebär detta att i fysisk planering beakta och planera utifrån den aktuella vattenkvaliteten i kommunen samt att vidta åtgärder i åtgärdsprogram.
Bostadsförsörjning - I Sverige, liksom i övriga världen, har tillväxten i
storstadsregionerna varit stark de sista åren. Inflyttningen har varit större än tillgången till bostäder. Kommunerna har ett tydligt bostadsförsörjningsansvar och parallellt med det måste tillgång till mark för kommunal service - så som skolor och idrottshallar - säkras. De sista månaderna har dock bostadsmarknaden visat vikande tendenser vilket stadsbyggnadsavdelningen måste ta hänsyn till i planering och prioriteringar.
Digitalisering - Ständig uppkoppling till internet är redan en självklarhet för nästan alla invånare. Detta kommer att ställa höga krav på tillgänglighet för myndigheter och kommuner. Sociala medier skapar nya arenor för att sprida åsikter och göra sin röst hörd. För Stadsbyggnadsavdelningen innebär detta t ex att nya metoder för
medborgardialoger bör prövas, och att vi måste utveckla tillgång till information och tjänster på webben.
Resursbrist inom branschen - Det byggs mycket i Storstockholm. Flera stora
infrastrukturprojekt pågår i Stockholmsregionen. Detta har lett till hög konkurrens om resurser inom stadsbyggnadsavdelningens kompetensområden. Här är det av största vikt att Sollentuna kommun kan attrahera, rekrytera och bevara medarbetare med rätt
kompetens.
Social oro - De senaste årens händelser med socialt betingad oro är en framväxande problematik som är komplex och svår att bemöta. Det finns anledning att belysa social
oro ur ett kommunledningsperspektiv. Stadsbyggnadsavdelningen kan spela en viktig roll - framför allt på lång sikt - i detta tvärdisciplinära samarbete för att vända
utvecklingen.
Teknikutveckling inom infrastruktur - autonoma fordon och näthandel är exempel på faktorer som kommer att påverka hur vi planerar för kommande generationer. Vårt sätt att konsumera och förflytta oss kommer inte att se likadant ut för morgondagens generationer.
Stadsbyggnadsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 5(10)
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2017 2.1.1 Intäkter utfall/budget 2017
Cirkeldiagrammen ovan är missvisande på grund av ändrade redovisningsprinciper mellan bidrag och intern intäkt.
1. Trots många vakanser under året så har interndebiteringen i projekten varit hög för de medarbetare som varit på plats. Framför allt har aktiviteten i exploateringsprojekten varit högre relativt driftprojekten, dvs kostnaderna för interndebiteringen uppstår i exploateringsbudgeten medan intäkterna tillfaller driftbudgeten.
2. Värdet på mark ökar, och det ger en reell effekt på de avtal som omförhandlas. Nya upplåtelseavtal har tecknats under året, tex med Trafikverket, SEOM, Brandkåren Attunda och för bryggor.
3. Planavgifterna är lägre än förväntat, men det är kostnaden för driftplaner också, så denna differens ger ingen nettoeffekt på budgetramen.
4. Medlemsavgifter för vattensamverkan tillhör egentligen alla deltagande kommuner och ska inte påverka Sollentunas driftbudget. Kostnadssidan är exakt lika stor som intäktssidan.
Sollentuna Kommun har sedan tidigare fått 350 tkr i bidrag från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen för arbetet med urban grönstruktur. Dessa intäkter var inte budgeterade, och de är balanserade till år 2018. De ger alltså ingen effekt för år 2017.
Vi har också fått en delutbetalning från EU för LIFE vattenprojekt. Även denna intäkt är balanserad till år 2018 då de konkreta åtgärderna kommer att genomföras.
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2017
Köp av verksamhet: Överdrag med 345 tkr, beroende på omkostnader i samband med etablering av Väsjöns projektkontor i Södersättra.
Lönekostnader: Överskott mot budget på 3 471 tkr. Detta beror på vakanser under året, framför allt inom staben och exploateringsenheten.
Övriga kostnader: Differensen på 666 tkr beror till exempel på lägre kostnader för driftdetaljplaner. Istället har andelen detaljplaner inom exploateringsverksamheten ökat.
2.1.3 Uppfyllelse av åtaganden samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité Av 17 åtaganden är 13 helt uppfyllda och fyra delvis uppfyllda. Inget åtagande bedöms som ej uppfyllt.
Ca 450 bostäder har färdigställts under 2017. Målet var 500 inflyttningsklara bostäder per år. Planberedskapen är fortsatt god - byggrätter för 4 700 bostäder finns i laga-kraft- vunna detaljplaner.
Under 2017 antogs sex nya detaljplaner och samtliga har också har vunnit laga kraft.
Underlag för en ny översiktsplan har varit på samråd. Eftersom några synpunkter
inkommit som kräver djupgående omhändertagande, ska den nuvarande översiktsplanen aktualitetsförklaras under våren 2018, och en helt reviderad översiktplan blir aktuell under nästa mandatperiod.
Markförsäljningar som pågått under året är till exempel Kappetorp industriområde, tingsrättens utbyggnad i Tureberg och kvarter runt Väsjö torg. I Väsjöområdet har också de första inflyttningarna påbörjats. Muddring och restaurering av sjön har inletts och utbyggnad av vägar och övrig infrastruktur pågår. Programmet för Nya Malmparken har godkänts, och detaljprojektering har pågått under 2017.
Nya Malmparken och ett antal ytterligare exploateringsprojekt går in i genomförandefas
Stadsbyggnadsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 7(10)
under våren 2018. Under vintern 2017/2018 har exploateringsenheten bemannats upp inom detta kompetensområde.
2.2 Verksamhetens budget 2018
För åren 2015-2017 fick avdelningen extra medel om 700 tkr per år, dvs totalt 2 100 tkr för satsning på digitalisering av detaljplaner. Den implementeringen är nu slutförd, och ramen minskar alltså med 700 tkr jämfört med 2017. 1% i pris- och lönekompensation justerar ramen uppåt till total 13 642 tkr.
Intäkter för markförvaltning har ökat de sista åren, och avdelningen har lämnat överskott jämfört med budget. Detta ger viss handlingsfrihet i omprioriteringar inom ram för avdelningen. Inför 2018 kommer översiktlig planering fortsatt att ta stora resurser i anspråk, varför budgetmedel har fördelats till detta verksamhetsområde.
Strategisk trafikplanering har tilldelats lite mer medel än föregående år då
åtgärdsvalsstudien för kollektivtrafik till Edsberg (ÅVS) bedöms ta resurser i anspråk.
Strategiskt hållbarhetsarbete (uppföljning av Mål- och handlingsplan för miljö- och klimatfrågor) har också fått relativt sett större budgetram inför 2018.
De nämndmål som avdelningen arbetar mot under 2018 är:
Närhet till skolor och fritid
Planera för bebyggelse som skapar attraktiv stadsbyggd
Miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter ska minska
Det självklara valet av arbetsplats
Plan- och exploateringsprocessen ska uppfattas som professionell och pålitlig.
2.2.1 Intäkter utfall 2017/budget 2018
Cirkeldiagrammen ovan är missvisande på grund av ändrade redovisningsprinciper mellan bidrag och extern intäkt.
Interntid debiterad i projekt ökar vilket bygger på ett antagande att vakanser kommer att tillsättas under 2018.
Markupplåtelser är i princip oförändrade jämfört med utfall 2017.
Planavgifter för driftplaner ligger på samma nivå som budget 2017, d v s ingen
budgetförändring. Utfallet varierar år för år beroende på planavgifter som kan faktureras via bygglov många år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Bidrag som tillfaller stadsbyggnadsavdelningen under 2018 är 340 tkr från EU för framtagande av vattenplan samt 350 tkr som erhållits från landstinget sedan tidigare men som balanserats till 2018 för att matcha motsvarande kostnader.
Medlemsavgifter för vattensamverkan är inte Sollentuna Kommuns pengar, och har ingen effekt på vår nettoram. Kostnadssidan följer intäktssidan.
2.2.2 Kostnader utfall 2017/budget 2018
Lönekostnaderna har höjts i budgeten dels på grund av lönerevision, men framför allt baserat på antagandet att vakanser tillsätts under 2018. Dessutom planeras för två till tre helt nya tjänster/nyckelkompetenser som skulle kunna avlasta och komplettera
befintliga resurser.
Att hyrorna ökar något beror på en ny princip för interndebitering av konferenslokaler och mötesrum som tidigare betraktats som konferensservice, men som under 2018 kommer att betraktas som tillfälliga lokalhyror.
Övriga kostnader består till stor del av konsultkostnader och IT-kostnader. Ökningen inför 2018 baseras på behov av externt stöd till ÅVS:en, översiktsplanen och
vattenplanen.
Kostnadsökningen hanteras dock totalt sett inom ram eftersom även intäktssidan har höjts.
2.3 Utsikt 2019 - Konsekvensanalys
Stadsbyggnadsavdelningen befinner sig i en situation där budgetramen inte är den knappa resursen. Förväntningar, behov och ambitioner saknas inte heller. Däremot saknas personella resurser. Stadsplanerarbranchen är het i hela Stockholmsregionen, och
Stadsbyggnadsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 9(10)
det är svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Några tjänster är mer eller mindre vakanta på rullande basis. Störst behov har identifierats inom genomförande där flera projekt ska in i byggskede under de kommande åren.
Stadsbyggnadsprocessen är komplex och kräver mycket samspel med externa parter både inom och utanför kommunkoncernen. För att stadsbyggnadsavdelningen ska kunna leverera i den takt som förväntas är det viktigt att våra samarbetspartners också är bemannade i motsvarande grad. Det gäller till exempel trafikplanerare från trafik- och fastighetskontoret, bygglovshandläggare på miljö- och byggnadskontoret och VA- kompetens på SEOM.
Nya nyckelkompetenser skulle kunna avlasta befintliga roller, och skapa en bättre kontinuitet och kvalitet i arbetssätt. Roller som lyfts upp i de interna
budgetdiskussionerna är:
Översiktsplanerare som kan hålla ihop arbetet med kommunens översiktsplan, men även fördjupade tematiska planer. Detta skulle öka förutsättningar för ett rullande arbetssätt med dessa övergripande strategiska frågor. Under 2017 har
översiktsplanearbetet bemannats med resurser från kommunövergripande
hållbarhetsarbete, vilket påverkat arbetstakten inom det verksamhetsområdet negativt.
Landskapsarkitekt - många projektledare efterlyser idag ett gestaltningsprogram med en "Sollentuna-standard" för att inte behöva börja från noll i varje projekt där
gaturummet ska möbleras. Projektledare inom infrastruktur är svårrekryterade idag, och en landskapsarkitekt skulle kunna avlasta och komplettera med nyckelkompetens i genomförande-projekten. De närmast förestående åren ska kommunen öka
genomförandetakten markant.
Förvaltningsledare för GIS - (GIS= geografiskt informationssystem) I och med att kommunen implementerar förvaltningsmodellen som baseras på PM3, blir det tydligt att avdelningen behöver förstärkas inom detta kompetensområde.
Eftersom det finns utrymme kvar i avdelningens driftbudget, och eftersom dessa roller till viss del finaniseras via exploateringsbudgeten, skulle 2-3 nyckelroller kunna
rekryteras inom nuvarande ram. Ett alternativ skulle också kunna vara att dela på någon roll med andra kontor.
Sollentuna Kommun står inför en stor omorganisation som planeras träda i kraft 2019- 01-01. I den utredning som presenterats föreslås förändringar som påverkar
stadsbyggnadsavdelningen. För att få den nya organisationen på plats kan det komma att behövas vissa kostnadsdrivande insatser. Det handlar t ex om flyttkostnader eller
samordningskostnader under omställningstiden. Huvudparten av dessa kostnader kommer troligtvis infalla under 2018, men behöver flaggas för inför 2019.
2.4 Nya/förändrade behov inför 2019-2021
Prio
. Nya förändrade behov Belopp Budget
2019
Plan 2020
Plan 2021 1 Markförvaltning, högre interndebitering,
vattenverksamhet avslutas, mm -2 800 -2 800 -2 800 -2 800
2 Översiktlig planering (total budget på 2 000 tkr
ökar till 4 000 tkr) 2 000 2 000 2 000 2 000
3 ÅVS, miljöuppföljning, vattenplan, mm 800 800 800 800
Tabellen ovan syftar till att spegla de omfördelningar som föreslås inom budgeterad ram. Inga nya äskanden kommer att göras inför 2019.
