Budgetunderlag 2019-2021
Trafik- och fastighetsnämnden
Innehållsförteckning
1 Nämndens uppdrag ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet) ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2017 ... 5
2.2 Verksamhetens budget 2018 ... 6
2.3 Utsikt 2019 - Konsekvensanalys ... 7
2.4 Nya/förändrade behov inför 2019-2021 ... 8
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 3(9)
1 Nämndens uppdrag
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive
naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt ordningslagen samt bevakar
siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara.
1.2 Omvärld
Trafik- och fastighetsnämnden står primärt inför följande utmaningar under kommande 2-5 år:
Ökad inflyttning
Sollentuna kommun har en inflyttning med ca 800 invånare per år. Detta innebär flera uppdrag avseende byggprojekt och att det blir fler fastigheter att förvalta på sikt. Bristen på mark att bygga på medför att de ytor som finns behöver utnyttjas maximalt och flexibelt. Byggboomen i Storstockholm har påverkat priserna på byggmarknaden.
Byggkostnaderna har stadigt ökat de senaste åren, men bedöms inte fortsätta öka i samma takt de närmaste åren.
Den ökande inflyttningen kommer i framtiden även att påverka trafik och infrastruktur med kraftig utbyggnad av transportsystemen och därmed höga krav på förbättrad drift och underhåll av vägnätet. Bedömingen är att samhället går mot en framtid där gående, cyklister och kollektivtrafik får högre prioritet än idag. Sollentunas tillväxt av
människor och trafik kommer att ställa mer krav på parkeringsövervakning för att säkerställa att allmänna parkeringar nyttjas mer effektivt och används av dem de i första hand är avsedda för. Detta har under senaste året blivit mer och mer aktuellt även för parkering på tomtmark, varför det är viktigt att se över och reglera dessa parkeringsytor.
Med en ökad inflyttning och förtätning blir också närliggande parker och naturområden särskilt värdefulla, till exempel för rekreation och friluftsliv, men också för barns lek och utveckling. Inflyttningen kommer att bidra till ett högre tryck på de naturområden som finns, varpå det kan krävas ökad skötsel av områden för att hålla samma kvalitet.
En viktig utmaning är att värna om djur- och växtlivet och den biologiska mångfalden i ett läge där efterfrågan på mer urbana och anpassade gröna miljöer ökar.
Ökat trygghetsfokus
Prioriterade kategorier för trygghetsarbetet i kommunen är bland annat
brottsförebyggande åtgärder och trygga utemiljöer. Detta kommer att sätta ett större fokus på arbetet med att utveckla kommunens parker och naturområden samt att
förbättra belysning, vägar och renhållning på allmän plats. Tillfälliga bosättningar, t.ex.
EU-migranter, är fortsatt en utmaning för Sollentuna som för många andra kommuner.
Det ställer krav på samverkan inom kommunen, och som ansvarig nämnd för
renhållning och klotter på allmänna platser blir trafik- och fastighetskontoret en viktig
part i detta arbete.
Sannolikt kommer önskemål och behov avseende trygghetsåtgärder, i huvudsak övervakningskameror, vid kommunala fastigheter att öka.
Ökade miljökrav
Krav finns på att klimatpåverkan från kommunens fastigheter ska minska. Detta innebär krav på miljömässigt byggande och energieffektiviseringar av kommunens egna
fastigheter. Även när det gäller utvecklingen av infrastruktur och trafik ställs krav på att Sollentuna ska växa utan att det belastar miljön eller klimatet negativt. Kommunen har som miljömål att bli första kommun som inte tär på jordens resurser. Det innebär bland annat behov av en successiv överflyttning av resor från bil till hållbara transportmedel (gång-, cykel- eller kollektivtrafik). Sollentunas trafikpolicy är att prioritera trafik i ordningen gång, cykel, kollektiv och bil.
Ökad förväntning på inflytande av medborgare
I dagens informationssamhälle vill medborgare på ett helt annat sätt delta i dialoger, beslutsprocesser och debatter. Det ställer högre krav på e-tjänster, utökad
medborgardialog i olika delar av beslutsprocessen, förmåga att kunna hantera en ökad mängd synpunkter och förväntan på snabb återkoppling på dessa samt korta svarstider på beslut.
Upphandlingar – överprövningar
Klimatet för upphandlingar är tuff. Konkurrensen är hård mellan de företag som lämnar anbud, vilket leder till fler överprövningar. Det ställer i sin tur stora krav på hög juridisk kompetens i kommunen, framförallt vid större upphandlingar.
Kompetensförsörjning
Inom de flesta av trafik- och fastighetsnämndens ansvarsområden är det en utmaning att hitta kandidater med den kompetens som efterfrågas, då konkurrensen om arbetskraften både inom kommunal, statligt och privat marknad är hög.
Inom fastighetsförvaltning går utvecklingen mot nya flexibla lösningar avseende lokaluthyrning och lokalservice, vilket i sin tur kräver ett nytt sätt att arbeta.
Digitalisering
Sollentuna kommun står inför utmaningar gällande digitalisering och modern teknik i kommunala fastigheter, samt digitalisering och effektivisering av administration och arbetssätt.
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 5(9)
2 Nämndens budgetförutsättningar (exkl. resultatenhet)
2.1 Verksamhetens resultat 2017
Trafik och fastighetsnämnden redovisade på totalen inga avvikelser i samband med resultat 2017.
Positiva och negativa avvikelser inom verksamheternas budget finns i form av högre intäkter och högre kostnader, vilket gör att nettoeffekten är noll.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2017
Trafik- och fastighetsnämndens intäkter visar en negativ avvikelse om 1,3 miljoner kronor jämfört med budget 2017. Uteblivna interna intäkter om 9,1 miljoner kronor avser till större delen uteblivna hyror, hyrorna kopplade till försenade projekt och till projektledningstid som på grund av lägre personaltäthet har uteblivit från driftbudgeten.
Ökade externa intäkter avser till större delen försäljning av vindkraftselen och införandet av parkeringsplanen.
2.1.2 Kostnader utfall/budget 2017
Trafik- och fastighetsnämndens totala kostnader visar en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen om 5,4 miljoner kronor avser lägre kapitalkostnader kopplade till park, naturvård och fastighet, lägre personalkostnader om 6,7 miljoner kronor, lägre kostnader om 8,2 miljoner kronor kopplade till
entreprenadinköp samt högre driftkostnader om 20,8 miljoner kronor kopplade till nedskrivningar inom fastighet, löpande underhåll inom park, gata och fastighet samt lägre energiförbrukning inom fastighet.
2.1.3 Uppfyllelse av åtaganden samt verksamhetens grunduppdrag/kvalité Åtaganden
Arbetet med att uppnå trafik- och fastighetsnämndens åtaganden har i stort sett löpt enligt plan under 2017. 17 av nämndens åtaganden är uppfyllda och fyra är delvis uppfyllda. De omfattar allt från miljöfrågor till att öka prognossäkerheten i
investeringsprojekt. Orsaken till att alla åtaganden inte kunde uppnås är olika. Utfallet för ett av åtagandena kan inte nämnden påverka (miljöutbildning).
För två andra har nämnden när personalresurserna varit knappa tvingats prioritera andra uppdrag än belysningsprogrammet och anläggningsregister för
infrastrukturanläggningar.
Fokus på ökad prognossäkerhet inom investeringsprojekt har pågått under hela året.
Ökade utbildningsinsatser i projektsystemet Antura och detaljuppföljning i detsamma har lett till säkrare prognoser. En del arbete kvarstår så som detaljstyrning,
detaljuppföljning och detaljprognoser vilket verksamheterna kommer arbeta med under 2018.
Grunduppdrag/kvalité
Arbetet med att kartlägga processerna på trafik- och fastighetskontoret har fortsatt. Nya mål för verksamheten utifrån kommunens nya målstruktur pågått har tagits fram under 2017.
2.2 Verksamhetens budget 2018 Mål
Sollentuna kommun har fastställt en ny målstyrningsmodell som träder i kraft 2018.
Nämndens mål syftar till att bidra till kommunens övergripande mål och till att uttrycka nämndens behov av utveckling i verksamheterna.
Nämnden har tre mål kopplade till kommunens tre övergripande mål:
Skapa trygghet genom satsningar inom gatumiljö, skola/förskola samt park och natur (trygghet och välfärd genom livet).
Arbeta för en klimatsmart kommun (hållbar och konkurrenskraftig tillväxt).
Medarbetarna upplever organisationen som effektiv och attraktiv (attraktiv och effektiv organisation).
Budgetförutsättningar
Driftbudgeten uppgår till 60,1 mkr och investeringsbudgeten uppgår till 847 mkr.
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 7(9) 2.2.1 Intäkter utfall 2017/budget 2018
Försenade projekt som planerades slutföras och regleras under 2017 planeras att slutföras och regleras under 2018. Förändring i samband med införandet av parkeringsplanen pågår och kommer att utökas under 2018.
2.2.2 Kostnader utfall 2017/budget 2018
Införandet av komponentavskrivningsmodellen inom infrastruktur påverkar budget 2018 negativt med 12 miljoner kronor med anledning av att dessa utgifter kommer utgiftsföras inom investeringsbudgeten. Utgifter kopplade till slutförandet och reglering av pågående projekt kommer bidra till ökade kapitalkostnader och till ökade
driftkostnader under 2018. Rekrytering av personal pågår samt är slutförd inom några tjänster i enlighet med budget 2018.
2.3 Utsikt 2019 - Konsekvensanalys
Trafik- och fastighetsnämndes ram enligt plan 2019 uppgår till 68,7 miljoner kronor.
Utökningen om 8,6 miljoner kronor avser ökade kapitalkostnader om 5,6 miljoner
kronor och planerade ökade driftkostnader kopplade till Exploatering om 3,0 miljoner kronor.
Införandet av parkeringszoner planeras ske under 2018 under förutsättning att revidering av Parkeringsplanen sker vilket nämnden bedömer kommer öka
parkeringsintäkter med 2,0 miljoner kronor. Övertagandet av exploateringsytorna som nämnden planerar ta över avseende drift och underhåll under 2019 är beräknad till lägre kostnad jämför med tidigare prognoser vilket ger en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor jämfört med plan 2019.
Avvikelsen som uppstår mellan plan och oförändrat anslag om 5,6 miljoner kronor, inklusive nämndens finansering om 3 miljoner, kommer att finanseras genom minskade underhålls- och driftsåtgärder för fastigheter, parker och gatuanläggningar. Ökade kapitalkostnader om 5,4 miljoner kronor för infrastrukturinvesteringar som utförs under 2018, samt upphandling av nya parkavtalet, kommer även dessa att finanseras genom minskade underhålls- och driftsåtgärder.
Arbetet med kulturfastigheter, som påbörjades 2017, kan påverka fastighetsintäkterna.
På vilket sätt avgörs av kommande planer för kommunens kulturfastigheter.
2.4 Nya/förändrade behov inför 2019-2021
Prio
. Nya förändrade behov Belopp Budget
2019
Plan 2020
Plan 2021
1 Ökade kapitalkostnader infrastruktur och park 5 400 0 0 0
2 Parkavtal 2 000 0 0 0
3 Tätare samarbete i tidigt skede 750 0 0 0
Ramen enligt plan 2019 för trafik- och fastighetsnämnden uppgår till 68,7 miljoner kronor. Ökade kapitalkostnader för fastighet och exploatering, och planerade ökade driftkostnader kopplade till exploateringar, resulterar i en utökning om 8,6 miljoner kronor.
Under förutsättning att en revidering av Parkeringsplanen genomförs och att parkeringszonerna införs 2018, bedöms parkeringsintäkterna öka med 2,0 miljoner kronor 2019. De beräknade drift- och underhållskostnaderna för planerat övertagande av exploateringsytor under 2019 är lägre än tidigare prognoser. Det ger en positiv
avvikelse om 1 miljoner kronor jämfört med plan 2019.
Investeringar om 99 miljoner kronor i infrastruktur och lekparker/parker enligt budget 2018 innebär ökade kapitalkostnader om 5,4 miljoner kronor.
Upphandling av nytt drift- och skötselavtal för parker kommer att ske under 2018, då det nuvarande avtalet går ut, vilket bedöms öka trafik- och fastighetsnämndens kostnader med 2,0 miljoner kronor. Bedömningen är gjord utifrån ökad efterfrågan på likvärdiga tjänster, samt ökade entreprenadkostnader sedan nuvarande avtalet
upphandlades.
För att säkra framtida driftkostnader i form av behovsanpassad drift och ökade reinvesteringar finns behov av mer omfattande samarbete mellan trafik- och fastighetskontoret och stadsbyggnadsavdelningen, för att i i tidiga skeden kunna utarbeta lösningar på målkonflikter i blivande detaljplaner och byggnationer. Det
Trafik- och fastighetsnämnden, Budgetunderlag 2019-2021 9(9)
kommer att öka belastningen på nuvarande organisation, varför organisationen bör utökas med en heltidstjänst om 0,75 miljoner kronor.
Övertagande av arbetsuppgifter kopplade till klottersanering, samt behov av strategisk planering och uppföljning av åtgärder kopplade till densamma, bedöms öka kostnaderna med 0,4 miljoner kronor. Kostnader kopplade till övriga åtgärder enligt uppdraget är svåra att bedöma i dagsläget.
Strategisk underhållsplanering och tillsyn av trafiksignaler och brunnar kommer att kunna påbörjas under 2019, om ramen utökas med 1,0 miljoner kronor. Likaväl med ökad gaturenhållning om 1,1 miljoner kronor. Strategisk planering med hjälp av stadsträdgårdmästare kommer att kunna påbörjas om ramen utökas med 0,75 miljoner kronor.
Investerings- och underhållskostnader för kulturfastigheterna i Edsvik är en
osäkerhetsfaktor. Åtgärder för flera av fastigheterna kan bli omfattande för att dessa i framtiden ska kunna vara uthyrningsbara till nya verksamheter och för att öka utbudet för besökare i parken.
Kostnader och effektiviseringar kopplade till omorganisation är för närvarande svåra att bedöma.
Investeringsbehov
Typ av behov Behov Plan
Investering i utveckling av parker i stadsnära miljö
3 000 1 500
Fastighetsägarinitierade varav 10 mkr avser kulturfastigheter
110 000 146 000
Gatureinvestering 4 000 2 000
