Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1

(1)

Kostnad Per Brukare

Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun

Utfall 2015

Ensolution. 1

(2)

Ensolution.

Kostnad Per Brukare

• Alvesta •

• Bjuv •

• Boden •

• Bollebygd •

• Båstad •

• Dals-Ed •

• Eslöv •

• Falkenberg •

• Falun •

• Forshaga •

• Gagnef •

• Gislaved •

• Gotland •

• Grästorp •

• Gällivare •

• Göteborg ^•

• Halmstad •

• Hammarö •

• Hällefors •

• Härnösand •

• Härryda •

• Hässleholm •

• Högsby •

• Kalmar •

• Karlshamn •

• Karlskoga •

• Karlskrona •

• Karlstad ••

• Katrineholm • Växjö

• Kramfors • Älmhult

• Kristianstad • Älvkarleby

• Kumla • Älvsbyn

• Kungsbacka • Ängelholm

• Kungälv Öckerö

• Laholm • Örebro

• Lekeberg • Östersund

• Leksand • Östhammar

• Lerum

Ledningssystem

•

Kostnad per brukare

(IFO fetmarkerad text)

Ledningssystem

Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem

(3)

Metod KPB

Ensolution.

- riKonomisystem

- Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall

StandardingAtser

- Herntjänst (# h)

- Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar)

Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)

Enhetskostnad

Kostnad per brukare

Verksamhetssystem - Brukare

-

Beslut - Volym - Enhet -

Period

4

(4)

Övergripande

SOL/LSS

(5)

,.SoL och LSS

Kostnad per invånare — Totalt

A 1 - • II • • . II .1 II • . fl 8 1 . t • ^ Ill

II • . 26 154 398 3 287 2 292

• 4 • .. 88 551 448 7 091 7 719

f • Å . 65 326 674 10 981 8 435

• • • . 23 162 007 13 042 10 737

• A . 23 027 452 14 611 15 356

• • .. 35 831 245 33 055 32 230

48 877 653 63 726 70 877

.

. • • • • .. 76 573 634 146 412 145 927

• 0 . 92 010 509 288A34 302 713

• . , * i r • i • .

• Lägre kostnad per invånare sett till genomsnittet

Ensolution.

⁷

(6)

SoL. och LSS

Kostnad per brukare — Totait

• Ligger nära nationellt snitt i medelkostnad per brukare

• • •

Ensolution.

⁸

(7)

Ordinärt och särskilt boende

(8)

gästad Älvkadeby Karistad Vimmerby Forshaga Hällefors Ludvika Oskarshamn Vara Nynäshamn GBG, Västra Hisingen

Säffle Kalmar Kumla Karlshamn Gagnef GBG, Västra Göteborg Dals-ed Härryda Ronneby Kungaly Härnösand Gotland Varberg me. mene

GBG, Norra Hisingen Mora Karlskoga Örebro Hässleholm Nybro Kramfors Falkenberg

Fagersta Tierp Fatun Hammarö Orust Simrishamn Karlskrona Kungsbacka Växjö GBG, Lundby Uddevalla

Ä^lvsbyn alr-119361anierar=0.2111....-.V.4.2,-.1

Ulricehamn GBG, Östra Göteborg GBG, Göteborg, totalt Ockelbo GBG, AFH

GBG, M

Eslov 2014 u Vansbro Östersund

Eslöv 2015

Kristianstad Bollebygd Mullsjö GBG, Örgryte-Härlanda Luleå GBG, Angered Alvesta Boden Högsby Gislaved Olofstrom Gällivare GBG, Centrum Pajala

huroemafflazia.w.v.m.

4212arznisal Magyrai

ARVZOKrEeCTRal

‘42,97171721117...12.251.66-.Å. I.

sessirossrasase

/172.1212e

tale•

ALPI.

7:CLUE -0:1.211 A.N315

o t....) 4, 11) CO

O 0 0 0 C, N. -1.• o) co

.-1. 0 0 ti) c:. cp

Cd.

(9)

Hemtjänst

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per beviljad timme i egen regi exkl. delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd

• Förande kan förklara kostnadsskillnader

• Organisation och planering

• Högre löneniväer

• Rätt till heltidstjänster

• Hög sjukfränvaro och mycket vikariekostnader

• Värdtunga brukare (dubbelbemanning)

• Dokumentation i samband med kommunikation

• Ledarskap

• Beställning och styrning

• Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar

• Politiska ambitioner — tex. kontinuitct Brukarmix och utbud

Restider mellan brukarna

14

(10)

Vårdtyngd inom hemtjänsten

700

600

500

400

300

200

100

Ensolution.

Hemtjänst, egen regi 2014 Hemtjänst, egen regi 2015

• 0-100 timmar 101-500 timmar • 501-1000 timmar • 1000-1500 timmar +1500 timmar

15

(11)

Konsumtion hemtjänst

Kostnad per invånare

Ensol.ution.

¹⁶

(12)

Konsumtion hemtjänst

Kostnad per brukare

Ensolution.

¹⁷

(13)

Kostnad och kvalitet inom hemtjänst

70 75 80

s

90

Kunclnöjdh 8 et hemtfänst

2014 95 100

Ensolution.

¹⁹

(14)

Korttidsvård egen regi

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per dygn inom korttidsboende egen regi, inkl. HSL- kostnader

• Hög kostnad per dygn sett till nationellt snitt

• Dygnskostnad exkl. kostnader från Region Skåne: 2 766 kr/dygn

• Uppstart av korttidsverksamhet på Ölycke

22

(15)

Särskilt boende

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per dygn inom särskilt boende egen regi, inkl. HSL

• Årskostnad boendeplats 600 060 kr

Faktorer som åverkar enhetskostnaden

• Platsantal

- Stordriftsfördelar?

- Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar?

• Beläggning/tomma dagar

• Personaltäthet

• ExtrapersonalNikarier

• Personalstruktur

• Ledarskap

• Planering

• Vårdtyngd

• Boendeform

- Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur

• Kostnad för gemensamhetsutrym men

23

(16)

Kcstnad och kvalitet inom särskilt boende

Ensolution.

²⁶

(17)

Mest kostnadskrävande brukare SoL

29

(18)

oe

(19)

Kostnad per brukare LSS

Nationellt snitt 2014

• Medelkostnad per brukare LSS ligger något under nationellt genomsnitt

• Dyra gruppbostäder får ofta påverkan på detta nyckeltal

• Ökning med 1,5% jämfört med 2014

31

(20)

Gruppbostad

Tabellen visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS

Förande kan förklara kostnadsskillnader:

• Storlek pä boende

Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet

• Äldre brukare som är "kvar" pä gruppboendet och inte är pä dagverksamhet

• Aldersstruktur

• Vårdtyngden bland brukare

• HSL-insatser i kommunal regi

• Lokalkostnader

• Minskat behov av vissa mälgrupperr fel" boendeforrn

• Tomma platser

33

(21)

Ensolution.

Servicebostad LSS

Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom LSS-boenden:

• Beläggning - tomma platser

• Storlek på boende

• Personaltäthet

• Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte ärpå dag lig verksamhet

• HSL-insatser i kommunal regi

• Lokalkostnader

• Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

• NattpersOnal

>Vaken eller sovande natt?

Andel av serviceboende

35

(22)

Personlig assistans, SFB

Möjliga orsaker tHI kostnadsskillnader inom Personlig assistans

• Övertalighet/Rätt till heltid

• Stor del brukare med lite SFB (större andel 20 första timmar som ej ersätts)

•

Mycket dubbelbemanning

•

Mycket nattbemanning (som ej ersätts)

• Andel PAN-anställda

• Storlek på administrativ enhet

• Planeringsförmåga

• Ersättningsnivåer

• Felperiodisering av intäkt från försäkringskassan

• Bedömningsnivå från försäkringskassan

> Generös eller restriktiv?

Förändring i framtiden mot mer restriktiv

37

(23)

Ensolution.

Kostnad per timme

personlig assistans LSS

Nationellt snitt 2014

38

(24)

Mest kostnadskrävande brukare LSS

40

. .

LSS_Boende för barn med särskild service, placering extemt 365 # dygn 2 055 330

LSS_Ledsagarservice 33 # beviljade timmar 6 581

Summa 2 061 911

LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt 335 # dygn 1 886 399

Summa 1 886 399

• LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 17 631 # beviljade timmar 1 554 558

Summa 1 554 558

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737

Summa 1 479 475

• LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 15 692 # beviljade timmar 1 383 563

Summa 1 383 563

Summa 1 332 888

Summa 1 332 451

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad - Kvarng 10 G 365 # dygn 1 053 533

(25)

Prognos äldreomsorg

-

- • 111 • • • •

• * • * * *

• 5 • • • •

•

e

, • • • :

1

Ensolution.

⁴²