Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2020-05-13 Ajla Todorovac
Controller Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0056 SHBN-2
Diariekod: 103 Samhällsbyggnadsnämnden
Tertialrapport T1 2020 samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Tertialrapporten T1 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020-05-13.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Tertialrapporten T1 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporten T1 är en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapporten är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför år 2020.
I tertialrapporten T1 prognostiserar samhällsbyggnadsnämnden enligt budget avseende driften. Exploateringsprognosen skrivs ned med 95,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Inkomsterna prognostiseras vara 16,3 miljoner kronor lägre och genomförandeutgifter prognostiseras vara 111,6 miljoner kronor lägre än budgeterat..
Samhällsbyggnadsnämnden har två mål uppsatta för verksamhetsåret som bedöms pågå enligt plan.
Anna Holm
Samhällsplaneringschef
Bilagor:
1. Tertialrapport April (Samhällsbyggnadsnämnden) 2. Pågående detaljplaner
3. Exploateringsprognos T1 2020
4. Exploateringsprognos T1 2020 Väsjön
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
