KFN hela kallelsen 2017-12-05 till hemsidan

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten

Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare 0156-520 82

nadja.skog@trosa.se

Kallelse

Datum

2017-11-27

Tid: Tisdagen den 5 december 2017, kl. 18:00

Plats: Sammanträdesrummet, kommunhuset

Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten 17:30 Gruppmöte oppositionen 17.30

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen 2. Information om ny organisation

(inga handlingar)

3. Information om kulturplan Sörmland

(inga handlingar)

4. Internbudget och verksamhetsplaner 2018 KFN 2017/72 5. Uppföljning utvecklingsbidrag Trosa Ridsällskap KFN 2015/77 6. Uppföljning utvecklingsbidrag Trosa Ridsällskap KFN 2017/37 7. Uppföljning utvecklingsbidrag Trosa tennisklubb KFN 2016/56 8. Uppföljning utvecklingsbidrag Vagnhärads kampförening

(handlingar lämnas på sammanträdet)

KFN 2016/17

9. Ansökan om bidragsberättigade – Art See Ocean Gallery KFN 2017/68 10. Ansökan om bidragsberättigande - Munskänkarna KFN 2017/71 11. Ansökan om bidragsberättigande – Trosa kulturförening KFN 2017/69 12. Ansökan om bidragsberättigande – Vagnhärads föräldraförening KFN 2017/70 13. Ansökan om utvecklingsbidrag Trosa Ridsällskap KFN 2017/37 14. Fortsatt utveckling av Skärborgarnas hus KFN/ 2017/75 15. Info Uppföljning av medel för sommarlovsaktiviteter

16. Information om Trosabygdens Kulturråd

17. Anmälan delegationsbeslut KFN 2017/1

18. Övriga anmälningsärenden KFN 2017/2

19. Kulturpris

(inte öppet sammanträde, handlingar lämnas på sammanträdet)

KFN 2017/73

20. Idrottspris

KFN 2017/74

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(2)

2017-11-27

21. Komplettering av redovisning tjänstekoncessioner

KFN 2017/8

22. Redovisning bokslut Kråmö

KFN 2017/8

23. Information från produktionschef Cecilia Högberg

(inga handlingar)

Lena Isoz Nadja Furuberget Skog

Ordförande Nämndsekreterare

(3)

(4)

Kultur- och fritidskontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-11-27

Diarie nr

KFN 2017/72

Internbudget 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner internbudget 2018

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsplanerna kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2018

3. Kultur och fritidsnämnden godkänner attestlista för Kultur- och fritidsnämnden 2018

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden skall enligt anvisningarna fastställa verksamheternas internbudget med tillhörande verksamhetsplaner i december.

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats öka med 166 tkr och ramen har justerats med det samma.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om ca 200 tkr.

Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade taxor samt besparing genom systembyte.

Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats. Den nya modellen medför justeringar i budgeten för lokaler och fritidsanläggningar.

Kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet och Kultur- och fritid kommer erlägga internhyra för

anläggningarna.

Föregående års ettårssatsningar om 400 tkr har tagits bort från ramen och

nämnden har tilldelats utökad budgetram med 300 tkr för höjt föreningsstöd, 250 tkr för förstärkning i arbetet med våra kulturlokaler samt 100 tkr för volymökning inom kulturskolan.

Därutöver har nämnden tilldelats ettårssatsningar om 200 tkr för fortsatt arbete med den offentliga konsten i utemiljön samt 100 tkr till extra medel för aktivitet på fritidsgårdarna.

Kultur- och fritidsnämndens och enheternas mål anpassades, utvecklades och

kompletterades inför internbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges

(5)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Kultur- och fritidskontoret 2017-11-27

mål och struktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget 2018.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

1. Förslag till internbudget 2018 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2. Verksamhetsplaner med tillhörande verksamhetsmål för kultur – och

fritidsnämndens verksamheter

3. Förslag till attestlista för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter

(6)

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 5 114 6 124 6 173 6 173 6 173

Verksamhetens kostnader -42 220 -44 471 -44 380 -44 972 -45 877

Personal -9 459 -10 960 -10 554 -10 818 -11 088

Kapitalkostnader -11 318 -11 281 -1 104 -1 104 -1 104

Övriga kostnader -21 442 -22 230 -32 722 -33 050 -33 685

Nettoresultat -37 106 -38 347 -38 207 -38 799 -39 704

Verksamhetsområde

 Bibliotek

 Fritidsgårdar

 Kulturskola

 Allmänkultur

 Avtal fritidsverksamhet

 Föreningsstöd

 Båtplatser

 Idrottsanläggningar

 Friluftsbad

 Samlingslokaler

 Elljusspår

 Gästhamn

 Kråmö

 Inomhusbad

 Camping

Kultur- och fritidsnämnden har ett samlat ansvar för:

Kommunens fritidsverksamhet, kulturliv och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till föreningsliv, biblioteksverksamhet, kommunens kulturskola, fritidsverksamhet, bidrag och annat stöd till kulturliv samt fördelning av stipendier. Där till har nämnden ansvar för att tillhandahålla funktionella lokaler för såväl fritids- som kulturevenemang.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 199 tkr. Åtgärderna

genomförs primärt genom redan förändrade taxor samt besparing genom systembyte.

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och ramen har justerats nya förutsättningar. Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats.

Den nya modellen medför justeringar i budgeten för lokaler och fritidsanläggningar. Kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet och Kultur- och fritid kommer erlägga internhyra för

anläggningarna.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats utökad budgetram med 300 tkr för höjt föreningsstöd, 250 tkr för förstärkning i arbetet med våra kulturlokaler samt 100 tkr för volymökning inom kulturskolan.

Därutöver har nämnden tilldelats ettårssatsningar om 200 tkr för fortsatt arbete med den offentliga konsten i utemiljön samt 100 tkr till extra medel för aktivitet på fritidsgårdarna.

Verksamhetsförändringar

 Vi fortsätter utveckla av våra verksamhets-, idrotts- och föreningslokaler. Utvecklingen sker i nära samarbete med lokala kultur- och idrottsföreningar.

 Vi genomför förbättringar på våra

anläggningar och försätter att komplettera den offentliga miljön med områden för rekreation och aktivitet.

 Vi arbetar vidare med utveckling av våra fritidsgårdar och deras ungdomsråd

 Vi anlägger en ny badplats

 Vi tydliggör var den offentliga konsten finns för beskådan och fortsätter att komplettera utbudet.

 Vi samlar ansvaret för arbetet med kultur- och fritidsföreningar.

 Vi förändrar och flyttar ansvaret för rent fastighetsrelaterade frågor till tekniska enheten.

 Fortsatt främjande av föreningars

engagemang i att skapa verksamhet i våra lokaler.

(7)

 En kulturarvsgrupp är tillsatt för att titta på möjligheter för hur vi som kommunen kan förvalta och utveckla vårt lokala kulturarv.

 Fortsatt uppföljning av tjänstekoncessionerna.

 Balticbryggan renoveras.

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader,

tkr 10 960 10 554 -3,70%

Personalkostn/total

kostnad 25% 24% -1%

Verksamheten 2019-2020

 Kommunens tillväxt gör att vi under denna period ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.

 Antalet föreningar som erhåller bidrag och därmed bidrar till ett levande kulturliv och ett aktivt fritidsutbud ökar.

 Såväl kulturskolan, fritidsgårdarna som biblioteket utvecklas genom nya efterfrågade tjänster med utgångspunkt i barn och ungas intresse.

 Vi arbetar med rekommendationerna och idéerna från kulturarvsgruppen och stärker kommunens profil ytterligare genom kulturarvet.

 Vi arbetar strukturerat och med ökad ambition gällande det planerade underhållet på våra fritidsanläggningar.

 Vi erbjuder fler e-tjänster och har infört ett nytt system för bokning av lokaler, ansökning av föreningsbidrag och arrangemang etc.

 Vi spelar en viktig roll i kommunens integrationsarbete.

 Vi är ett nav för kommunens unga och vårt arbete genom fritidsgårdarna minskar antalet ungdomar på väg mot ett utanförskap.

Hållbar utveckling

Verksamheten och nämnden spelar en stor roll för en hållbar utveckling på lokalnivå. Främst genom arbetet för ökad livskvalitet genom att stimulera kultur- och fritidsutbudet.

Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Vi arbetar aktivt för att minska

energiförbrukningen på våra idrottsanläggningar och i våra verksamhetslokaler.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Småbåtshamn

Antal platser 700 700 700

- varav stora platser 129 129 129

Antal uthyrda platser 650 650 650

Kö, stora platser 46 40 40

Fritids- föreningsstöd

Antal föreningar som

erhåller stöd 32 35 35

Antal aktiviteter 7 094 7 500 8 000

Totalt antal deltagare 71 158 73 000 70 000

Allmän kultur

Antal kulturföreningar som

Antal

kulturföreingsaktiviteter 140 120

Antal kulturarrangemang

och utställningar 59 220 100

Trosa kvarn och

Skärborgarnas hus

Antal publika arrangemang 80+30 110

Antal uthyrningar till slutna

sällskap 100 50

Antal internkommunala

bokningar 100 40

Fritidsgårdarna

Antal stora arrangemang 15 13 13

Antal besökare på stora

arrangemang 1 208 800 800

IRL, antal besökare

Vardagskvällar 19 25 25

Helgkvällar 44 35 35

UH, antal besökare

Biblioteken

Antal besökare 100 593 80 000 80 000

Antal utlån 55 874 70 000 70 000

Antal e-lån 1 696 2 000 2 000

Kulturskolan

Antal debiterade elever 211 280 250

Antal ämneskurser 253 310 310

Kö 77 20 30

(8)

Kultur- och fritidsnämndens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1

Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv

Trosa tillhör de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek

SCB:s medborgar- undersökning, mäts vart annat år 2017, 2019, osv.

2 Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga

Andelen barn och unga som tar del av kultur- och

fritisföreningarnas utbud ökar jmf föregående år

Mäts vid årets slut genom statistik

3 Kommunens högstadieelever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra

Högstadieelevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsrådet

Egen enkät

Tillväxt & arbete

4 Verksamheterna bidrar till ett gott

företagsklimat Vi skapar och tillhandahåller

mötesplatser Svenskt näringslivs ranknig

Verksamheter

5 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad för fritids- resp.

kulturverksamhet

6

De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden

90 % ska vara nöjda med bemötande

80 % ska vara nöjda med hanteringen

Egen enkät

Hälsa & miljö

7 Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt

I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25%

bästa

SKL Öppna jämförelser

8

Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga

alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen

Engagemang

9

Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt

medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

God ekonomisk hushållning

10 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut

(9)

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2018 Budget 2017 Budget 2018

Tkr Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto

Kultur och fritidsnämnd 0 150 83 233 0 154 134 288

varav buffert 0 0 50 50 0 0 100 100

KFTS-chef 0 802 932 1 734 0 904 1 004 1 908

Bibliotek -369 3 518 2 635 5 784 -268 3 558 2 562 5 852

Kulturskolan -564 3 191 730 3 357 -599 3 404 625 3 430

Fritidsgårdarna -656 2 134 1 790 3 268 -651 2 172 1 862 3 383

Lokaler och fritidsanläggingar -4 031 273 23 212 19 454 -4 099 0 22 776 18 677

Kultur och förening -504 892 4 129 4 517 -550 499 4 720 4 669

varav fritidsföreningsbidrag 0 0 2 463 2 463 0 0 2 812 2 812

varav kulturföreningsbidrag 0 0 828 828 0 0 843 843

Summa -6 124 10 960 33 511 38 347 -6 167 10 691 33 683 38 207

Budgetförutsättningar 2018 2,5 % uppräkning av lönekostnader 2 % uppräkning av övriga kostnader

Rationaliseringar 199 tkr (Nytt enkätprogram, fler ska ta ut sina semsterdagar m.m.) 100 tkr ökad ram kulturskolan

250 tkr ökad ram kulturlokalerna 300 tkr ökat föreningsstöd Ettårssatsningar:

100 tkr Fritidsgårdarna

200 tkr Konst offentlig utemiljö

(10)

Bibliotek

Enhetschef: Johan Eklind

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 429 369 268 268 268

Personal -3 282 -3 518 -3 558 -3 647 -3 738

Kapitalkostnader -107 -104 -97 -97 -97

Nettoresultat -5 695 -5 784 -5 852 -5 990 -6 132

Verksamhetsområde

 Folkbibliotek

Enheten ansvarar även för att:

 arrangera program och utställningar

 ha uppsökande verksamhet och bokdepositioner

 samarbeta med för- och grundskolor genom t.ex. bokprat

 samarbete med Bibblan Birk i Västerljung

 ha lovverksamhet för barn och ungdomar

 språkcaféer i samarbete med SFI

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och lokalkostnader har, som en följd av den nya hyresmodellen, justerats och ramen har anpassats utifrån dessa nya förutsättningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 30 tkr.

Verksamhetsutveckling

 Fortsatt satsning på barn och unga

 Fortsatt satsning på prioriterade grupper utifrån bibliotekslagen: personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska

 De bemannade öppettiderna på biblioteken ska utvärderas och anpassas utifrån

besöksmätningar och besökarnas synpunkter genom exempelvis enkäter.

 Ls- och skrivklubbar för barn och ungdomar som träffas regelbundet på sin fritid

 Pyttepoesi, aktiviteter för de minsta barnen

 Implementering av det nya biblioteksdatasystemet

Verksamheten 2019-2020

 Personalen ska aktivt arbeta med

jämställdhets-, mångfalds- och HBTQ-frågor för att alla ska känna sig välkomna på biblioteken och för att utbudet ska spegla samhällets mångfald.

 En viktig del i den nya medieplanen för 2018- 2020 är riktlinjer för utbudet av medier för barn och ungdomar. Vi ska erbjuda litteratur utifrån deras behov, intressen och önskemål, som lockar dem till läsning och stimulerar deras språkutveckling.

 Fortsättning med och utveckling av aktiviteter som föräldragruppsträffar i samarbete med BVC, Minibio för förskolegrupper och teaterföreställningar och författarbesök på olika språk och för olika åldrar.

Hållbar utveckling

Biblioteken verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Samarbetet med SFI främjar integration i

samhället och biblioteket tar emot arbetstränande medarbetare.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Biblioteken

Antal besökare 125 156 130 000 80 000

Antal utlån 64 479 70 000 70 000

Antal e-lån 1 648 6 000 2 000

(11)

Bibliotekens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

1 Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna använda biblioteket och dess tjänster

90% av de som nyttjar

biblioteket är nöjda egen enkät

Ska uppnås genom att:

  ha bra öppettider, inklusive meröppet

 

  vara lyhörda för åsikter och förslag

 

2 Medborgarna är nöjda med biblioteket 90 % av tillfrågade medborgare tror och/eller tycker bra om biblioteket

SCB:s

medborgarundersökning

  vara lyhörd för önskemål och behov som kommer fram i enkät och vardag

Tillväxt & arbete 

3 Bibliotekets verksamhet är synlig för både nya och gamla invånare

90% av användarna är nöjda med information och

marknadsföring av biblioteket och dess tjänster

Egen enkät

  ha ett nära samarbete med informatör

 

Verksamheter

4 Bibliotekets verksamhet är kostnadseffektiv

Bibliotekets nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad årligen

  planera inköp noggrant och använda medarbetarresurser effektivt

 5 De som kontaktar biblioteket är nöjda

med bemötandet och hanteringen av ärenden

90 % är nöjda med bemötande

och hantering av ärenden Egen enkät Ska uppnås genom att:

  ha ett professionellt bemötande

 

  ha en god dialog och följa upp ärenden

 

Hälsa & miljö

6 Biblioteket verkar för det demokratiska samhällets utveckling

90% av bibliotekets brukare upplever att biblioteket bidrar till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning

Egen enkät

Engagemang

7 Bibliotekets medarbetare upplever ett

högt medarbetarengagemang 90 % svarar 4-5 på enkätfrågor om medarbetarengagemang

8 Biblioteket har en budget i balans Den ekonomiska ramen hålls Bokslut Ska uppnås genom att:

  kontinuerlig stämma av ekonomin

 

(12)

Kulturskolan

2016 2017 2018 2019 2020

Personal -2 577 -3 191 -3 404 -3 489 -3 576

Övriga kostnader -777 -676 -581 -593 -604

Nettoresultat -3 107 -3 357 -3 430 -3 527 -3 626

Verksamhetsområde

 Frivillig undervisning i musik, dans, konst och teater

 Obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3

Enheten ansvarar även för:

 att alla Trosas barn och ungdomar erbjuds möjlighet att delta i Kulturskolans kurser.

 kultur i äldreboenden

 Trosa kulturskolefestival

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och lokalkostnader har, som en följd av den nya hyresmodellen, justerats och ramen har anpassats utifrån dessa nya förutsättningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 17 tkr.

Därutöver har Kulturskolan fått en ramhöjning på 100 tkr i volymkompensation för att ökat antal klasser i åk 3 som medför ökade kostnader för personal samt inköp och underhåll av instrument.

Verksamhetsutveckling

 Fortsatt utveckling av ämnena konst, sång och kör.

 Strävan att ha verksamhet i alla kommundelar.

 Fortsatt utveckling av dans i egen regi, ny lärare sedan HT17 med förhoppningar om utökning av elev- och gruppantal.

 Fortsatt utveckling av det omstartade ämnet teater, ny lärare sedan HT17 som redan fått upp elevantalet, förhoppningar om samarbete med andra kurser finns för att göra

gemensamma föreställningar m.m.

 Marknadsföring för att intressera fler elever i låg- och högstadieåldrar, för att se till att de som inte hittar självmant till Kulturskolan känner till den och dess verksamhet.

 Vi fortsätter med ”Öppen kulturskola” där högstadieungdomar får pröva på

kulturskoleaktiviteter fortsätter.

 Robustare organisering genom mer grupp/ensembleverksamhet.

Verksamheten 2019-2020

 Samarbete mellan kurser i olika konstformer, gemensamma föreställningar

 Kursutbudet anpassas till nya efterfrågade tjänster och volymer

 Satsning på spridning av kursutbud till alla kommundelar

 ”Öppen kulturskola” fortsätter, om KUR- bidraget permanentas

Hållbar utveckling

Kulturskolan främjar elevers delaktighet och inflytande.

Allt utövande i Kulturskolans kurser bidrar till att eleverna blir hela människor och ökar möjligheten för dem att lyckas bättre inom alla andra områden.

Elevernas konsertbesök i äldreboenden har en hälsofrämjande effekt.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Kulturskolan

Antal debiterade

elever 215 270 280

Antal ämneskurser 241 300 310

Kö 53 10 20

(13)

Kulturskolans mål 2018

Vad Mål Mätmetod

1 Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen inom kulturskolans verksamhetsområden

90 % av kulturskolans elever är

nöjda med kulturskolans verksamhet Egen enkät

 ha ett tillfredställande kursutbud

  främja elevinflytande t ex genom att ta vara på ev. önskemål och kritik från tidigare enkäter 

2 Kulturskolans kursutbud och kursplatser anpassas efter kommunens tillväxt

Elever, i åk 4 och äldre, som söker till Kulturskolan erbjuds plats inom ett år

Kontinuerlig kontroll av kötid

  ha mer gruppundervisning vid behov

 

  skapa andra former av kurser med plats för fler



 erbjuda alternativa kurser som är lämpliga för grupper till de som sökt kurs med fokus på enskild undervisning 

Verksamheter

3 Kulturskolans verksamhet är kostnadseffektiv

Kulturskolans nettokostnader utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad årligen

  planera inköp noggrant och använda lärarresurser effektivt

 4 Elever och föräldrar som kontaktar

Kulturskolan är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden

90 % av kulturskolans elever och deras föräldrar är nöjda med bemötande och hantering av ärenden

Egen enkät

  ha tydliga intagningsrutiner

 

  ha tydliga informationskanaler

 

  vara noggrann i all kommunikation och uppföljning

Hälsa & miljö 

5 Kulturskolan är miljömedveten Undervisningsmaterial, t ex målarfärg, innehåller inga miljöfarliga ämnen

Redovisning av innehålls- kontroll vid inköp

Engagemang

6 Kulturskolans medarbetare upplever ett

högt medarbetarengagemang. 90 % svarar 4-5 på enkätfrågor om medarbetarengagemang

7 Kulturskolan har en budget i balans Den ekonomiska ramen hålls Bokslut

  kontinuerlig stämma av ekonomin

 

  planera lärarbehov utifrån antal klasser i åk 3 och anpassa frivilliga undervisningen efter det

(14)

Fritidsgårdarna

2016 2017 2018 2019 2020

Personal -1 868 -2 134 -2 172 -2 226 -2 282

Nettoresultat -3 111 -3 268 -3 383 -3 473 -3 566

Verksamhetsområde

 Öppen gårdsverksamhet på fritidsgårdarna IRL i Trosa och på UH i Vagnhärad

 Arrangemang

 Fritidsgårdsverksamhet i högstadieskolorna

Enheten ansvarar även för att genomföra:

 Discon

 Temakvällar

 Turneringar

 Resor

 Samordna kommunens ungdomsråd

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och lokalkostnader har, som en följd av den nya hyresmodellen, justerats och ramen har anpassats utifrån dessa nya förutsättningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 25 tkr genom att i ökad utsträckning hyra ut lokalerna.

Inför 2018 har fritidsgårdarna fått en ettårs- satsning om 100 tkr som verksamheten planerar använda till en festival i augusti.

Verksamhetsutveckling

 Fortsätta utveckla Ungdomsrådet med ungdomar ifrån IRL och UH.

 Utveckla fritidsgårdarnas sommarverksamhet i samråd med Ungdomsrådet och med hjälp av bidragsansökningar.

 Utveckla samarbetet med skola och socialtjänst.

 Jobba med integration.

 Arrangera ett större sommarevenemang tillsammans med Ungdomsrådet.

 Samverka med närliggande kommuner och gemensamt ha fortbildning för personalen i aktuella ämnen.

Verksamheten 2019-2020

 Hitta vägar för att samarbetet med föreningar, kyrkan, och andra intressenter.

 Fortsätta fritidsgårdarnas sommarverksamhet i samråd med Ungdomsrådet.

 Vi är ett nav för kommunens unga och vårt arbete genom fritidsgårdarna minskar antalet ungdomar på väg mot ett utanförskap.

Hållbar utveckling

Vi upplåter lokaler till kyrkan för att de ska kunna ha en öppen mötesplats för nyanlända i form av språkcafé.

Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med 2 st. ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika frågor.

Vi källsorterar på våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta.

Vi samarbetar med biblioteken, Kyrkan, Kulturskolan och LSS.

2016 2017 2018

Fritidsgårdarna

Antal stora

arrangemang 16 13 13

Antal besökare på

stora arrangemang 1 179 700 800

IRL, antal besökare

UH, antal besökare

(15)

Fritidsgårdarnas mål 2018

Vad Mål Mätmetod

1 De ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med öppethållandet

90 % av ungdomarna svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta

betyget Egen enkät

 Ge våra besökare möjlighet att påverka öppettiderna  Organisera enheten effektivare med hjälp av föreningar och andra intressenter

 Anpassa öppettiderna till behoven

2 De ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med bemötandet och servicen

betyget Egen enkät

 Prioritera goda samtal och se alla besökare



  Tydliggöra våra informationskanaler

 

  Kompetensutveckla personalen i bemötande

Tillväxt & arbete 

3 De ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med utbudet

betyget Egen enkät

  Skapa forum för besökarnas utformning av verksamheten



  Besökarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i besluten om verksamheten



  Erbjuda större utbud av aktiviteter

 

Verksamheter

4 Fritidsgårdarna är kostnadseffektiva Fritidsgårdarnas nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad årligen Ska uppnås genom att:

  Planera inköp 

 

  Använda medarbetarresurser effektivt

 

5 De ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar har förtroende för personalen

betyget Egen enkät

  Prioritera goda samtal

 

  Lyssna på ungdomarnas önskemål

 

  Ha tydligt förhållningssätt

 

Hälsa & miljö

6 Fritidsgårdarna verkar för den demokratiska samhällsutvecklingen

betyget Egen enkät

  Utveckla ungdomsgrupperna och ungdomsrådet



  Lyssna på ungdomarnas önskemål

 

  Kompetensutveckla personalen

 

   

(16)

Engagemang

7 Fritidsgårdens medarbetare upplever ett högt medarbetarengagemang

95 % av medarbetarna svarar 4-5 på en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Ska uppnås genom att:

  Kompetensutveckling

 

  Medarbetarna tar ett större eget ansvar

 



 Vi genomför verksamhet där vi samarbetar med skola, socialtjänst, polis, kyrkan och andra aktörer

8 Fritidsgårdarna har en budget i balans Den ekonomiska ramen hålls Bokslut Ska uppnås genom att:

  Kontinuerlig stämma av ekonomin

 

  Anpassa kostnaderna till verkligheten

 

(17)

Kultur och förening

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 36 504 550 550 550

Personal -879 -892 -499 -511 -524

Nettoresultat -4 513 -4 517 -4 669 -4 825 -4 934

Verksamhetsområde

 Föreningsstöd

 Lotteritillstånd

Enheten ansvarar även för:

 Stöd till föreningslivet

 Handläggning av föreningsbidrag

 Program och utställningar i samarbete med biblioteket

 Samverkansprojekt med lokala och regionala kultur- och fritidsaktörer

 Stöd till KonstTriangeln

 Kulturevenemang inom ramen för Finskt förvaltningsområde

 Dialog med entreprenörer och föreningar

Ekonomiska förutsättningar

Inför 2018 har budgeten anpassats med rationaliseringar om 35 tkr. Detta genomförs genom främst genom att inte höja avtalet med SISU. Budgeten har även justerats efter den nya hyresmodellen som gäller fr.o.m. 2018.

Budgeten har även utökats med 300 tkr för satsningar på föreningsstödet. Varav 200 tkr lagts in som nivåhöjning i aktivitetsersättningen till fritidsföreningar och 100 tkr för att finansiera fler aktiviteter genom ökat antal deltagare i

föreningarnas aktiviteter.

Verksamhetsutveckling

 Arbeta för att främja integration och socialt arbete genom föreningslivet

 Fortsatt främjande av barn och ungas deltagande i kulturföreningslivet

 Främjande av kulturarrangemang för barn och unga

 Tillämpning av nya bidragsregler

 samt nytt system för hantering av bidragsansökningar och lokalbokningar

 Fortsatt arbete med att förvalta och exponera vårt lokala kulturarv, i samarbete med kommunala och externa aktörer

 Främjande av föreningslivets möjligheter att nå ut till invånarna i Trosa kommun, bl.a.

genom en föreningsdag

 Vi undersöker möjligheterna att utöka dagverksamheten på Trosa kvarn

 Samarbete med föreningsliv för att utveckla och öka användandet av Trosa kvarn och Skärborgarnas hus som kulturlokaler

Verksamheten 2019-2020

 Fortsatt arbete med och för barn och unga

 Fortsatt arbete för att främja integration och socialt engagemang genom föreningslivet

 Antalet föreningar och därmed kultur- och idrottsevenemang ökar i takt med tillväxten

 Arbeta för utökat verksamhetsutbyte mellan olika föreningsformer

 Vi förverkligar rekommendationerna och idéerna från kulturarvsgruppen

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Fritids- föreningsstöd

Antal aktiviteter 7 094 7 500 8 000

Totalt antal deltagare 71 158 73 000 70 000

Allmän kultur

Antal

kulturföreningsaktiviteter 140 120

Antal kulturarrangemang

och utställningar 59 220 100

Hållbar utveckling

Verksamheten spelar en stor roll för ökad

demokrati samt främjande av innovation och ökad livskvalitet.

(18)

Kultur och förening 2018

Vad Mål Mätmetod

1 Medborgarna är nöjda med kultur- och föreningsutbudet

Trosa kommun tillhör de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek

SCB:s

medborgarenkät Ska uppnås genom att:

  främja föreningarnas möjligheter att bedriva egen verksamhet

2 Kulturföreningarna har aktiviteter för barn och unga

Större andel barn och unga tar del av föreningslivets kulturutbud jämfört med föregående år

Föreningars årsredovisning Ska uppnås genom att:

  främja föreningars verksamhet för barn och unga   Tillväxt & arbete

3 Kultur- och fritidsutbudet anpassas till kommunens tillväxt

Antalet nyinflyttade som engagerar sig och tar del av föreningslivets verksamhet ökar jämfört med tidigare år

Föreningars årsredovisning

  stödja kulturföreningarna i att bjuda in nya invånare i deras verksamheter

Verksamheter

4 Enhetens verksamheter är kostnadseffektiva

Nettokostnaderna för enheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför nettokostnad årligen Ska uppnås genom att:

  sträva efter att använda och fördela pengar effektivt för att ge störst utdelning

5 De som kontaktar enheten är nöjda med bemötandet och hanteringen av

ärenden.

90 % är nöjda med bemötande

och hantering av ärenden Egen enkät Ska uppnås genom att:

  vara korrekt och noggrann i dialog och uppföljning samt vara lyhörd för enkätresultat

6 Föreningslivet har förtroende för

kontoret 90 % av föreningarna har

förtroende för kontoret Egen enkät Ska uppnås genom att:

 arbeta med bemötande och ha kontinuerlig kundkontakt

God ekonomisk hushållning 

7 Verksamheten har en budget i balans Den ekonomiska ramen hålls Bokslut

(19)

Lokaler och fritidsanläggningar

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 3 731 4 031 4 099 4 099 4 099

Personal -10 193 -273 0 0 0

Kapitalkostnader -10 985 -10 981 -901 -901 -901

Nettoresultat -19 307 -19 454 -18 677 -19 115 -19 561

Verksamhetsområde

 Lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter i kommunal och extern regi, t.ex. samlingslokaler, idrottshallar,

motionsspår och badplatser

 Kommunala båtplatser

 Tjänstekoncessionerna Kråmö, Trosa

Gästhamn, Trosa Havsbad och Camping samt Safiren Bad och Gym

Enheten ansvarar för:

 Uthyrning av lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter

 Verksamhetskostnader för lokaler och anläggningar

 Uthyrning av båtplatser

 Uppföljning av och dialog med tjänstekoncessionerna Kråmö, Trosa

Gästhamn, Trosa Havsbad och Camping samt Safiren Bad och Gym

Ekonomiska förutsättningar

Inför 2018 har budgeten anpassats med rationaliseringar om 50 tkr. Detta har redan genomförts genom förändrade lokaltaxor.

Budgeten har även justerats efter den nya hyresmodellen som gäller fr.o.m. 2018. Den nya hyresmodellen innebär att enheten nu via internhyra hyr samtliga lokaler av tekniska enheten. Det medför att alla fastighetsrelaterade kostnader hanteras hos Tekniska där kompetens för frågorna finns. Enheten för lokaler och fritidsanläggningar upplåter i sin tur lokaler till föreningar och andra till en subventionerad taxa som även utgör en del av föreningsbidraget.

Budgeten har även utökats med en förstärkning om 250 tkr för satsningar inom Skärborgarnas hus och Trosa kvarn.

Verksamhetsutveckling

 Fortsatt renovering av det kommunala bryggbeståndet

 Tillämpning av nya bidragsregler och regler för båtplatsuthyrning samt nytt system för hantering av båtplatser, bidragsansökningar och lokalbokningar

 Utveckling av lokalen Trosa kvarn och fortsatt ombyggnation av Skärborgarnas hus i enlighet med behov och önskemål från invånare, föreningar och företag

 Uppföljning av våra tjänstekoncessioner enligt beslutad modell

 Vi övertar driften av Häradsvallen och Skärlagsvallen

Verksamheten 2019-2020

 Fortsätta arbetet med att utveckla våra idrottsanläggningar

 Utbudet av idrottshallar kompletteras för att möta tillväxten

Hållbar utveckling

Verksamheten spelar en stor roll för ökad

demokrati samt främjande av innovation och ökad livskvalitet.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Småbåtshamn

Antal platser 700 700 700

- varav stora

platser 129 129 129

Antal uthyrda

platser 650 650 650

Kö, stora platser 46 40 40

Trosa kvarn och Skärborgarnas

hus

Antal publika

arrangemang 80+30 110

Antal uthyrningar

till slutna sällskap 100 50

Antal internkommunala

bokningar 100 40

(20)

Lokaler och fritidsanläggningar mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun 1 Medborgarna är nöjda med

möjligheterna att kunna utöva sina sport- fritids- och friluftsintressen

Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek.

SCB:s

medborgarundersökning

främja delaktighet och samarbete med kommunens invånare och föreningsliv

2 Anläggningsbeståndet anpassas till kommunens tillväxt

Andelen anläggningar per invånare ska vara minst i nivå

med föregående år Statistik

 planera långsiktigt utifrån en behovsanalys

Verksamheter

3 De fritidsföreningar som använder kommunens sporthallar är nöjda

med sina tider 75 % av föreningarna är nöjda Egen enkät

 vara lyhörd för föreningarnas önskemål och behov gällande lokaler

4

De som bokar lokaler eller anläggningar är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.

90 % är nöjda med

bemötande och hantering av

ärenden Egen enkät

  vara korrekt och noggrann i dialog och uppföljning samt vara lyhörd för enkätresultat

5 Verksamheten i kommunens lokaler och anläggningar är

kostnadseffektiv

Kommunens nettokostnader för verksamhetslokalerna utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämföra nettokostnaden årligen

 Effektiv planering och användning av resurser

 Främja arrangemang i extern regi eller i samarbete med externa aktörer

Hälsa & miljö

6 Verksamheten bidrar till en hållbar ekologisk utveckling

Andelen

ekologiska/miljömärkta inköp ökar

Sa uppnås genom att:

  Miljöhänsyn tas vid inköp av material, maskiner etc.  God ekonomisk hushållning 

7 Verksamheten har en budget i

balens Den ekonomiska ramen hålls Bokslut

· Kontinuerlig stämma av ekonomin

· Anpassa kostnaderna till

verkligheten

(21)

Bilaga till Internbudget för Kultur- och fritidsnämnd, Dnr

Kultur- och fritidsnämnd

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn

3300 51000 Kultur- och fritidsnämnd Ordf kultur- och fritidsnämnd Lena Isoz 2:e vice ordf kultur- och fritidsnämnd Tommy Setzman Centrala enheter

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn

3311 50006 Föreningsstöd Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3315 50007 Kulturbidrag Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3315 50008 Stöd till studieförbund Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3310 51100 Kultur-, fritid- teknik o servicechef KFTS-chef* Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

3310 51100 1000 Eget utlägg KFTS-chef Personalchef Torbjörn Unnebäck Ekonomichef Marlene Bernfalk Karlsson

3310 51100 8100 Chefslön Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck

3310 51101 Kultur-, fritid- teknik o servicechef KFTS-chef* Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

3310 51101 8100 Kultur-, fritid- teknik o servicechef Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck

3311 51110 Kultur o fritidsadministration Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51110 8100 Kultur o fritidsadm-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck

3311 51111 Idrottshallar Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51111 Konto 3000-3999Idrottshallar Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51201 Trosa Havsbad, camping Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51202 Kråmö stugby Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51203 Badplatser Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51205 Småbåtshamn Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51205 Konto 3000-3999Småbåtshamn Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51206 Gästhamnen Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51207 Idrottsplats Vhd Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51207 Konto 3000-3999Idrottsplats Vhd Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51208 Idrottsplats Trosa Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51208 Konto 3000-3999Idrottsplats Trosa Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51214 Motionsspår, Isbanor, kommunen Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51215 Näridrottsplatser Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51216 Friidrottsanläggning Tomtaklint Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51217 Sporthall Vagnhärad Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51217 Konto 3000-3999Sporthall Vagnhärad Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51301 Safiren Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51301 Konto 3000-3999Safiren Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3312 51401 Fritidsgårdarna Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3312 51401 8100 Fritidsgårdarna-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck

3311 51710 Fritidslokaler Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51710 Konto 3000-3999Fritidslokaler Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3311 51720 Föreningslokaler Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51722 Garvaregården Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51723 Pensionärernas Hus Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3311 51723 Konto 3000-3999Pensionärernas Hus Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3315 51724 Trosa Kvarn hyra Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3315 51724 Konto 3000-3999Trosa Kvarn hyra Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3315 51725 Skärborgarnas hus Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

Attestanter och ersättare inom Kultur och Fritid under 2018

(22)

3315 51725 Konto 3000-3999Skärborgarnas hus Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3313 52100 Biblioteken Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3313 52100 8100 Bibliotek-chefslön KFTS-chef* Cecilia Högberg Personalchef Torbjörn Unnebäck

3315 52201 Kulturarrangemang Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

3315 52201 Konto 3000-3999Kulturarrangemang Kulturkonsulent Sara Fältskog Eldros Kulturchef Johan Eklind

3314 55610 Musikskola/Kulturskola Tf kulturskolechef Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

3314 55610 8100 Musik-/Kulturskola chefslön Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck

Investeringar

Ansvar Enhet Aktivitet Benämning Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn

8500 41900 Invest fritid- och föreningslokaler KFTS-chef* Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

8500 49500 Investeringar KoF KFTS-chef* Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

8500 49510 Inventarier Kultur Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

8500 49520 Inventarier Fritid Kulturchef Johan Eklind KFTS-chef* Cecilia Högberg

8500 47000-47999 Investeringar Kultur och Fritid KFTS-chef* Cecilia Högberg Kommunchef Johan Sandlund

*Kultur, fritid, teknik och servicechef

KFTS-chefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Kultur och Fritid

(23)

(24)

Kultur- och fritidskontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-11-28

Diarie nr

KFN 2015/77

Uppföljning av utvecklingsbidrag till Trosa Ridsällskap

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade december 2015 att bevilja 113 000 kr i

utvecklingsbidrag till Trosa Ridsällskap. Vidare gav nämnden kontoret i uppdrag att följa upp utvecklingsbidraget till nämndens sammanträde i september 2016.

Trosa Ridsällskap tog kontakt med förvaltningen i augusti 2015 då klubben drabbats av kvarka, som är en smittsam bakteriell infektionssjukdom.

Klubben sökte bidrag till att sanera stall och ridhus, inköp av utestall för att kunna ha nya hästar i karantän, samt material till två ligghallar för lösdrift.

Återrapportering från klubbens styrelse redovisades för nämnden 2016-09-29. Då kvarstod en del arbete med isolerstall men byggnaden var inköpt. Arbetet

beräknades färdigställas under 4:e kvartalet 2016. Nämnden beslutade att återstående delen av utvecklingsbidraget skulle presenteras för nämnden under 2017. Klubben har nu inkommit med avrapportering avseende sista delprojektet.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

Återrapportering från Trosa ridsällskap Protokollsutdrag KFN 2015-12-03, § 61.

Beslut till

Trosa ridsällskap

(25)

TROSA RIDSÄLLSKAP Tureholms Gård 619 92 Trosa

Komplettering till tidigare återrapportering gällande Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 2015/77

Byggnationen av isoleringsstall är klar och genomfördes ideellt av klubbmedlemmar under aug-sep 2017.

Till grundläggningen köptes det in ytterligare material för ca 20000kr. Arbetet med grundläggningen och uppfyllning genomfördes även det ideellt av klubbmedlemmar.