Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015

Målvärde 2016

Uppnått värde delår

2016

Kommer mål-värdet att uppnås vid årets slut?

2016

I Oxelösund är kommunens ekonomi sta-bil.

Kommunens resultat som andel av skatter och statsbidrag

1 % 2 % 7 % Ja

Kommunkoncernens soliditet 34.8 % > 2015 38,7 Osäkert

Kommunens nettokostnadsandel 99.3 % < 2015 97,3 Ja

Avvikelse standardkostnad totalt 5,4 % (2014) Max 5 % 0,5 % (2015) Ja Energianvändningen i

kommunkoncer-nens fastigheter minskar Energianvändningen per kvadratmeter 182,1 kwh/m² (2014)

< 2015 175,6 kwh/m² (2015)

Osäkert

Kommunens ramavtal följs

Inköp inom ramavtal 90 % 100 % 83 % Nej

Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2015 Mängden matsvinn i kommunal

verksam-het minskar

Utarbeta metoder, mål och mått för att mäta matsvinn i produktions-, distributions- och ser-veringsdelen. Samt det som barn/elever kas-tar.

Saknas Utarbetas Pågående

arbete Osäkert

Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever att de har en god arbetsmiljö

Indexvärde för hållbart medarbetarengage-mang

Index 79 Index 80 Ingen uppgift ¹

- Andel anställda med skriftlig

uppdragsbeskriv-ning 72 % 100 % Ingen uppgift ¹ -

Andel anställda med skriftlig

kompetensut-vecklingsplan 62 % 100 % Ingen uppgift ¹ -

Kommunens integrationsarbete bedrivs samordnat och följs regelbundet upp

Åtgärdsplaner utifrån integrationsplanen

fram-tagna 0

Alla förvalt-ningar/

nämn-der klara

Förslag finns Osäkert Helheten i åtgärderna säkrade genom

övergri-pande strategi Strategi finns Strategi

saknas Osäkert

Sjukfrånvaron bland kommunens medar-betare minskar

Utvärdering av genomförda åtgärder i plan för

ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 0 3 åtgärder

utvärderas

3 åtgärder är

utvärderade Ja

Kompetensförsörjning är säkrad i förhål-lande till kommunens mål och visioner

Handlingsplaner utifrån inriktningsdokument

om strategisk kompetensförsörjning framtagna Saknas

Alla förvalt-ningar/

nämn-der klara

1 förvaltning är

klar Nej

Åtgärder för utifrån ett kommunövergripande

perspektiv framtagna Saknas

Åtgärder för helheten tas

fram

Inte påbörjat Nej

Kommunen bedriver ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete

Hållbarhetsplan utarbetas Initierat Plan fastställs Arbete pågår Ja

1 Ingen mätning genomförd 2016

Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut

Målvärdet kommer att uppnås

En stabil ekonomi

Resultatmålet är uppfyllt för delåret, mycket tack vare de extra statsbidrag som erhållits för ett högt mottagande av flyktingar. På sikt måste kommunen vara uppe på en hög resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare, utan tillfälliga statsbidrag. Bedömningen är att målvärdet kom-mer att uppnås för helåret 2016.

Målet för nettokostnadsandelen är uppnått för delåret 2016. För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten förbruka mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbi-drag. Målvärdet bedöms också kunna uppnås för helåret 2016.

Även målet för soliditeten är uppnått för delåret 2016, men det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret 2016.

Hållbarhetsplan

Arbete med hållbarhetsplan pågår och förväntas bli klart under 2016.

Målvärdet kommer inte att uppnås

Inköp inom ramavtal

Av utvalda ramavtalsområden sker inköp inom ramavtal till störst andel inom drivmedelsom-rådet, där 100 % av inköpen sker inom ramavtal. Lägst andel inköp inom utvalda ramavtal sker inom livsmedel, 68 %, då en stor andel inköp görs hos en leverantör som vi inte har avtal med. Medelvärdet för inköp inom utvalda ramavtal är 83 %, vilket är en försämring jäm-fört med 2015. Kommunen måste teckna ramavtal som motsvarar verksamheternas behov och samtliga medarbetare måste känna till vilka ramavtal kommunen har, via avtalsdataba-sen.

Medarbetarna upplever en god arbetsmiljö

I slutet av 2015 genomfördes en medarbetarundersökning där medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön undersöktes. Totalt sett är resultatet mycket gott och en stor positiv utveckling har skett från den föregående mätningen 2013. Indexvärdet hållbart medarbetarengagemang är nästan i målnivå. Under 2016 görs ingen förnyad undersökning.

Handlingsplaner för strategisk kompetensförsörjning

Handlingsplaner för samtliga förvaltningar utifrån inriktningsdokumentet om strategisk kom-petensförsörjning kommer inte finnas vid 2016 års utgång. Enbart utbildningsförvaltningen har gjort en plan och denna skulle kunna utvecklas ytterligare. Arbetet är också påbörjat inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen där kompetensbehov är identifierade. Orsa-ken till att inte fler planer har tagits fram beror på resursbrist på personalenheten, vilOrsa-ken har i uppdrag att stödja förvaltningarna i detta arbete.

Åtgärder utifrån ett kommunövergripande perspektiv

Åtgärder på ett kommunövergripande perspektiv avseende strategisk kompetensförsörjning är inte framtaget. Ett första steg i det är att se det kommunövergripande behovet vilket först görs genom kartläggningar och analyser i förvaltningarna, vilket ännu inte är genomfört. Där-efter kan dessa åtgärder tas fram.

För att skapa ett gott underlag för detta arbete pågår dock ett arbete inom ramen för pro-jektet Förändra radikalt. Propro-jektet syftar till att få ett underlag kring vad som gör Oxelösunds kommun till en attraktiv arbetsgivare, vilket kan utgöra en viktig informationskälla i framta-gandet av åtgärder.

Osäkert

Energianvändningen i kommunens fastigheter

Aktuella värden saknas, men en jämförelse mellan 2014 och 2015 visar en minskad energi-användning med 6,5 kwh/m². Det är inte klarlagt i vilken grad minskningen beror på energiåt-gärder eller hur den varmare väderleken 2015 har påverkat energianvändningen.

Matsvinn

Målet är delvis uppnått. Kostchefen har kartlagt vad som görs idag och vad man har gjort hitintills. Under hösten 2015 och våren 2016 har man haft Ekovågen på två skolor (Ramdals-skolan och Breviks(Ramdals-skolan). Resultatet av insatsen är oklar.

Om fortsättning med Ekovågen ska ske behöver vi besluta om i vilken omfattning samt un-dersöka kostnaderna för detta då Oxelö energi har bekostat projektet så här långt.

Integrationsplan

Det initiala arbetet med att upprätta åtgärdsplaner har tagit längre tid än beräknat, bland an-nat beroende på att förankringsarbetet gentemot kommunens förvaltningar är tidskrävande.

Planen är att lägga fram ett samlat förslag på åtgärdsplan och förslag på fördelning av scha-blonersättning under hösten. Om målvärdet kan nås eller inte beror på hur förslagen tas emot och hur mycket ytterligare process som krävs.

Åtgärder

Handlingsplaner för strategisk kompetens försörjning

När resursnivån är i normalläge på personalenheten kan arbetet med att ta fram

handlingsplaner för strategisk kompetensförsörjning fortsätta. Det förväntas ske i slutet av hösten.

Medarbetarna upplever en god arbetsmiljö

Utifrån medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av 2015 ska samtliga

arbetsgrupper ta fram åtgärder utifrån sitt resultat vilket dokumenteras i arbetsgruppens plan för det systematiska arbetet kring arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (SSAM-plan), vilket

regelbundet följs upp på APT.

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Ingångs-

värde Uppnått värdedelår 2016 Kommer målet att upp-nås vid årets slut?2016

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 5,4 % (2014) 0,5 % Ja

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och

statsbi-drag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. 1,0 % 7,0 % Ja

Nettokostnadsandelen ska minska 99,3 % 97,3 % Ja

Kommunkoncernens soliditet ska öka 34,8 % 38,7 % Osäkert

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index

skala 0-100) 79 Ingen uppgift ¹ -

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska - Ingen uppgift ¹ -

Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden

hus-hållsavfall ska öka 36 % (2014) 37 % (2015) Ja

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 179 282 140 415 Ja

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 18 % 40.5 % Ja

1 Ingen mätning har genomförts 2016

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %

Avvikelsen har minskat och målet uppnås. Det förändringar inom flera verksamheter som behöver analyseras under hösten för att uppnått värde ska kunna förklaras fullt ut.

Det är främst avvikelsen inom individ- och familjeomsorg som har minskat, något som kom-munen har arbetat aktivt med under flera år. Siffran ligger nära standardkostnaden och är så positiv att en viss försiktighet känns rimlig. Siffrorna behöver kvalitetssäkras i en analys un-der hösten.

För första året så finns förskola och skolbarnsomsorg uppdelad var för sig. Avvikelsen för fritidshem och öppen fritidsverksamhet avviker negativt vilket också behöver analyseras un-der hösten. Bland annat i relation till kostnaun-derna för grundskola.

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5

% 2016 och därefter 2 %.

Nettokostnadsandelen ska minska

Kommunkoncernens soliditet ska öka

Målet för soliditeten är uppnått för delåret 2016. Det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret 2016.

Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka

Andelen återvunnet material har ökat med en procentenhet.

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande)

Resande med kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och trenden verkar hålla i sig. Under perioden januari-juli ökade resandet med kollektivtrafik med 9 % jämfört med samma period 2015.

Det har gjorts tillgänglighetsanpassning på flera busshållplatser och det har satts ut fler och bättre cykelställ vid busshållplatser, nu kan man låsa fast cykeln i cykelstället vilket inte gått tidigare. Resandet i länet ökar i de flesta kommuner, totalt i länet är ökningen ca 7 %.

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

En påtaglig ökning av andelen ekologiska livsmedel kommer att ske under hösten genom ett nytt livsmedelsavtal med fler ekologiska produkter. Det kan medföra en ökad kostnad bero-ende på vilka produkter som köps in.

Sjukfrånvaro

Eftersom målet om sjukfrånvaron är väldigt svårbedömt på grund av bristen på statistik är också måluppfyllelsen osäker. Det finns inget som tydligt indikerar att sjukfrånvaron sjunker.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Arbetet utgår från ”Plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro”, arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö och kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. En del av arbetet fokuserar också på medarbetarskap genom fokus på ide generering och förändrings- och förbättringsarbete genom t ex projektet Förändra radikalt och förbättringsteam.

In document Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe (Page 36-42)