Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Boverkets verksamhet finansieras i huvudsak med anslag. Förvaltningsansla- get består av flera anslagsposter för särskilda ändamål och uppdrag. Exempel på tillkommande anslagsposter är Marknadskontroll och Underlag om bygg- naders tekniska status. Ersättning för bidragsadministration lämnas inom energi- och äldrepolitik som särskilda anslag eller som del av bidragsanslaget. Boverkets anslagspost för förvaltningskostnader motsvarar 2007 76 procent av intäkter av anslag jämfört med 80 procent 2006.
Övriga intäkter
Övriga intäkter uppgick till 19,9 miljoner kr en ökning med 2,5 miljoner kr. Av dessa är 8,4 miljoner kr intäkter av bidrag som främst lämnats av regerings- kansliet för särskilda uppdrag bl.a. Byggkostnadsforum. Intäkter från försälj- ning av publikationer, konferenser och utförda konsultuppdrag uppgick till 9,7 miljoner kr, en ökning med 1,0 miljoner kr. Ökningen beror främst på intäkter från konferensen Plan- och byggdagarna. Ränteintäkterna uppgår till 1,7 miljoner kr en ökning med 1,2 miljoner kr. Fler räntebärande anslag och högre behållning på räntekontot har tillsammans med högre räntenivåer bidragit till intäktsökningen.
Verksamhetens kostnader
Enligt resultaträkningen uppgick verksamhetens kostnader 2007 till 222,3 miljoner kr jämfört med 194,9 miljoner kr 2006. Kostnaden för personal ökade jämfört med 2006 med 9,8 procent 114,9 till 126,2 miljoner kr. Totalt minskade antalet årsarbeten med 0,7 från 176,6 till 175,9. Minskningen avser Hållbar- hetsrådet där antalet årsarbeten minskar med 8. I övriga verksamheter ökade däremot antalet årsarbeten med 7,3. Ökningen beror på nyrekrytering p.g.a. kompetensförstärkning inom verkets grunduppdrag samt tillkommande arbetsuppgifter såsom marknadskontroll och energieffektivisering. Avveckling av personal i Hållbarhetsrådet pågår och kostnader för kvarstående uppsäg- ningslöner 2008 har reserverats. Personalkostnadernas andel av verksamhe- tens kostnader uppgick till 57 procent jämfört med 59 procent 2006. Personal- och verksgemensamma kostnader fördelas per verksamhetsgren efter antalet årsarbeten. Myndighetens system för tidredovisning är grund för mätning och fördelning.
I nedanstående diagram visas fördelningen av kostnader per verksam- hetsområde inom politikområdet bostadspolitik samt totalt för övriga politik- områden.
7
I verksamhetsområdet samhällsplanering och bebyggelseutveckling ingår Hållbarhetsrådet med 8,3 mnkr 2007, 10,5 mnkr 2006 och 9,1 mnkr 2005.
I nedanstående diagram visas fördelningen av årsarbeten per verksamhetsområde inom politikområdet bostadspolitik samt totalt för övriga politikområden.
I verksamhetsområdet samhällsplanering och bebyggelseutveckling ingår Hållbarhetsrådet med 2,8 åa 2007, 10,8 åa 2006 och 9,0 åa 2005.
Övriga driftskostnader dvs. kostnader för konsulter, datasystem, tjänster och resor uppgick till 80,7 miljoner kr en ökning med 16,4 miljoner kr. Kostnaderna varierar mellan åren beroende på vilka projekt och aktiviteter som är aktuella för året. Kostnaderna för konsulter har stigit med 16 miljoner kr till 39 miljoner kr. Ökning- en avser främst regeringsuppdragen Byggnaders tekniska status, Marknadskontroll samt organisationsutveckling och Boverkets bygg och konstruktionsregler. Under året genomfördes Plan och byggdagarna samt flera konferenser för information om lagen om energideklarationer av byggnader. Detta medförde att kostnaderna för konferenser ökade med 2,8 miljoner kr till 4,5 miljoner kr. Kostnader för data- konsulter har däremot minskat med 2,3 miljoner kr till 11,9 miljoner kr. Resekost- naderna har minskat med 1,5 miljoner kr och uppgick totalt till 8,2 miljoner kr.
Årsredovisning 2007 Ekonomisk analys Årsredovisning 2007 Ekonomisk analys
42,9 52,6 88,0 38,8 44,1 50,3 64,4 36,1 46,0 49,5 61,9 27,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling inkl.
Hållbarhetsrådet
Byggande och förvaltning inkl. Byggkostnadsforum och
Bygga-bo-dialogen
Övriga politikområden
År 2007 År 2006 År 2005
Resursanvändning per verksamhetsområde inom bostadspolitiken resp. övriga politikområden , mnkr.
Mnkr 32,9 46,8 62,1 34,1 37,4 51,0 56,4 31,8 40,8 55,4 55,1 18,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Bostadsförsörjning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling inkl.
Hållbarhetsrådet
Byggande och förvaltning inkl. Byggkostnadsforum och
Bygga-bo-dialogen
Övriga politikområden
År 2007 År 2006 År 2005 Resursanvändning i Åa (årsarbeten) per verksamhetsområde inom bostadspolitiken resp. övriga politikområden. Åa
7 7
Avskrivningarna har minskat marginellt och uppgick till 4,4 miljoner kr. Årets investeringar består främst av utgifter för egenutveckling av program för registre- ring av energideklarationer och pågående utveckling av e-tjänster för ansökan av bidrag och ärendehandläggning.
transfereringar
Lämnade bidrag uppgår till 2 397 miljoner kr jämfört med 2 064 miljoner kr 2006, en ökning med 333 miljoner kr. Bidragsutbetalningarna inom energipolitik har ökat med 708 miljoner kr och avser främst stöd till energiinvesteringar i offentliga lokaler. Tidigare utbetalades stödet till energiinvesteringar i offentliga lokaler, till konvertering från direktverkande el och till installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus som kreditering på sökandes skattekonto. Utbetalningarna avseen- de räntebidrag har minskat med 435 miljoner kr. Från Boverkets förvaltningsanslag utbetalades som lämnade bidrag de särskilt anvisade medlen för kompetensut- vecklingsinsatser kopplade till plan och bygglagstiftningen. Dessa medel samord- nas av Länsstyrelsen i Uppsala. Under 2006 och 2005 hade Boverket i uppdrag att bevilja och utbetala bidrag till miljöorganisationer. Under 2006 utbetalades 1,7 miljoner kr och 2005 0,8 miljoner kr.
Årets kapitalförändring
Myndighetskapitalet består av balanserad kapitalförändring och årets kapitalför- ändring. Årets kapitalförändring beror främst på en ökning av semesterlöneskulden och upplupna löner avseende uppsagd personal i Hållbarhetsrådet.
Balansräkning
Balansräkningsposter (mnkr) 007-- 006-- 00--
Balansomslutning 61,6 55,3 40,6
Behållning räntekonto i Riksgälden 57,4 38,1 24,8
lån i Riksgälden 9,7 8,6 8,4
oförbrukade bidrag 21,1 20,0 6,5
Ökningen av balansomslutningen beror främst på att behållningen på räntekontot har ökat. Boverket har tilldelats bidrag och flera anslagsposter för tillfälliga projekt och uppdrag. Inledningsvis har dessa verksamheter planerats och organiserats och har därför haft en förhållandevis låg förbrukning. I anslagsposten Marknadskon- troll uppgick anslagssparandet till 6,2 miljoner kr. Endast 0,3 miljoner kr får sparas, vilket innebär att resterande medel kommer att dras in.
Det bokförda värdet av lån till anläggningstillgångar har ökat något samtidigt som låneramen höjts från 12 miljoner kr till 15 miljoner kr. Behovet av investeringar i egenutveckling av datasystem ökar. Under året har systemet för registrering av energideklarationer färdigställts och utveckling av e-tjänster pågår. Ökningen av oförbrukade bidrag har avtagit och består i huvudsak av erhållna bidrag för reger- ingsuppdraget om underlag om byggnaders tekniska status.
7 7