Socialförvaltningen 2018-11-08
Månadsrapport
2018-10-31
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 171031 181031 181031 2017 2018 2018
Intäkter 81 972 81 258 79 013 -2 245 97 951 97 510 94 310 -3 200
Kostnader -322 869 -333 837 -331 424 2 414 -389 418 -400 431 -397 231 3 200 Nettokostnad -240 896 -252 579 -252 411 168 -291 467 -302 921 -302 921 0
Kommunbidrag 241 421 252 579 252 579 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 525 0 168 680 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning Perioden Helår
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 171031 181031 181031 vikelse 2017 2018 2018 vikelse
Social Ledning -15 462 -21 462 -17 565 3 897 -18 407 -25 858 -21 858 4 000
Kvalitet & utveckling -1 443 -3 301 -3 300 1 -2 025 -3 965 -3 965 0
Förebyggande 19 -799 456 1 255 -303 -1 060 -60 1 000
Vård Och Omsorg -171 276 -179 351 -178 317 1 034 -205 560 -214 921 -213 421 1 500
Myndighetsenh -27 245 -24 114 -24 744 -630 -34 348 -28 834 -29 834 -1 000
Etableringsenheten -1 298 1 492 -1 021 -2 513 -1 956 1 786 -714 -2 500
Ekonomi- & Förs. stöd -12 091 -14 185 -13 033 1 152 -14 549 -17 026 -15 526 1 500
Individ & Familj -7 693 -8 813 -8 809 4 -9 129 -10 586 -10 586 0
Arbetsmarknadsenh -4 408 -2 045 -6 077 -4 032 -5 191 -2 457 -6 957 -4 500
Nettokostnad -240 896 -252 579 -252 411 168 -291 467 -302 921 -302 921 0
Kommunbidrag 241 421 252 579 252 579 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 525 0 168 680 0 0
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,2 Mkr t.o.m. oktober, vilket är att jämföra med ett överskott om 0,5 Mkr motsvarande period föregående år.
Social Ledning redovisar ett överskott för perioden om 3,9 Mkr som till del beror på lägre kostnader än budgeterat för E-hälso- plattformen på grund av en försenad driftsättning.
Kvalitet och utveckling redovisar ett resultat i paritet med budget.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redo visar ett sammantaget överskott om 1,3 Mkr.
Överskottet är till största delen
hänförligt högre bidrag till Integration från Migrationsverket. Folkhälsa ligger också över budget på grund bland annat lägre personalkostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 1 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 1,3 Mkr jämfört med budget.
Verksamheten har anställt extra personal som finansieras helt genom
stimulansbidrag. Även viss förstärkning har gjorts inom hemtjänsten p.g.a. ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i paritet med budget.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -0,6 Mkr vilket är hänförligt till högre
kostnader för familjehem -4,2 Mkr, högre kostnader för institutionsplaceringar inom Vuxen och missbruk -0,3 Mkr och högre kostnader för ekonomiskt bistånd -0,5 Mkr.
Externa placeringar av barn och unga visar däremot ett överskott mot budget om 3,2 Mkr och lägre personalkostnader 1,0 Mkr.
Genom aktiva åtgärder har kostnaderna kunnat sänkas och det ackumulerade underskottet t.o.m. oktober är lägre än föregående månad.
Etableringsenhetens underskott om -2,5 Mkr är dels en effekt av omstruktureringen av Selmagården, med utköp av personal, men också resultatet av lägre intäkter än budget. Antalet barn över 18 år är högre än budgeterat vilket medför lägre
schablonintäkter från Migrationsverket.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 1,2 Mkr över budget delvis på grund av lägre personalkostnader för ej tillsatta vakanser, men främst beroende på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat.
Individ och Familj redovisar ett resultat som ligger i paritet med budget.
Personalkostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser, medan övriga kostnader ligger något över budget.
Arbetsmarknadsenhetens redovisar ett underskott om -4,0 Mkr vilket
huvudsakligen är en konsekvens av att ersättningen från Arbetsförmedlingen är lägre än vad som budgeterats och vilket medför en lägre täckning för
lönekostnaderna vad avser Extratjänster och övriga bidragsfinansierade
anställningar.
Helårsprognos
För 2018 prognostiseras ett resultat i linje med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt
budget Utfall
tkr 2018 181031 Avv.
Inventarier Vård och omsorg 1 200 1 117 83 Inventarier Myndighet & IFO 500 265 235 Inventarier Hälsans Hus 2 400 2 746 -346
E-hälsa 300 608 -308
Summa 4 400 4 736 -336
Verksamhetsbilaga
Socialnämnden
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 171031 181031 181031 2017 2018 2018
INTÄKTER 81 972 81 258 79 013 -2 245 97 951 97 510 94 310 -3 200
- Avgifter 4 131 3 983 5 142 1 158 5 091 4 780 6 080 1 300
- Hyror, externa 12 767 13 428 14 287 859 15 483 16 114 17 114 1 000
- Bidrag, statsbidrag 62 338 61 982 53 988 -7 994 73 882 74 379 65 379 -9 000
- Övriga intäkter 2 348 1 864 4 973 3 109 3 101 2 237 5 737 3 500
- Interna intäkter 388 0 623 623 395 0 0 0
KOSTNADER -322 869 -333 837 -331 424 2 414 -389 418 -400 431 -397 231 3 200 - Personalkostnader -204 170 -226 696 -225 063 1 632 -246 852 -271 703 -269 703 2 000 - Material & övr tjänster -22 845 -27 105 -30 137 -3 032 -30 756 -32 646 -34 646 -2 000
- Lokaler -17 313 -18 325 -17 637 688 -20 962 -21 963 -21 263 700
- Entreprenader, externa -55 549 -35 264 -32 377 2 887 -62 440 -42 317 -39 817 2 500 - Interna IT-tjänster -2 880 -3 160 -3 275 -115 -3 435 -3 792 -3 792 0
- Konsulttjänster -1 583 -2 493 -2 243 250 -2 288 -3 057 -3 057 0
- Lämnade bidrag -18 074 -20 319 -20 252 67 -22 140 -24 383 -24 383 0
- Kapitalkostnader -455 -475 -439 36 -545 -570 -570 0
Nettokostnader -240 896 -252 579 -252 411 168 -291 467 -302 921 -302 921 0
Budgetram 241 421 252 579 252 579 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 525 0 168 680 0 0
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Januari-Oktober 2018
INTÄKTER Belopp i tkr
3411 Bostadhyror 2 570
Summa intäkter 2 570
KOSTNADER
6012 Bostadshyror -2 300
6131 Lokalvård, städservice -58
6132 Fönsterputsning 0
6133 Sophämtning -13
6151 Rep o underh av mindre omfattn -9
6211 El -196
6281 Vatten och avlopp -9
Summa kostnader -2 586
NETTOKOSTNAD -16
