*Fyll i informationen i fält med rödmarkerad text* = ersättningsnivån med exempelvärdena
Kommunspecifika värden Exempelvärden Kommunspecifik ersättningsnivå Kr/timme
Personalkostnader Personalkostnader, summa 255
Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal 25 448 Lönekostnad 159
Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad 160 449 49% 53% 57% 61% 65%
OB-tillägg, %-andel på grundlönen 10 % OB-tillägg 16 110 339 339 339 339 339
Semester- och sjukersättning, %-andel på grundlönen 4 % Semester- och sjukersättning 7 115 350 350 350 350 350
PO-tillägg, %-andel på grundlönen 40 % PO-tillägg 73 120 361 361 361 361 361
Personalsidokostnader, totalt Tillägg, totalt 0 125 372 372 372 372 372
Övriga kostnader Övriga kostnader, summa 56 130 384 384 384 384 384
Kommunens totala hyreskostnader 949 100 Hyreskostnader 11 135 395 395 395 395 395
Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (t.ex. % kvm) 100% 140 406 406 406 406 406
Totala materialkostnader för hemtjänst 267 258 Materialkostnader 3
Övriga kostnader för hemtjänst 3 690 250 Övriga kostnader 42
Administrativa kostnader Administrativa kostnader, summa 36
21% 449 30% 35% 40% 45% 50%
7% 466 472 479 485 492
Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år 11 330 520 Verksamhetsledning 27 8% 468 474 481 487 494
4 % 9% 470 476 483 489 496
10% 472 478 485 491 498
Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år 9 145 000 Ekonomiförvaltning 5 11% 474 480 487 493 500
Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år 8 625 000 Personalförvaltning 4 12% 476 483 489 496 502
Kommunens totala kostnad IT- & datadministration per år IT- & datadministration 0 13% 478 485 491 498 504
Kringtid Kringtid, summa 101
Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst 28 % Ersättning för kringtid 101
Volym Ersättning per timme 449 449 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Totalt antal utförda timmar hemtjänst per år 87 186 412 433 457 485 518 557 603
Ledsagning 1
Momskompensation 11 460 kr
Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, t.ex. antal årsarbeten i hemtjänst/hela äldreomsorgen
Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/i all kommunal verksamhet som använder samma administration)
Personalsidokostnader, %-tillägg, totalt
Lönkostnad per timme
Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst
Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader
Känslighetsanalys | Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av personalsidokostnader och tillägg
Känslighetsanalys | Ersättning per timme hemtjänst beroende hemtjänsten andel av äldreomsorgens och kommunens administrativa kostnader
Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst Känslighetsanalys | Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av kringtid och rimligt vinst
Mata in värdena här
