Internbudget 2022, Arbete och välfärd

(1)

www.vaxjo.se

Internbudget 2022,

Arbete och välfärd

(2)

Information från Växjö kommun

Arbete och välfärd, Internbudget 2022 2(21)

2

Innehållsförteckning

Ordförandes inledning ... 3

Omvärldsanalys ... 5

Nämndens uppdrag och ansvar ... 10

Huvudprocesser - mål och uppdrag ... 11

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad ... 11

Utbilda för ett livslångt lärande ...14

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv ...14

Personalpolitisk inriktning ... 18

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5. ... 19

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent. ... 19

Ekonomi ... 20

Driftbudget ... 20

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer. ...21

(3)

Information från Växjö kommun

3

Ordförandes inledning

Året 2022 handlar till stor del om en trygg omstart för att fortsätta bygga ett starkt Växjö efter pandemin. Internbudgeten för Arbete och välfärd fokuserar på en trygg välfärd där fler och fler går från utanförskap till egen försörjning. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där var och en av oss behövs för att vara med och bidra. En fortsatt offensiv arbetslinje prioriteras för att möta våra utmaningar i integration, otrygghet och en mer hållbar samhällsutveckling. Tillsammans skapar vi Växjö kommun som en fantastisk plats att leva, bo och verka i.

Internbudgeten för 2022 innehåller kraftfulla förstärkningar av insatserna mot arbetslöshet, samtidigt som vi fortsätter investera i tidiga och förebyggande insatser och säkerställer att boende- stöd och anhörigstöd kan möta ökade behov. Vi ser ett behov av att rekrytera fler familjehem och ser därför över hur vi kan få fler familjer att vilja bli familjehem. Civilsamhället, föreningslivet, fö- retag och andra organisationer är viktiga kuggar i samhällsutvecklingen och vi vill se över hur vi ännu bättre kan samverka på olika sätt med dessa.

Vi håller Växjölöftet

Vi lägger extra fokus på de som står längst ifrån arbetsmarknaden, till exempel genom riktade insatser till utrikesfödda kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund. Det är en mycket viktig insats inte minst för integrationen att få alla att känna sig delaktiga i vårt samhälle. Samtidigt är det en grundläggande värdering i att tro på allas förmåga att kunna och vilja.

Krav är att bry sig. Det är en grundläggande värdering för ett varmt och humant samhälle där människor inte glöms eller göms i utanförskap. Vi har lovat att stå på människans sida mot ett bi- dragssystem som försvagar drivkrafter.

Integration är i första hand en egen process där man själv har ansvar för att skaffa jobb och bo- stad, lära sig svenska och följa svensk lag. Samhället ställer upp med samhällsorientering, svensk- undervisning och utbildning. I Växjö är ambitionsnivån hög.

Den som är utan arbete ska mötas av höga förväntningar och samhällets hela verktygslåda för att nå jobb och egen försörjning. Målet om full sysselsättning efter förmåga ska vara så tydligt i för- valtningens hela verksamhet att det inte behöver uttalas. Särskilt betydelsefullt är det att unga inte börjar vuxenlivet i bidragsberoende. Därför fortsätter vi att satsa på Växjölöftet Ung.

Alla behövs.

Livsdrömmar blir inte verklighet utan uppoffring och ansträngning. Ingen Växjöbo ska vara chanslös i strävan efter att bli sitt bästa jag. Vi ska aldrig ge upp på den som vill resa sig ur svårig- heter och kämpar för att stå på egna ben.

Barn föds med olika förutsättningar och omgivning. Det är en förklaring, men inte en ursäkt, till utanförskap. Som samhälle har vi en plikt att varje barn får goda livschanser. Socialtjänsten är den yttersta garanten för det. Att barn fortfarande ärver skolresultat, arbetslöshet och bidragsberoende av sina föräldrar är en orättvisa som inte anstår oss. Vi intensifierar samverkan med andra myndigheter för att uppnå barnets bästa i alla lägen.

Förberedande och tidiga insatser är en av budgetens största satsningar. Det är avgörande för att

(4)

Information från Växjö kommun

4 bryta utanförskapets ärftlighet. Med välfungerande insatser här, kan vi bli uthålliga i den otroliga resa som genomförts med att minska externa placeringar. Placeringar ska alltid göras när det är nödvändigt, men med bättre planering, noggrann kontroll av avtal och andra insatser från skick- liga medarbetare fortsätter arbetet frigöra resurser som kan omfördelas till förebyggande arbete.

Växjölöftet, Balans -22 och vår outtröttliga kamp mot utanförskap fortsätter vara Nämnden för arbete och välfärds fokus. Full sysselsättning, ordnad ekonomi och att ingen ska lämnas utanför har varit de tre överordnade målen sedan 2014 och kommer fortsätta vara det framöver. Våra medarbetare gör dagligen heroiska insatser för ett bättre samhälle. Sänder ett extra stort tack till alla för er uthållighet och flexibilitet i den tid vi nu befunnit oss i. Tillsammans håller vi våra löften till Växjöborna: vi lovar arbete och välfärd.

Pernilla Tornéus

ordförande nämnden för arbete och välfärd

(5)

Information från Växjö kommun

5

Omvärldsanalys

Växjö kommuns omvärldsanalys

Växjö kommun står inför förändringar och händelser globalt, nationellt och regionalt som på olika sätt kan komma att påverka kommunens verksamhet och omvärld.

Stora och globala trender som kommer att påverka oss under kommande 10-15 år framåt kallas ofta för megatrender. Megatrenderna är en central del av företag och organisationers yttre förut- sättningar. Dessa trender påverkar allt och alla, varför de flesta organisationer väljer att ta hänsyn till dem:

· Globalisering

· Individualisering

· Demografisk utveckling

· Digitalisering/automatisering

· Klimatförändringar

Mot bakgrund av ovan trender ser Växjö kommun ett antal utmaningar i relation till de övergri- pande processer som förvaltningen arbetar med. Beskrivningar av utmaningar och strategiska råd kopplat till respektive huvudprocess finns beskrivna i Växjö kommuns omvärldsanalys, och har varit ett underlag i planering av internbudget och verksamhetsplan.

Konjunkturläge och finanspolitiska förutsättningar

Till följd av covid-19-pandemin påverkades svensk BNP dramatiskt under 2020. Sverige har befunnit sig i en mycket god och lång konjunkturcykel mellan 2013-2019 och ekonomin föll därmed från en relativt hög nivå. Tillgång till vaccin, minskad smittspridning och ekonomisk-politiska åt- gärder är parametrar som bidrar till att hushållens konsumtion dock återhämtar sig. Ökad efter- frågan från omvärlden och leveranskedjor som åter fungerar bidrar till att exporten tar igen tidigare tapp.

I syfte att understödja den ekonomiska återhämningen har regeringen föreslagit omfattande finanspolitiska stimulanser. Strategin avser samtidigt långsiktigt bekämpa befintliga och framtida samhällsproblem. Regeringen har föreslagit förstärkt krisstöd, samtalsstöd, traumastöd till personal inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Flera myndigheter och länsstyrelserna får ytterligare tillskott för att hantera virusutbrottets konsekvenser. Växjö kommun har hittills under året kunnat ta del av olika typer av merkostnadsstöd. Hur behov och möjlighet att fortsatt söka externt finansiellt stöd är avhängigt pandemins fortsatta utveckling.

Personalpolitiska förutsättningar

Pandemin har drabbat yrkesverksamma inom Växjö kommun på olika sätt. Många har kunnat arbeta på distans, och koncernen har snabbt ställt om och utvecklat sin digitala kompetens. För- valtningens sjukskrivningstal har inte ökat i den mån som initialt prognostiserades, ett utfall som sannolikt påverkas av möjligheten att arbeta på distans. Hos yrkesgrupper där distansarbete ej är

(6)

Information från Växjö kommun

6 möjligt är sjukskrivningstalen generellt sett högre, där den största bidragande faktorn bedöms vara avsaknaden av möjlighet till distansarbete trots milda symptom. Trenden avseende sjukskrivningstalen bedöms vara ihållande, men kan snabbt komma att förändras utifrån pandemins utveckling och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Trots relativt hög arbetslöshet kvarstår svårigheten för företag och organisationer att hitta ar- betskraft med rätt kompetens, vilket får allvarliga konsekvenser för den framtida välfärden. För förvaltningen innebär det i vissa fall svårigheter att rekrytera personal med önskvärd profil, främst inom området för individ- och familjeomsorg.

Förändringar som rör huvudprocessen skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Arbetsmarknad, arbetslöshet och näringsliv

Arbetsmarknaden fortsätter att återhämta sig, och i slutet av nästa år bedömer Arbetsför- medlingen att arbetslösheten är tillbaka på nivåerna innan pandemin. Samtidigt ökar långtidsar- betslösheten. Personer i utsatt ställning utgjorde redan innan pandemin slog till en mycket hög andel av de inskrivna arbetslösa i Växjö kommun. Utrikes födda, i synnerhet kvinnor, har under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda personer. Könsskillnader avseende möjlighet att etableras på arbetsmarknaden förekommer alltjämt. Utrikes födda män be- finner sig i betydlig högre grad i arbete eller studier än utrikes födda kvinnor, en trend som be- döms förvärras i och med pandemin. Något som ytterligare försvårar situationen på arbetsmarknaden är att många av arbetstillfällena som försvinner i de direkt drabbade branscherna är viktiga instegsjobb för unga personer. Detta kan få till följd att ungdomsarbetslösheten stiger och att in- trädet på arbetsmarknaden för dem som nu är på väg in i arbetsför ålder riskerar att skjutas på framtiden.

Ekonomiskt bistånd

Det relativt höga antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd härleds i huvudsak till inkomstbort- fall och/eller svårighet att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden på grund av pandemin. An- delen av befolkningen i åldersgruppen 20– 64 år som tar emot ersättning i de statliga transfere- ringssystemen fortsätter enligt SCB att minska. Även i absoluta tal beräknas antalet mottagare i ersättningssystemen fortsatt minska, dock med undantag för ekonomiskt bistånd där antalet helårsekvivalenter istället bedöms öka under kommande år.

Utbildning för vuxna

För att möta de stora behoven av gymnasialt yrkesutbildade behöver kommunerna kunna erbjuda fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux. Yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning spelar en viktig roll för Sveriges kompetensförsörjning på längre sikt, men också för en snabbare omställning på arbetsmarknaden i det rådande läget.

Yrkeshögskolans utbud utformas utifrån arbetslivets behov, och bedöms vara väl lämpad att tillgodose en betydande del av nuvarande och framtida utbildningsbehov. Regeringen har föreslagit att medel motsvarande ytterligare 1 100 nya årsplatser tillförs. Yrkeshögskolan kommer därmed att omfatta sammanlagt 50 000 årsplatser 2021, vilket är en fördubbling av antalet platser sedan

(7)

Information från Växjö kommun

7 2014.

Antalet sökande till universitet och högskola följer överlag konjunkturen. Det innebär att den rå- dande försvagade arbetsmarknaden medför att antalet högskolestudenter väntas öka under de kommande terminerna.

Mottagande och integration

För år 2022 bedömer Migrationsverket att pandemin får en mer långvarig påverkan på möjlighet- erna att resa in i och genom Europa jämfört med tidigare prognoser. Den fortsatt pandemipåver- kan och att antalet asylsökande till Sverige därutöver har minskat sedan regelverket om säkra ur- sprungsländer började tillämpas maj 2021, har lett till att Migrationsverket i oktoberprognosen skriver ned planeringsantagandet för antalet asylsökande med 1 000 till cirka 12 000 för 2021 och med 2 000 till cirka 16 000, varav 800 ensamkommande barn, för år 2022. För 2023-2024 uppgår planeringsantagandet till cirka 19 000 asylsökande, varav 900 ensamkommande barn, per år.

Digitalisering och automatisering

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Rådande om- världsläge innebär en kraftig ökning av digitala och automatiserade lösningar. Inom koncernen såväl som förvaltningen pågår en kontinuerlig utveckling av arbetssätt, förbättring av befintliga processer samt förenkling av frekvent förekommande arbetsuppgifter. Utgångspunkten är att ta till vara digitaliseringens möjligheter för att öka kvalitén, använda resurserna mer effektivt och skapa större trygghet och självständighet för invånaren.

Förändringar som rör huvudprocessen stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv

Social barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsen slår i sin senaste lägesrapport rörande individ- och familjeomsorg fast att miljöer med utanförskap och ekonomisk utsatthet kan öka risken att barn och unga hamnar i oönskade situationer, med kriminalitet, missbruk och ett ökat antal placerade individer som följd. För att förebygga och motverka social utestängning är det viktigt att socialtjänsten har kunskap och resurser att systematiskt uppmärksamma barnens situation vid utredningar.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige minskar, men dessa individer fortsätter vara en stor behovsgrupp inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den enskil- des behov ställer krav på stöd och samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola och berörda myndigheter för att säkra de ungas hälsa, utbildning, boende och arbete.

Psykisk ohälsa och ökat behov av samverkan

Socialstyrelsen påtalar vidare att psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos de som socialtjäns- ten arbetar med. Det kan handla om psykisk ohälsa hos placerade barn och unga, personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik, personer med andra psykosoci- ala problem, våldsutsatta och våldsutövare, personer som lever i hemlöshet och personer som behöver försörjningsstöd. Det är med andra ord en heterogen grupp som behöver insatser från olika aktörer och professioner – inte bara socialtjänsten.

(8)

Information från Växjö kommun

8 Vidare framhåller Socialstyrelsen behovet av förbättrad samverkan för att möta personer med psykisk ohälsa. För att vården och omsorgen ska fungera och personens sammansatta behov ska kunna mötas på ett effektivt sätt, krävs en fungerande samverkan mellan berörda parter. En viktig utgångspunkt för en förbättrad samverkan är ett individanpassat förhållningssätt i mötet med pa- tienter och brukare tillika kunskap om de speciella behov som målgruppen har.

Den systematiska uppföljningen är en del av socialtjänstens kvalitetsarbete och behövs för att utveckla evidensbaserad praktik. För att säkra kvaliteten behöver arbetet med systematiska uppfölj- ningar göras både på individnivå såväl som på verksamhetsnivå, för att bedöma om behoven till- godoses.

Missbruk och beroendevård

2019 genomförde Socialstyrelsen en översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen innehåller rekommendationer om bland annat bedömnings- instrument, medicinska tester, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, sociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet samt behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt ut- värderade och effektiva åtgärder inom detta område samt att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka för att säkerställa användandet av träff- och evidenssäkra insatser.

Arbetet med våld i nära relationer

Folkhälsomyndigheten identifierar behov av att förebygga sexuella trakasserier och sexuellt våld, särskilt för att komma tillrätta med att kvinnor utsätts oftare än män. Därtill behövs mer kunskap om metoder för förebyggande arbete för hbtq-personer som har sex mot ersättning. Mer kunskap behövs även om internets roll för sex mot ersättning. En rapport från Brå om tystnadskul- turer mot rättsväsendet visar hur tystnadsmekanismer kan göra det svårt för personer utsatta för våld i nära relationer att berätta om våldet och få hjälp. Detta i synnerhet vid hedersrelaterat våld där man kan behöva bryta upp från sin familj och ett helt socialt sammanhang. Yrkesverksamma spelar därför en viktig roll i att uppmärksamma våld och erbjuda rätt stöd.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Bostadsbristen i landet har inneburit att många personer som inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden vänt sig till socialtjänsten. Ensamstående kvinnor med låg inkomst och hem- mavarande barn är en sådan grupp, och de osäkra boendeförhållandena medför att inte minst barnen kan påverkas negativt. Det finns också grupper av ensamkommande barn och unga som lever i särskilt utsatta situationer, till exempel unga som sökt uppehållstillstånd för studier enligt den nya gymnasielagen. I framför allt storstadsområdena lever många av dessa ungdomar under osäkra boendeförhållanden, vilket i förlängningen kan leda till utanförskap och social problema- tik.

Översyn av socialtjänstlagen slutförd och LSS-förslag på remiss

Utredningens förslag syftar till att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus, och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och

(9)

Information från Växjö kommun

9 rättigheter. Förslagen innehåller bland annat möjligheter att i större utsträckning erbjuda insatser till individen utan föregående behovsprövning. Dessutom föreslås att socialtjänsten ska bedri- vas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att socialtjänsten i större utsträck- ning systematiskt ska följa upp sin verksamhet. Lagförslagen ställer krav på ett antal förändringar inom förvaltningens områden.

I januari 2019 presenterades betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersätt- ningen, där tre nya insatser föreslås: personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn och förebyggande pedagogiskt stöd. Betänkandet har under hösten 2020 skickats på remiss till ett antal instanser, utfall inväntas alltjämt.

Barnkonventionen har blivit lag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Förvaltningen utvecklar arbetet med barn- konsekvensanalyser i samband med beslutsfattande i socialtjänsten, och barnperspektivet be- döms ha stärkts. Dock visar Socialstyrelsens nationellt övergripande analys att långt ifrån alla barn erhåller den trygghet och utveckling de har rätt till, samt att det finns brister i barns delak- tighet och tillgång till information om socialtjänsten.

(10)

Information från Växjö kommun

10

Nämndens uppdrag och ansvar

Nämnden för arbete och välfärd - NAV

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, för- sörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyk- tingungdomar, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, familjerätt, konsument-, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning.

Grunden för nämndens uppdrag är att alla i Växjö kommun har en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar. För att nå detta ska kommuninvånare ges goda förutsättningar till arbete, vuxenutbildning och social trygghet. Arbetslinjen är betydelsefull och genomsyrar hela verksamheten. Förebyggande arbete, samverkanslösningar och regionala nätverk samt samverkan med andra aktörer i samhället är viktigt för att realisera nämndens uppdrag.

NAV:s arbetsutskott

Arbetsutskottet bereder och lägger fram förslag i de ärenden avseende kommungemensam verksamhet som ska behandlas av nämnden, om inte uppgiften att bereda ärendena tilldelats individutskottet. De utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan för nämndens verksamhetsom- råde, samt fullgör de uppdrag i övrigt som nämnden tilldelar arbetsutskottet.

NAV:s individutskott

Individutskottet beslutar i vissa frågor om vård- och behandling, ekonomiskt- eller annan form av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av miss- brukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och föräld- rabalken (FB). De bereder frågor i familjerättsärenden, där nämnden för arbete och välfärd är be- slutande, samt fullgör de uppdrag i övrigt som nämnden tilldelar individutskottet.

(11)

Information från Växjö kommun

11

Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningsmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för måluppfyllelse.

Symbolförklaring

Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet

Nyckeltalet mäter effektivitet

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Strategisk inriktning

Nya steg mot full sysselsättning är nämndens överordnade mål. Växjölöftet är en nationell före- bild för lokal jobbpolitik. Med rätt stöd och tydliga krav på varje Växjöbo kan utanförskapet hållas tillbaka. Fler i egen försörjning och färre med bidrag, är en förutsättning för att finansiera en trygg välfärd. Integrationen är en av vår tids ödesfrågor och vår förmåga att lyfta nyanlända och utrikesfödda ur utanförskap, till samhällsgemenskap, avgör våra möjligheter att behålla vår styrkeposition. Den nya Sverigeintroduktionen tydliggör regler, värderingar och förväntningar som gäller i Sverige, och ska med krav på fullständig närvaro, examination och digitala verktyg rivstarta integrationen. Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet och kvalitetssäkringen av sam- hällsorienteringen. Sverigeintroduktionen ska vägleda nyanlända till ett aktivt samhälls- och för- eningsliv. Hela kommunkoncernen ska nu bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för Växjöbor i utanförskap, exempelvis med praktikplatser eller subventionerade anställningar. Ar- bete och välfärd har en nyckelroll i arbetet med att kommunen som arbetsgivare ska gå före, men också att fortsätta hålla fokus på att stötta Växjöbor vidare till reguljär arbetsmarknad. Växjölöftet förstärks med tio miljoner kronor för att minska arbetslösheten. Växjölöftet Vuxenutbildning fortsätter prioriteras. Det är särskilt prioriterat att bryta ungas utanförskap. Arbetet för att unga

(12)

Information från Växjö kommun

12 som precis lämnat skolan inte ska gå rakt ut i arbetslöshet och bidragsberoende prioriteras. En särskild prioritering görs även för utomlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nya steg mot full sysselsättning

Beslutad av Uppdrag Finansiering

Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbets-

tränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar. Inom ram Förstärkning av insatser inom Växjölöftet för att dämpa effekterna av ar-

betslöshet och bidragsberoende 10 mnkr (tillskott)

Förstärkning av Växjölöftet Ung för att dämpa ungdomsarbetslösheten 1 mnkr (tillskott)

Se över villkoren för interna handledare som tar emot praktikanter i syfte att säkerställa god kvalitet och att rätt förutsättningar att utföra uppdraget

finns Inom ram

Utarbeta relevant uppföljnings- och redovisningsmetod för arbetsträ-

nings- och praktikplatsinsatser Inom ram

Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ska riktas mot de som uppbär

ekonomiskt bistånd och står långt ifrån arbetsmarknaden Inom ram

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Öppet arbetssö-

kande och arbets- sökande i program

Delår 2021 8,4 %

Andel personer som är i en verksamhet relaterad till yrkesutbild- ningen 6 månader efter avslutad yrkesvux

2020 83

Andel som slutfört kurs i grundläg- gande vuxenutbildning

Delår 2021 89 %

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

2019 79

Andel hushåll som avslutas till egen försörjning från ekonomiskt bi- stånd (%)

2020 49,5 *

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknads- verksamhet, delta- gare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

2020 35

Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid

2020 73

(13)

Information från Växjö kommun

13

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad årets slut slutfört

kurs, andel (%) Kostnad utbetalt ekonomiskt bi- stånd, kr/inv

2020 906

Nettokostnad ar- betsmarknadsåt- gärder, kr/inv

2020 421

Kostnad komvux, kr/heltidsstu- derande

2020 42 839

Antalet ansökta yr- keshögskoleutbild- ningar Växjö kommun

Delår 2021 9

Andel beviljade yr- keshögskoleutbild- ningar jämfört med riket

Delår 2021 55 %

Växande näringsliv

Se över förutsättningarna för att fler aktörer kan ingå i Växjölöftet syssel- sättning för en bättre matchning till arbetsmarknadens behov, till exempel

inom den gröna näringen Inom ram

Snabbare etablering för nyanlända

Säkra jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet inom förvaltningens samt-

liga arbets- och studiefrämjande insatser Inom ram

Stärka kvinnor och flickor med utländsk bakgrund genom en mer effektiv

matchning till insatser, studier och arbete Inom ram

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Elever på SFI som

klarat minst två kurser, av nybör- jare två år tidigare, andel (%)

2020 47

Andel studerande som integrerar SFI med yrkesutbild- ning

Delår 2021 5,2

Kostnad svenska för invandrare, kr/inv

2020 139

Lämnat etable-

ringsuppdraget 2020 29

(14)

Information från Växjö kommun

14

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad och börjat arbeta

eller studera (sta- tus efter 90 dagar), andel (%) Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyk- tingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)

2019 50

Utbilda för ett livslångt lärande

En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund

Utvärdera arbetet i fält - så som fältgrupp, mobila team, fritidsgårdar, mö- tesplatser - och fokusera de samlade resurserna på att bryta utanförskap

och höja kunskapsresultat. Inom ram

Stödja individer och främja ett tryggt och själv- ständigt liv

Strategisk riktning

Trygg välfärd att lita på ska vara självklart för varje kommuninvånare. Omsorg om våra invånare som på grund av funktionsvariation eller andra förutsättningar behöver särskilt stöd från det gemensamma är ett huvuduppdrag för nämnden. Växjö kommun ska vara en förebild för mångfald och kännetecknas för sin öppenhet, inkludering och sammanhållning. Här bemöter vi alla lika och tar tillvara alla människors förmågor och drivkrafter. Särskilt prioriterat är att minska missbruket bland unga. Samarbetet med skola, polis och andra viktiga aktörer ska utvecklas. Det förebyg- gande arbetet med fältarbete är mycket viktigt inte minst för att den upplevda otryggheten ökar.

(15)

Information från Växjö kommun

15 Växjö ska fortsätta som en förebild för tidiga insatser. Nu sjösätter vi ”Barnens bästa i Kronoberg”.

Arbetet med ”ett barn en plan” ska på allvar överbrygga hinder som kan finnas mellan olika myndigheter och som inte bidrar till barns och ungas bästa. Samordnade hembesök och gemensam åtgärdsplan för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården lägger grunden för en förstärkt barnhälsovård som förebygger utanförskap. Ett särskilt fokus på att rekrytera nya familjehem ska prioriteras. Vi behöver se över vilka möjligheter för stöd och konsultation som ges och även bygga på med mer handledning och utbildning.

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter be- hov

Förbereda för familjecentraler i Lammhult och Braås Inom ram

Vidareutveckla arbetet med avtalsuppföljning för att säkerställa kvalitet,

effekt och kostnadskontroll Inom ram

Slutföra omställning av boenden inom socialpsykiatrin 10 mnkr (effektivisering enligt Balans-22)

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Utredningstid i an-

tal dagar från på- börjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

2020 117

Utredningstid i antal dagar från på- börjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde

2020 34

Kostnad familje- och HVB-hem barn och unga, kr/inv 0-20 år

2020 4 050

Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet

Minska externa placeringar inom barn-, ungdoms-, och vuxenvården ge-

nom att tillse att öppenvården tillgodoser behov av service och insatser Inom ram Förstärka insatserna för att bryta ofrivillig ensamhet och minska psykisk

ohälsa 2,5 mnkr (tillskott)

Förstärkning av tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn-

och ungdomsvården Inom ram

(16)

Information från Växjö kommun

16

Implementera arbets- och förhållningssätt som innebär högre grad av ser-

viceinsatser Inom ram

Genomför implementering av nytt verksamhetssystem Inom ram Utveckla samarbetet med myndigheter, civilsamhälle och föreningsverk-

samhet i syfte att stärka nätverk för barn, unga och deras familjer Inom ram Vidareutveckla insatser för att stötta vårdnadshavare i föräldrarollen Inom ram

Ökat fokus på rekrytering av familjehem Inom ram

Utveckla och stärka föräldrastödsarbetet Inom ram

Se till att de barn som finns i utsatthet får hälsokontroll och hälsosamtal Inom ram Vara innovativ och hitta lösningar för bästa möjliga insats vid omhänderta-

gande av barn Inom ram

Fortsätta bygga strukturer för en bättre samverkan med skola och förskola,

exempelvis skolsocionomer Inom ram

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad

Ej återaktuali- serade personer med försörjnings- stöd ett år efter avslutat försörj- ningsstöd, andel (%)

2020 72

Ej återaktuali- serade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

2019 82

Ej återaktuali- serade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

2019 83 %

Ej återaktuali- serade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)

2019 83

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

2020 1 096

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

2020 3 754

Andel personer med andrahands- kontrakt som inte har andra insatser från förvaltningen

Delår 2021 28

(17)

Information från Växjö kommun

17

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Beläggningsgrad

på samtliga boenden

Delår 2021 85

(18)

Information från Växjö kommun

18

Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

Under kommande tioårsperiod beräknas behoven inom välfärdssektorn att öka samtidigt som er- sättningsbehovet från pensionsavgångar är stort. För att tillgodose kompetensbehovet som gene- reras av detta krävs ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Växjö kommun som arbetsgivare ska främja en lärande organisation som skapar ett kompetent och professionellt medarbetarskap och chefskap för att kunna rekrytera, utveckla och behålla drivna och kunniga medarbetare.

Varje rekrytering ska föregås av en noggrann analys av framtidens behov, förändrade krav och digitaliseringens möjligheter för att förstå vilka kompetenser som behövs.

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetens- försörjning kommer nämnden under året att prioritera:

• Att ta fram och implementera en koncerngemensam process för strategisk kompetens- försörjning och fortsatt arbete med gemensamma kompetensprofiler.

• Att främja en lärande organisation genom bland annat koncerngemensamma utbildningar i utbildningsportalen och chefs- och ledarskapsutbildningar.

• Att implementera en uppdaterad process för löneöversyn samt implementera ny för- månsportal som ytterligare främjar en likvärdig och modern löne- och förmånsprocess.

• Att skapa förutsättningar för chefer att bedriva ett proaktivt och analytiskt arbete genom bland annat att visualisera HR-nyckeltal för att skapa en enkel överblick och ge möjlighet att samköra data samt lärande från avslutningssamtal.

• Att implementera riktlinjen för flexibel arbetsplats och fortsätta dra lärdomar om hur pandemin påverkat arbetsmiljön och hur framtidens arbete bör organiseras till följd av Covid-19 pandemin.

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare

För att kunna möta framtidens välfärdsbehov behöver kommunen också arbeta för att fler medarbetare ska arbeta heltid och en gradvis framflyttad pensionsålder. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv krävs god hälsa och trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Resultatet av temperaturmätaren ska tillvaratas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet.

Sjukfrånvaro ger ohälsa för våra medarbetare och ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs ett långsiktigt arbete för att nå kommunens arbetsmiljömål om att sänka sjukfrånvaron med en pro- centenhet till år 2022. Förebyggande åtgärder ska prioriteras för att minska antalet snittdagar med en dag per snittanställd. Aktuell forskning visar att sjukskrivning inte leder till minskad ohälsa senare utan istället riskerar det omvända. Ökad frisknärvaro är därmed betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv.

För att sätta fokus på området ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare kommer nämnden

(19)

Information från Växjö kommun

19 under året att prioritera:

• Att fortsätta arbetet med plan för god arbetshälsa genom exempelvis analys av statistik gällande sjukfrånvaro, temperaturmätare och skador och tillbud för att kunna erbjuda tidiga insatser och skapa goda lärande exempel.

• Att främja verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå genom riktade insatser till enheter med riskfaktorer som hög sjukfrånvaro och hög personalom- sättning.

• Att verka för att fler ska använda sitt höjda friskvårdsbidrag till hälsofrämjande aktiviteter alternativt hälsosamtal genom informationsinsatser.

• Att ta fram en koncerngemensam uppgiftsfördelning för arbetsmiljöansvaret och ett digi- talt utbildningsmaterial riktat till förtroendevalda och chefer.

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Genomsnitt av

medarbetarupplevelsen från tempe- raturmätaren

Delår 2021 4,7

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie ar- betstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent.

Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryterings-

center Inom ram

Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr 4 mnkr (tillskott)

Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser Inom ram

Beslutad av Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid Jämförelse större stad Sjukfrånvaro, andel

av den tillgängliga ordinarie arbetsti- den (%)*

2020 5,6 %

(20)

Information från Växjö kommun

20

Ekonomi

Driftbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2022 till 691,9 miljoner kronor inklusive tilläggsanslag för löner. Vid ingången av 2021 uppgick nämndens ackumulerade eget kapital till 86,1 miljoner kronor, vilket härrörs från det ekonomiska överskott som upparbetats under pe- rioden 2015-2019.

Nämnden erhåller resurstillskott om 22,4 miljoner kronor. Tillskott för demografisk utveckling motsvarar 9,0 miljoner kronor, satsningar om 10,0 miljoner kronor riktat till insatser inom Växjölöftet för att dämpa effekterna av arbetslöshet och bidragsberoende, samt 1,0 miljon kronor för att stärka Växjölöftet ung för att dämpa ungdomsarbetslösheten. Därtill erhålls även tillskott om 1,0 miljoner kronor till insatser för att bryta ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa, 1,0 miljoner kronor för verksamhetslokaler samt 0,4 miljoner kronor till en höjning av medarbetarnas friskvårdsbidrag.

Beslutade effektiviseringar uppgår till 22,1 miljoner kronor och varav 20,0 miljoner kronor är kopplade till de åtgärdsområden som ingår i Balans-22, långsiktig plan för hållbar välfärd och eko- nomi. Nämnden har utöver Balans-22 beslutade effektiviseringar om totalt 2,1 miljoner kronor varav 0,9 miljoner kronor avser samordning av administration, 1,0 miljoner kronor avser verk- samhetsutveckling och 0,2 miljoner kronor avser minskade marknadsföringskostnader.

I jämförelse med föregående år är budgetramen oförändrad bortsett från årliga tilläggsanslag för löner och entreprenad. Detta mot bakgrund av redan genomförda effektiviseringar utifrån Ba- lans-22, och som tillsammans med omprioriteringar avser finansiera de resurstillskott som kom- munfullmäktige beslutat.

Nämnden bedriver verksamhet motsvarande 185,0 miljoner kronor med externa intäkter, utöver den budget som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Dessa erhålls främst från Arbetsför- medlingen, Migrationsverket samt Skolverket.

Kostnadsutvecklingen inom nämndens verksamhetsområden har beaktats vid budgetarbetet.

Dock är många faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen osäkra och poster så som boende- kostnader, försörjningsstöd och externa placeringar är svårbedömda.

(21)

Information från Växjö kommun

21 Nedanstående tabell visar budgetfördelningen till förvaltningens avdelningar/verksamheter. I budgetberäkningarna ingår justering till följd av demografiskt tillskott, resurstillskott samt effek- tiviseringskrav och omprioriteringar.

tkr Intäktsbudget 2022 Kostnadsbudget 2022 Nettobudget 2022 Nettobudget 2021

Politisk verksamhet 0 -2 781 -2 781 -2 781

Förvaltningsgemensam

verksamhet 21 000 -56 154 -35 154 -36 151

Avd arbete och lärande 119 000 -342 195 -223 195 -214 407

Avd barn och familj 20 000 -207 867 -187 867 -187 991

Avd Vuxna 25 000 -267 945 -242 945 -247 989

Summa 185 000 -876 942 -691 942 -689 319

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och

ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner. 27,5 mnkr (effektivisering)

Effektivt lokalutnyttjande 3 mnkr (effektivisering enligt Ba-

lans-22) Stärk verksamhetsanalysen och öka den ekonomiska medvetenheten hos förvalt-

ningens chefer och medarbetare Inom ram

Minskade marknadsföringskostnader 1,5 mnkr (effektivisering)

Övergång till eldriven fordonsflotta 2 mnkr (effektivisering enligt Ba-

lans-22) Fortsätta utbyggnaden av digitala tjänster, säkra en mer rättssäker handläggning

och frigöra administrativa resurser 3,5 mnkr (effektivisering enligt Ba-

lans-22) Utvärdera en väg in via kommunhuset och gemensam mottagning Inom ram Ta fram verktyg för att på ett säkert sätt kunna digitalisera informationsöverfö-

ring inom förvaltningen Inom ram