Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-05-18
Agneta Sandström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0274 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Förstärkt månadsrapport per april 2015 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2015 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 174,2 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker. Den största osäkerheten gäller IT- enhetens intäkter för arbetsplatser.
Budgeterade nettoutgifter för exploateringsverksamheten uppgår till 208,4 mkr. Utfallet förväntas bli 79,9 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 131,5 mkr.
För målstyrningen finns endast en mindre avvikelse mot planeringen. En av handlingsplanerna kopplat till åtagande mot kommunikationsmålet beräknas inte kunna uppfyllas helt.
Kommunens planering och uppföljning gällande fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna utvecklas för närvarande.
Samtliga uppdrag, både utförandet av uppdragen och
kommunledningskontorets beredning av nämndernas uppdrag, läggs in i det administrativta systemet för verksamhetsplanering och uppföljning på samma sätt som målstyrningen. I samband med detta görs nu en genomgång av status på gamla uppdrag som ännu inte är slutredovisade. Arbetet pågår fortfarande men kommunledningskontoret räknar med att kunna presentera en första statuslista gällande både kommunstyrelsens egna uppdrag och beredningen av samtliga nämnders uppdrag i samband med arbetsutskottets sammanträde.
Bakgrund
Inom ramen för uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun ska varje nämnd rapportera in en förstärkt månadsrapport per april. Syftet är att ge en tidig, nämndbehandlad, signal om viktiga avvikelser mot nämndens
verksamhetplan samt en ekonomisk prognos för verksamhetsåret.
Godkänt dokument, 2015-05-19, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-05-18
Dnr 2015/0274 KS-1 Sidan 2 av 2
Katarina Kämpe Agneta Sandström
Kommundirektör Controller
Bilaga 1
Månadsrapport april 2015 Kommunstyrelsen
Godkänt dokument, 2015-05-19, Katarina Kämpe
