Socialförvaltningen 2018-10-09
Månadsrapport
2018-09-30
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 170930 180930 180930 2017 2018 2018
Intäkter 75 378 73 133 70 434 -2 698 97 951 97 510 97 510 0
Kostnader -291 085 -300 541 -297 559 2 982 -389 418 -400 431 -400 431 0 Nettokostnad -215 707 -227 408 -227 125 283 -291 467 -302 921 -302 921 0
Kommunbidrag 216 193 227 408 227 408 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 486 0 283 680 0 0
Perioden Helår
Driftredovisning Perioden Helår
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 170930 180930 180930 vikelse 2017 2018 2018 vikelse
Social Ledning -13 946 -19 348 -15 817 3 531 -18 407 -25 858 -24 358 1 500
Kvalitet & utveckling -1 185 -2 969 -2 958 11 -2 025 -3 965 -3 965 0
Förebyggande -485 -669 923 1 592 -303 -1 060 -560 500
Vård Och Omsorg -155 751 -161 566 -159 531 2 035 -205 560 -214 921 -212 921 2 000
Myndighetsenh -21 895 -21 671 -23 305 -1 634 -34 348 -28 834 -30 834 -2 000
Etableringsenheten -745 1 345 -1 059 -2 404 -1 956 1 786 286 -1 500
Ekonomi- & Förs. stöd -10 822 -12 765 -11 737 1 028 -14 549 -17 026 -16 526 500
Individ & Familj -7 046 -7 927 -8 025 -98 -9 129 -10 586 -10 586 0
Arbetsmarknadsenh -3 831 -1 839 -5 616 -3 777 -5 191 -2 457 -3 457 -1 000
Nettokostnad -215 707 -227 408 -227 125 283 -291 467 -302 921 -302 921 0
Kommunbidrag 216 193 227 408 227 408 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 486 0 283 680 0 0
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,3 Mkr t.o.m. maj, vilket är att jämföra med ett överskott om 0,5 Mkr motsvarande period föregående år.
Social Ledning har ett överskott för perioden om 3,5 Mkr, beroende på lägre kostnader än budgeterat avseende tjänster och licenskostnader kopplade till E-hälsa.
För helåret beräknas denna kostnad ligga på budgeterad nivå.
Kvalitet och utveckling redovisar ett resultat i paritet med budget.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om
1,6 Mkr. Överskottet är till största delen
hänförligt högre bidrag till Integration från Migrationsverket. Folkhälsa ligger också över budget på grund av lägre kostnader, bl. a lägre personalkostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 2 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 1,2 Mkr jämfört med budget.
Verksamheten har anställt extra personal som finansieras helt genom
stimulansbidrag. Även viss förstärkning har gjorts inom hemtjänsten p.g.a. ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i nivå med, eller lägre än budget.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -1,6 Mkr vilket är hänförligt till högre kostnader för familjehem om 2 Mkr och högre kostnader för institutionsplaceringar
inom Vuxen och missbruk med 0,5 Mkr, samt lägre bidrag från Migrationsverket om 2,8 Mkr. Externa placeringar av barn och unga visar däremot ett överskott mot budget om 2,6 Mkr. Stimulansbidrag från Socialstyrelsen täcker upp bemanningen på Barn och Unga om 1 Mkr. Kostnaderna har dock börjat sjunka under hösten och
ackumulerat underskott i september är lägre än för augusti.
Etableringsenhetens underskott om -2,4 Mkr är dels en effekt av omstruktureringen av Selmagården, med utköp av personal, men också resultatet av lägre intäkter än budget. Antalet barn över 18 år är högre än budgeterat vilket medför lägre
schablonintäkter från Migrationsverket.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett resultat om 1 Mkr över budget på grund av lägre personalkostnader för ej tillsatta vakanser, men främst beroende på lägre utbetalt bistånd än budgeterat.
Individ och Familj redovisar ett resultat som ligger under budget med 0,1 Mkr.
Personalkostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser, medan övriga kostnader ligger något över budget.
Arbetsmarknadsenhetens redovisade underskott om -3,8 Mkr förklaras av att ersättningen från Arbetsförmedlingen är lägre än budgeterat, det är inte full täckning för lönekostnaderna för varken extratjänster eller Deltaprojektet.
Helårsprognos
För 2018 prognostiseras ett resultat i linje med budget.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt
budget Utfall
tkr 2018 180831 Avv.
Inventarier Vård och omsorg 1 200 1 117 83 Inventarier Myndighet & IFO 500 265 235 Inventarier Hälsans Hus 2 400 2 746 -346
E-hälsa 300 407 -107
Summa 4 400 4 535 -135
Verksamhetsbilaga
Socialnämnden
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 170930 180930 180930 2017 2018 2018
INTÄKTER 75 378 73 133 70 434 -2 698 97 951 97 510 97 510 0
- Avgifter 3 701 3 585 4 602 1 017 5 091 4 780 5 780 1 000
- Hyror, externa 11 366 12 086 12 882 796 15 483 16 114 16 614 500
- Bidrag, statsbidrag 57 978 55 784 48 432 -7 353 73 882 74 379 72 879 -1 500
- Övriga intäkter 1 960 1 678 4 519 2 841 3 101 2 237 2 237 0
- Interna intäkter 374 0 0 0 395 0 0 0
KOSTNADER -291 085 -300 541 -297 559 2 982 -389 418 -400 431 -400 431 0 - Personalkostnader -183 879 -204 108 -202 710 1 398 -246 852 -271 703 -273 703 -2 000 - Material & övr tjänster -20 469 -24 418 -25 601 -1 183 -30 756 -32 646 -30 646 2 000
- Lokaler -15 361 -16 507 -15 823 684 -20 962 -21 963 -21 963 0
- Entreprenader, externa -50 972 -31 738 -29 718 2 019 -62 440 -42 317 -42 317 0 - Interna IT-tjänster -2 570 -2 844 -2 900 -56 -3 435 -3 792 -3 792 0
- Konsulttjänster -1 357 -2 212 -2 085 126 -2 288 -3 057 -3 057 0
- Lämnade bidrag -16 068 -18 287 -18 326 -38 -22 140 -24 383 -24 383 0
- Kapitalkostnader -409 -428 -395 32 -545 -570 -570 0
Nettokostnader -215 707 -227 408 -227 125 283 -291 467 -302 921 -302 921 0
Budgetram 216 193 227 408 227 408 292 148 302 921 302 921
Periodens resultat 486 0 283 680 0 0
Boendekostnader för nyanlända Hörby Kommun Januari - September 2018
Intäkter Konto 180101-180930
3411 Bostadshyror 2 117
Totalt 2 117
Kostnader Konto
6012 Bostadshyror -2 032
6131 Lokalvård, städservice -33
6133 Sophämtning -12
6151 Rep o underh av mindre omfattn -9
6211 El -178
6281 Vatten och avlopp -8
Totalt -2 272
Nettokostnad -155
