Socialförvaltningen 2019-10-18
Månadsrapport
2019-09-30
Socialnämnden
Resultaträkning, tkr Utfall 201809 Ack
Budget 201909 Ack
Utfall
201909 Ack Avvikelse Bokslut 2018
Budget 2019
Prognos
2019 Avvikelse
Avgifter 4 602 5 118 4 926 -192 6 003 6 824 6 524 -300
Hyror externa 12 882 13 044 13 277 233 18 295 17 392 17 692 300
Bidrag 48 432 35 939 32 167 -3 772 65 769 47 919 45 919 -2 000
Övriga intäkter 4 519 5 454 5 908 454 7 774 7 272 7 562 290
Interna intäkter 0 0 6 6 910 0 10 10
Summa intäkter 70 434 59 555 56 284 -3 272 98 751 79 407 77 707 -1 700
Personalkostnader -202 710 -210 916 -202 574 8 342 -269 686 -281 171 -268 571 12 600 Material och övriga tjänster -25 601 -17 635 -34 283 -16 647 -40 459 -23 514 -43 714 -20 200
Lokaler -15 823 -18 020 -18 305 -285 -23 977 -24 027 -24 527 -500
Entreprenader externa -29 718 -25 868 -32 176 -6 308 -38 590 -34 491 -44 991 -10 500
Interna IT-tjänster -2 900 -3 014 -3 221 -208 -3 927 -4 018 -4 318 -300
Konsulttjänster -2 085 -1 473 -2 949 -1 476 -3 963 -1 949 -3 949 -2 000
Lämnade bidrag -18 326 -17 073 -18 252 -1 179 -23 653 -22 765 -24 165 -1 400
Kapitalkostnader -395 -1 202 -1 201 0 -1 291 -1 602 -1 602 0
Summa kostnader -297 559 -295 201 -312 961 -17 760 -405 546 -393 536 -415 837 -22 300 Nettokostnader -227 125 -235 645 -256 678 -21 032 -306 795 -314 129 -338 130 -24 000 Kommunbidrag 227 408 235 645 235 645 0 305 326 314 129 314 129
Resultat 283 0 -21 032 -21 032 -1 469 0 -24 000
Driftsredovisning, tkr Utfall 201809 Ack
Budget 201909 Ack
Utfall
201909 Ack Avvikelse Bokslut 2018
Budget 2019
Prognos
2019 Avvikelse
Social Ledning -15 817 -4 091 -17 629 -13 538 -21 655 -5 266 -20 955 -15 689
Kvalitet & utveckling -2 958 -5 828 -3 634 2 194 -3 728 -7 672 -4 922 2 750
Förebyggande -1 859 -1 941 -2 337 -396 -2 330 -2 547 -2 547 0
Vård Och Omsorg -159 531 -169 040 -168 539 502 -213 925 -227 236 -224 607 2 629
Myndighetsenhet -23 305 -31 180 -38 335 -7 155 -33 355 -40 932 -52 872 -11 940
Etableringsenheten -1 059 -249 -310 -61 -1 214 -276 -276 0
Ekonomi- & försörjningsstöd -11 737 -12 078 -12 718 -640 -15 036 -15 988 -16 588 -600
Individ & Familjeomsorg -8 025 -8 513 -7 927 587 -10 611 -11 132 -10 432 700
Arbetsmarknadsenheten -2 834 -2 725 -5 250 -2 525 -4 942 -3 080 -4 930 -1 850
Nettokostnader -227 125 -235 645 -256 678 -21 032 -306 795 -314 129 -338 130 -24 000
Kommunbidrag 227 408 235 645 235 645 0 305 326 314 129 314 129
Resultat 283 0 -21 032 -21 032 -1 469 0 -24 000
Periodens resultat
(Inom parentes visas resultatet för motsvarande period föregående)
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -21 032 tkr per den siste september (283 tkr).
Social ledning redovisar ett underskott om -13 538 tkr (3 531 tkr). Större delen av underskottet, -10 205 tkr beror på en budget ej i balans då nämnden inte tagit beslut om åtgärder i tillräcklig omfattning. Kostnader för den politiska organisationen visar ett underskott med -197 tkr för perioden. Kommunen har en tvist med ett företag som pågått sedan 2017, där tingsrättsförhandlingar förväntas hållas innevarande år. Efter bedömning från jurist har -3 240 tkr satts av enligt försiktighetsprincipen för att kunna hantera de kostnader som kan uppstå vid ett icke fördelaktigt domslut.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott om 2 194 (11 tkr). Resultatet är hänförbart till kostnader för E-hälsa som är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta.
Förebyggande, folkhälsa redovisar ett underskott om -396 tkr (370 tkr), Underskottet är hänförbart till personalkostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 502 tkr (2 035 tkr). Intäkterna, i huvudsak beroende på minskad ersättning för personlig assistans då ett ärende avslutats, visar ett underskott om -2 585 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna visar ett överskott om 7 470 tkr, delvis som ett resultat av de handlingsplaner som tagits fram. Samtidigt redovisas vissa personalrelaterade kostnader under andra kontoslag, såsom bemanningssjuksköterskor och LSS-placering, se nedan. Externa entreprenader visar ett underskott om -1 091 tkr beroende på ett enskilt LSS-ärende, men motsvarande överskott finns under
personalkostnader. Material och övriga tjänster visar ett underskott om -3 505 tkr där de stora avvikelserna avser fordonskostnader, inhyrda sjuksköterskor under sommaren samt tekniska hjälpmedel.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -7 155 tkr (-1 634 tkr). Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem och ökat antal, samt kostsammare, institutionsplaceringar av barn.
Etableringsenheten visar ett resultat i nivå med budget, då åtgärder fortgått enligt plan.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 587 (-98 tkr), hänförbart till lägre personalkostnader.
Ekonomi- och försörjningsstöd visar ett underskott med -640 tkr (1 028 tkr). Resultatet beror på något ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I resultatet finns kostnader för
deltagande i robotiseringsprojekt, samt för deltagande i SKLs projekt som på sikt förväntas att minska kostnaderna. Kostnaderna brukar vara något högre under våren jämfört med hösten.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten redovisar ett underskott om -2 525 tkr (-2 556 tkr).
Underskottet är till största delen hänförbart till lägre intäkter från Migrationsverket, vilka ökades i budgeten som en del av förvaltningens åtgärdsplan. Tvätteriet är avvecklat och övergång till temporär cirkulationstvätt har skett, tills det nya upphandlade avtalet börjar gälla. Externa projektintäkter kommer att bli lägre än budgeterat då DUA samt Samtal och insikt inte kommer att genomföras på grund av avsaknad av lämpliga deltagare.
Helårsprognos
För 2019 prognostiseras ett underskott med -24 000 tkr, beroende på:
Ofinansierad budget, efter nämndbeslutade åtgärder -18 000 Ökade kostnader familjehem & placeringar -12 000
Avsättning av medel för tvist -3 240
Ytterligare besparingar 6 490
Kostnader för E-hälsa 2 750
Summa prognos, tkr: -24 000
Förändringen av helårsprognosen jämfört med föregående månad (-25 200 tkr) beror på effekten av nya åtgärder som tagits fram av förvaltningen. Helårsprognosen bygger på att beslutad handlingsplan fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan genomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra enheter för genomförande av en del åtgärder. Det råder även en stor osäkerhet kring utvecklingen av antalet placerade barn och ärenden rörande våld och misshandel.
En dom i förvaltningsrätten för ej verkställt LSS beslut innebär en kostnad i prognosen på 328 tkr. Det finns risk att kommunen får ytterligare domar mot sig och kostnader då det finns fler LSS-beslut som ej verkställts i tid beroende på brist på lämpliga lokaler. Inom LSS finns ett kommunalt beslut om personlig assistans vilket hittills har kostat kommunen 1 008 tkr.
Bedömningen är osäker om detta kommer att bli ett Försäkringskassebeslut och ifall retroaktiv ersättning kommer att erhållas för de kostnader Socialförvaltningen haft. Förvaltningen kommer vid behov att driva detta ärende vidare.
Även om Försörjningsstödet i dagsläget fortfarande är på en låg nivå, så har det ökat något.
Samtidigt arbetas det i både SKL-projekt, samt robotiseringsprojekt som ska ge ökade möjligheter för bidragstagarna att minska bidragsberoendet. Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor.
Någon större förbättring av prognosen är i nuläget svårt att se då tre fjärdedelar av året redan passerat, samt för att Socialnämnden ej tagit tillräckliga beslut om åtgärder för en budget i balans.
Investeringsredovisning
Projekt Budget
2019 Helår Utfall
201909 Ack Återstående saldo 2019
9731 Inv Myndighet Och Ifo 2019 -500 -308 192
9732 Inv Vård Och Omsorg 2019 -500 -492 8
9733 Inventarier Äldreboenden -1 550 -1 425 125
Total -2 550 -2 224 326
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 201909
Avgifter 80
Bostadshyror 1 823
Summa intäkter 1 903
Bostadshyror -1 861
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning -2
Rep o underh av mindre omfattn 0
El -187
Vatten och avlopp -8
Förbrukningsinventarier -22
Summa kostnader -2 080
Resultat -177
Utveckling antal ärenden, myndighet
Anmälningar, myndighet Sept Okt Nov Dec
Anmälningar 77
Ansökningar 4
Pågående utredningar barn & unga 82
Konsultkostnader jan-sep 2019
Konsultslag Kostnad, kr
SFI 1 527 435
Handledning av medarbetare 276 200
Tolkkostnader 230 457
Inhyrda socionomer 192 615
Avgift, Barnahus i Lund 150 308
Advokatkostnader avseende stämning rörande avtalsbrott 133 721
Outplacement 60 000
Advokatkostnader 38 582
Föreläsning 20 640
Tandläkare 19 580
Familjerätt 17 415
Utbildning Kälvestens intervju- och tolkningsmetod 17 400
Grupputveckling 16 800
Individ & organisationsutveckling 15 000
Utbildning skattningsverktyg ORS/SRS samt KASAM 12 500
Faderskapsanalys 11 475
Stratsys 10 500
Föreläsning familjehem 10 000
Procapita 8 947
Genomgång och tolkning av Kälvestenintervjuer 6 600
Summa konsultkostnader 2 776 175
Ökning av beslutade insatser inom LSS
Beslut brukare inom LSS 2018 2019 Ökning
Antal brukare med LSS 9:9 beslut 18 21 3
Antal brukare med SoL boendstödbeslut 14 20 6
Totalt 32 41 9
Antalet brukar med beslut inom LSS har ökat. Förutom detta har även situationer med hot och våld ökat, samt brukare med missbruksproblematik.
