2019-01-23 Bilaga
Cornelia Schroeder Lundberg Sidan 1 av 3
Dnr 2019/0506 UN-2 Diariekod: Diariekod: 101
Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden
Kontoret föreslår utbildningsnämnden besluta följande:
• Utbildningsnämnden antar och överlämnar till kommunstyrelsen bifogat förslag till "Verksamhetsplan 2019" samt tillhörande bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande
• Utbildningsnämnden föreslås anta en ny taxa för den kommunalt finansierade barnomsorgsverksamheten i enlighet med bilaga 1
tjänsteutlåtande. Den nya taxan föreslås gälla från och med 2019-01-01.
Sammanfattning
Enligt Sollentunas kommuns budgetprocess ska nämnderna årligen planera sin verksamhet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutande budget.
Verksamhetsplanering omfattar både nämndens arbete för att bira till de kommunövergripande målen och arbetet med att bryta ner rambudgeten.
Verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 1 utvecklar vilka nämndmål samt
indikatorer som föreslås mot de kommunövergripande målen. Nytt för år 2019 är att gymnasieskolans verksamheter inkluderats.
Nämndens budgetram avseende för-, grund- och särskola 2019 har räknats upp netto med totalt med 50,0 miljoner kronor där 7,5 miljoner kronor avser
volymminskning.
Nämnden har även tillskjutits totalt 310,1 miljoner kronor för gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Nämndens budget har justerat upp med 0,7 miljoner kronor för
förskoleberedningen. Fasta delar har räknats upp med 2,0 procentenheter och reviderats utifrån gällande förutsättningar. Därutöver har uppräkning av lön skett.
Utbildningskontorets budget har justerats ned med 0,8 miljoner kronor.
Omfördelning av tjänstemäns lönekostnader mellan kontoret och de olika verksamheterna främst skola har skett, vilket påverkar de gemensamma omkostnader på kontoret och också effektivisering av inköps- och lokalkostnadsfrågor. I övrigt har fasta kostnader räknats upp med 2,0 procentenheter och lönekostnader på motsvarande sätt.
Förskolan har fatt en uppräkning på 22,1 miljoner kronor som består av:
• Volymer
• 4,0 procentenheter förskolepeng
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
2019-01-23
Dnr. 2019/0506 UN-2 Sidan 2 av 3
• 2,0 procentenheters uppräkning av fasta anslag
• 4,0 procentenheters uppräkning för allmän förskola
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar en ny taxa för den kommunalt finansierade
barnomsorgsverksamheten. Den nuvarande taxan ska uppdateras årligen med hänvisning till skollagen (2010:800) samt förordningen (2001:160) om maxtaxa.
Den nuvarande taxan fastställdes 2017-07-01. Taxeförändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2018.
Grundskolan har räknats upp med totalt 26,3 miljoner kronor som består av:
• Volymer
• 2,5 procentenheters uppräkning av skolpeng
• 2,5 procentenheter uppräkning av fritidscheck
• 2,0 procentenheters uppräkning av fasta anslaget
• 2,0 procentenheters uppräkning av kommungemensamma grupper Den socioekonomiska tilldelningen är en utökning av grundbeloppets del avseende undervisning och omsorg. Från och med 1 januari 2019 utgår den socioekonomiska tilldelningen från räkenskapsår. Grunden till fördelningen per räkenskapsår är utifrån elevsamansättning höstterminen innan kommande räkenskapsår.
Grundsärskolan har minskat med totalt 5,0 miljoner kronor som består av:
• Minskade volymer
• 2,5 procentenheters uppräkning av skolpeng
• 2,5 procentenheter uppräkning av fritidscheck
• 2,0 procentenheters uppräkning av fasta anslaget
• 2,0 procentenheters uppräkning av kommungemensamma grupper Gymnasiets beslutade nettoram uppgår 2019 till 310,1 miljoner kronor. Kontorets tilldelning uppgår till 5,3 miljoner kronor. Kontoret ersätter tidigare benämningen Kansli. Verksamheten kommunala aktivitetsansvaret tilldelas 2,1 miljoner kronor.
Kontorets verksamhet tilldelas 3,2 miljoner kronor för centrala kostnader som tillhör gymnasiet inklusive lönekompensation.
Gymnasieskolan budget för uppgår till totalt 285,1 miljoner kronor. Uppräkningen uppgår till 8,5 miljoner kronor och består av:
• Volymer
• 1,8 procentenheters uppräkning av kommungemensam prislista
2019-01-23
Dnr. 2019/0506 UN-2 Sidan 3 av 3
Gymnasiesärskolan budet uppgår till 19,7 miljoner kronor. Uppräkningen uppgår till 0,3 miljoner kronor och består av:
• Volymer
• 1,8 procentenheters uppräkning av kommungemensam prislista
Bilaga 1: Verksamhetsplan 2019 Bilaga 2: Check och peng 2019
Bilaga 3: Sollentunas kommuns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet
Bilaga 4: Ersättningsnivåer introduktionsprogram och anpassade undervisningsgrupper
Bilaga 5: Program priser och strukturtillägg
Bilaga 6: Protokollsutdrag UAN 2018-11-21, § 85 Cornelia Schroeder Lundberg
