Tjänsteutlåtande Barn - och
utbildningskontoret
2018 - 05 - 14 Cornelia Schroeder
Lundberg
Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/1129 BUN - 1 Diariekod: 103
Barn - och ungdomsnämnden
Förstärkt månadsrapport april 2018
Förslag till beslut
Barn - och utbildningskontoret föreslår att barn - och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn - och ungdomsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport för april 2018 i enlighet med bilaga 1
Sammanfattning
I förstärkt månadrapport för tertial 1 år 2017 prognostiserar barn - och ungdomsnämnden ett överskott om 5,3 miljoner kronor. Av överskottet utgör 4,3 miljoner kronor volymavvikelser. 1,0 miljoner kronor överskott på grund av avgiftskontroll inom barnomsorg en. De kommunala
resultatenheterna redovisar ett underskott om 1,0 miljoner kronor till följd av för litet elevunderlag för Eriksbersskolan.
Investeringsprognosen per april uppgår till 15 miljoner kronor. Avvikelsen om 7 miljoner kronor beror på ökade ink öp av möbler och IT utrustning. De ökade kapitalkostnaderna finansieras inom skolornas budget. Hemställan av utökad ram för investeringar kommer göras i samband med tertialrapport 2.
Av sex mål prognosiseras att fyra mål kommer att uppnås helt. Två mål pr ognostiseras att uppnås delvis. Målet om att barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet bedöms uppnås delvis eftersom nöjdheten med skolans verksamhet ökat men inte till fastställt målvärde samt att nöjdheten med fritidshemmens verk samhet minskat. Målet om att Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten bedöms uppnås delvis eftersom andel elever som upplever sig mobbade har ökat med 0,5 procentenheter samt att trivseln i skolan samt upplevelsen av trygghet i kommu nala förskolor ligger kvar på samma nivå som 2017 och därmed inte ökar vilket målsättningen var under 2018.
Sammanfattningsvis föreslår barn och utbildningskontoret att barn - och ungdomsnämnden godkänner den förstärka månadsrapporten för april i enlighet med bilaga 1.
Lee Orberson Förvaltningschef
Godkänt dokument, 2018-05-17, Lee Orberson
Tjänsteutlåtande
2018-05-14
Dnr 2018/1129 BUN-1 Sidan 2 av 2
Bilaga 1: Tertialrapport 1
Godkänt dokument, 2018-05-17, Lee Orberson
