Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

(1)

Kallelse 2021-03-16

Kallelse till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

tisdag den 16 mars 2021 klockan 08:30.

Digitalt via StarLeaf.

Annette Torstensson (C) står i tur att justera.

Gruppmöten från klockan 08.00 digitalt via StarLeaf.

Ärendelista och förteckning över särskilt kallade bifogas.

Ordinarie ledamot som inte har möjlighet att närvara kontaktar själv sin personliga ersättare alternativt meddelar nämndsekreterare Birgitta Aldebert barn- och

utbildningskontoret, 0490 - 25 42 17 eller birgitta.aldebert@vastervik.se för inkallande av ersättare.

Presskonferens äger rum onsdag 17 mars klockan 10.00 digitalt via StarLeaf.

Marcus Fridlund Birgitta Aldebert

Ordförande Sekreterare

(2)

2021-03-16

2 (5)

Preliminärt program tisdag den 16 mars 2021

Kl. 8.30 Upprop och val av justerare (mötets öppnande) Kl. 8.35 Barn- och utbildningskontoret informerar

Särskilt kallade:

Kl. 9.35 Förvaltningscontroller David Johansson

- Årsbokslut 2020 (15 min föredragning och svar på frågor)

- Ekonomirapport januari 2021 (5 min föredragning och svar på frågor) Kl. 9.55 Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson

- Förstärkt statligt stöd med anledning av coronapandemin (10 min föredragning och svar på frågor)

Kl. 10.05 Verksamhetschef för förskola Christine Andersson, grundskolechef Ewa Myrén, gymnasie- och vuxenutbildningschef Jörgen Jonsson

- Rapport normer och värden (30 min föredragning och svar på frågor) Kl. 10.35 Grundskolechef Ewa Myhrén

- Ledningsorganisation för Ankarsrums skola (10 min föredragning och svar på frågor)

Kl. 10.45 Gymnasie- och vuxenutbildningschef Jörgen Jonsson

- Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 2021 (10 min föredragning och svar på frågor)

Kl. 10.55 Utredningssamordnare Lisa Lidström

- Granskning av barnkonventionen (15 min redovisning och svar på frågor) Kl. 11.10 Utredningssamordnare Lisa Lidström och gymnasie- och

vuxenutbildningschef Jörgen Jonsson

- Ungdomsmotion Kulturkrock skapar segregation i skolan

- Ungdomsmotion Införande av cykelpumpar vid Västerviks Gymnasium - Ungdomsmotion Färre elever per klass (20 min föredragning och svar på

frågor)

Kl. 11.30 Utredningssamordnare Lisa Lidström och verksamhetschef för förskola Christine Andersson

- Tillsyn av fristående Alphaförskolan Bollen (10 min föredragning och svar på frågor)

- Tillsyn av fristående Alphaförskolan Gertrud (10 min föredragning och svar på frågor)

(3)

Kallelse

2021-03-16 Kl. 11.50 Verksamhetschef för förskola Christine Andersson

- Namn för den nya förskolan (5 min föredragning och svar på frågor) Kl. 11.55 Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson

- Återtagande av delegation av stängning av förskolor och skolor (5min föredragning och svar på frågor)

Kl. 12.00 Ajournering av mötet för lunch och gruppmöten Kl. 14.00 Mötet fortsätter

(4)

2021-03-16

4 (5)

Preliminär ärendelista tisdag den 16 mars 2021

1 Val av justerare

2 Barn- och utbildningskontoret informerar

3 Årsbokslut 2020 2021/93

4 Månadsrapport januari 2021 2021/99

5 Förstärkt statligt stöd med anledning av coronapandemin

2021/119

6 Rapport normer och värden 2021/105

7 Ledningsorganisation för Ankarsrums skola. 2021/75 8 Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar för

ungdomar 2021 2021/94

9 Granskning av barnkonventionen 2020/498

10 Ungdomsmotion Kulturkrock skapar segregation i skolan

2020/752

11 Ungdomsmotion Införande av cykelpumpar vid

Västerviks Gymnasium 2020/753

12 Ungdomsmotion Färre elever per klass 2020/754 13 Tillsyn av fristående Alphaförskolan Bollen 2020/580 14 Tillsyn av fristående Alphaförskolan Gertrud 2020/581

15 Namn för den nya förskolan 2021/108

16 Återtagande av delegation av stängning av förskolor

och skolor 2021/144

17 Rapporter

18 Rapporter från kontaktpolitiker 19 Meddelande

20 Anmälan om delegationsbeslut

(5)

Kallelse 2021-03-16 21 Politikerna har ordet

(6)

Diarienr: 2021/93 Tjänsteskrivelse

Barn- och utbildningsförvaltningen, 59380 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

1/2

2021-02-15 Förvaltningscontroller

David Johansson 0490-25 40 59

David.johansson@vastervik.se

Bokslut 2020 samt redovisning av mål och uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har för 2020 ett utfall på 857,3 mnkr, vilket innebär ett överskott på 5,0 mnkr gentemot budget. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns det en rad avvikelser mot budget på de olika verksamheterna. Där den övergripande verksamheten sticker ut negativt och Komvux positivt.

Covid-19 har haft en stor påverkan på årets bokslut. Lönekostnader på förvaltningen har legat klart under budget, 6,6 mnkr, lönekostnaderna har även varit 6,0 mnkr lägre än föregående år. Förvaltningen har därtill tagit emot bidrag från Försäkringskassan för ersättning av sjuklönekostnader på 7,9 mnkr. Dessa två poster innebar att förvaltningen under slutet sommaren prognostiserade ett större överskott, under hösten har en stor mängd inköp av inventarier och pedagogiskt material gjorts och överskottet hölls tillbaka.

Bakgrund och beskrivning

Bokslutet redovisas för barn- och utbildningsnämnden efter varje räkenskapsårs utgång.

Förvaltningens beredning

Bokslutet bereds genom att redovisning för räkenskapsåret plockas ut och sammanställs.

Därtill följs mål och uppdrag från verksamhetsplanen upp.

MBL-förhandling

Ärendet informeras enligt MBL § 19 samt enligt § 11 om så påkallas.

Barn- och

Utbildningsnämnden

Utfall 2020

Budget 2020

Resultat 2020

Övergripande verksamhet 49,8 47,9 -1,9

Förskola 199,6 201,6 2,0

Obligatorisk skola & SBO 427,2 428,3 1,0

Gymnasieskola 162,1 162,2 0,1

Komvux & SFI 18,6 22,3 3,7

Summa, mkr 857,3 862,3 5,0

(7)

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen, 59380 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

Uppföljning och utvärdering

Kommunens bokslut revideras av kommunens externa revisorer.

Förslag till beslut

att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens redovisade bokslut 2020 samt redovisning av mål och uppdrag.

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef David Johansson Förvaltningscontroller

Bilagor

Bokslut 2020 samt redovisning av mål och uppdrag.

Beslutet skickas till Kommunledningskontoret

(8)

Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se

2021-02-15 Dnr 2021/93 Barn- och utbildningschef

Magnus Bengtsson 0490-254207

magnus.bengtsson@vastervik.se

Bokslut samt redovisning av mål och uppdrag utifrån verksamhetsplan 2020

Barn- och utbildningsnämnden har för 2020 ett utfall på 857,3 mnkr, vilket innebär ett överskott på 5,0 mnkr gentemot budget. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns det en rad avvikelser mot budget på de olika verksamheterna. Där den övergripande verksamheten sticker ut negativt och Komvux positivt.

Covid-19 har haft en stor påverkan på årets bokslut. Lönekostnader på förvaltningen har legat klart under budget, 6,6 mnkr, lönekostnaderna har även varit 6,0 mnkr lägre än föregående år. Förvaltningen har därtill tagit emot bidrag från Försäkringskassan för ersättning av sjuklönekostnader på 7,9 mnkr. Dessa två poster innebar att förvaltningen under slutet sommaren prognostiserade ett större överskott, under hösten har en stor mängd inköp av inventarier och pedagogiskt material gjorts och överskottet hölls tillbaka.

Barn- och

Utfall 2020

Budget 2020

Resultat 2020

Övergripande verksamhet 49,8 47,9 -1,9

Förskola 199,6 201,6 2,0

Obligatorisk skola & SBO 427,2 428,3 1,0

Gymnasieskola 162,1 162,2 0,1

Komvux & SFI 18,6 22,3 3,7

Summa, mkr 857,3 862,3 5,0

(9)

Utveckling av barn- och utbildningsnämndens intäkter och kostnader

Nedan finns en tabell som gäller resultaträkningen på barn och utbildningsförvaltningen över tid.

Barn- och utbildningsnämndens intäkter minskade för 2020 med 0,2 mnkr gentemot 2019. Bidragsdelen inom intäkterna sjönk med 2,3 mnkr mellan 2020 och 2019. Det beror främst på att bidragen från Migrationsverket kopplat till asylsökande och nyanlända har mer än halverats mellan 2019 och 2020. På plussidan ligger bidragen från Skolverket som har ökat med 2,4 mnkr. Under året har Försäkringskassan skickat ut bidrag för att täcka sjuklönekostnaden pga. pandemin, för förvaltningen har detta inneburit 7,9 mnkr i extra bidrag under 2020.

Barn- och utbildningsnämndens totala kostnader ökade för 2020 med 14,8 mnkr gentemot 2019, kostnadsökningen kommer framför allt av ökade inköp av

förbrukningsmaterial och inventarier, samt av högre hyreskostnader och interkommunala kostnader. Högre hyra beror på indexuppräkning samt helårseffekt av gymnasiets

renovering och tillbyggnation. De interkommunala kostnaderna (köp av verksamhet) beror på att fler elever har valt andra huvudmän än Västerviks gymnasium.

Ett stort trendbrott är lönekostnaderna som sjunker gentemot föregående år för första gången sedan 2014. De lägre lönekostnaderna under 2020 är i huvudsak kopplade mot pandemin, samt gymnasiets organisationsförändring som beror på de högre

interkommunala kostnaderna.

Försäljningsintäkter 2,6 4,2 4,3 4,7 3,9 3,1 3,5 4,0 4,6

Taxor & avgifter 25,9 24,8 23,7 23,0 22,4 22,5 22,6 22,0 22,1

Bidrag 87,3 89,6 91,7 93,5 78,6 44,1 30,2 25,3 34,8

Varav

Skolverk 59,9 57,5 50,9 47,4 33,3 20,7 16,8

Migrationsverk 8,5 20,8 30,9 35,0 31,9 14,3 3,4

Försäljning verksamhet 17,3 13,9 19,4 15,7 16,5 9,7 10,0 11,4 13,1

Övrigt 1,4 2,3 2,4 2,3 2,5 1,7 1,6 1,7 1,3

Totala intäkter 134,6 134,8 141,5 139,2 124,0 81,1 67,9 64,3 75,9

Personalkostnader -606,2 -612,5 -600,2 -568,5 -531,0 -486,6 -461,5 -462,6 -482,9

Köp av verksamhet -95,7 -85,9 -87,6 -78,5 -85,9 -77,8 -76,7 -150,6 -142,2

Hyror & leasing -142,1 -138,9 -132,4 -126,0 -120,6 -116,6 -112,5 -96,6 -98,4

Drift & förbrukning -94,1 -86,5 -93,0 -89,4 -82,4 -78,4 -71,3 -26,1 -26,9

Övrigt -51,9 -51,2 -47,0 -46,5 -40,3 -31,8 -27,0 -5,8 -11,3

Avskrivningar & finanisiella kostnader

-2,0 -2,1 -1,8 -1,3 -1,3 -0,9 -2,5 -2,2 -2,5

Totala kostnader -991,9 -977,1 -961,9 -910,2 -861,4 -792,0 -751,5 -743,9 -764,2 Nettokostnad -857,3 -842,3 -820,4 -771,0 -737,3 -711,0 -683,7 -679,6 -688,3

Kommunbidrag 862,3 837,1 822,2 772,5 738,6 714,1 683,7 682,1 671,1

Årets resultat 5,0 -5,2 1,8 1,5 1,3 3,1 0,0 2,5 -17,2

Resultaträkning Barn- och utbildningsförvaltningen

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Bokslut 2012 Bokslut

2015 Bokslut

2016 Bokslut

2017 Bokslut

2018 Bokslut

2019 Bokslut

2020

(10)

3 (17)

Ekonomisk redovisning på verksamhetsnivå

Övergripande verksamhet

Den övergripande verksamheten gick totalt med ett underskott på -1,9 mnkr under 2020 Underskottet beror dels på att flera större IT-inköp har gjorts under hösten, dels har enheten för modersmål gått med underskott.

Förskola och pedagogisk verksamhet

Förskolan lämnar +2,0 mnkr mot budget. Lönekostnaderna har legat klart under budget för mars till och med augusti. Det kan kopplas till att det varit färre barn än vanligt på förskolorna pga. restriktioner kring Covid-19, vilket givit att färre vikarier behövts vid VAB och sjukdom. Därtill har Försäkringskassan ersatt sjuklönekostnader under pandemin vilket givit förskolan extra bidrag med 3,0 mnkr. Förskolan har även mottagit mer statsbidrag från Skolverket framför allt kopplat till mindre barngrupper än vad som var antaget i budget. Åtskilliga inköp av inventarier och pedagogiskt material höll ner överskott.

Antalet barn i förskolan ligger nära barnpengsberäkningen, +6 barn.

Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning, då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket.

Övergripande verksamhet

Utfall 2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -8,8 -6,1 2,7

Personalkostnader 38,5 38,0 -0,5

Övriga kostnader 20,1 16,0 -4,0

Nettokostnad, mkr 49,8 47,9 -1,9

Förskola Utfall

2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -36,3 -28,2 8,1

Personalkostnader 153,6 154,3 0,7

Nettokostnad, mkr 199,6 201,6 2,0

Förskola - antal barn Utfall jan - dec

Barnpengs-

beräkning Skillnad

Barnpengs- beräkning helår snitt

Kommunal förskola 1 538 1 527 11 1 527

Kommunal ped. omsorg 10 12 -2 12

Fristående förskola 153 156 -3 156

Totalt 1 701 1 695 6 1 695

(11)

Grundskola och skolbarnomsorg

Den obligatoriska skolan & SBO gick med ett överskott på +1,0 mnkr.

Överskottet beror främst på pandemin, lönekostnaderna för verksamheten har visserligen legat över budget under året men pga. att Försäkringskassan ersatt sjuklönen så har verksamheten mottagit 4,2 mnkr i extra bidrag, verksamheten har också tagit emot mer bidrag från Skolverket än vad som var planerat i budget, 3,9 mnkr., vilket generat överskottet. Skolskjutsen som gick med -2,0 mnkr i underskott och flera inköp av inventarier och pedagogiskt material bidrog tillsammans att hålla ner överskottet.

Antalet elever ligger 44 elever under det beräknade antalet i budgetberäkningen för grundskolan.

Antalet barn i fritidsverksamheten har varit klart lägre än förväntat i budgetarbetet, 104 elever färre än budget.

Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning, då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket.

Obligatorisk skola & SBO Utfall 2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -69,2 -58,2 11,0

Personalkostnader 310,5 305,4 -5,1

Grundskola - antal elever

Utfall jan - dec

Elevpengs-

Elevpengs- beräkning helår snitt

Kommunal f-3 1 489 1 515 -26 1 515

Kommunal 4-6 1 189 1 212 -24 1 212

Kommunal 7-9 976 978 -2 978

Kommunal totalt 3 654 3 705 -52 3 705

Fristående f-3 26 22 4 22

Fristående 4-6 13 6 7 6

Fristående 7-9 164 167 -3 167

Fristående totalt 203 195 8 195

Totalt 3 857 3 900 -44 3 900

Fritids - antal elever Utfall jan - dec

Elevpengs-

Elevpengs- beräkning

helår snitt

Kommunalt fritidshem 1 284 1 390 -106 1 390

Kommunalt fritidsklubb 90 90 0 90

Kommunalt totalt 1 374 1 480 -106 1 480

Fristående fritidshem 23 20 3 20

Fristående fritidsklubb 0 0 0 0

Fristående totalt 23 20 3 20

Totalt 1 397 1 500 -104 1 500

(12)

5 (17)

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasiet lämnar +0,1 mnkr gentemot budget. Gymnasiet har under året genomgått flera stora omställningar, dels övergången till distansundervisning under våren och under slutet av hösten, dels omställning av organisationen till höstterminen. Omställningen till höstterminen initierades av att fler elever valde annan huvudman än vad som var planerat i budgeten, detta medförde en avsevärd höjning av de interkommunala kostnaderna, vilket gav en omställning av organisationen på gymnasiet. Gymnasiet har mottagit 0,5 mnkr i bidrag från Försäkringskassan, för att täcka sjuklönekostnaderna.

Komvux och SFI

Komvux och SFI lämnar sammantaget +3,7mnkr i överskott gentemot budget. Överskottet kopplas dels mot lägre lönekostnader än vad som var antaget i budget pga. vakanser.

Därtill har förutsättningarna ändrats under året kring statsbidrag som Komvux har sökt.

Det gäller bidraget för yrkesvux där medfinansieringsdelen tagits bort. Att förutsättningar förändrades under året hade med pandemin att göra. Även Komvux har mottagit

ersättning för sjuklönekostnaderna, 0,1 mnkr.

Gymnasiet Utfall

2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -15,2 -16,8 -1,6

Komvux Utfall

2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -4,1 -3,0 1,2

Övriga kostnader 3,4 3,9 0,6

SFI Utfall

2020

Budget 2020

Resultat 2020

Intäkter -1,0 -1,9 -0,9

Övriga kostnader 1,3 1,5 0,2

Nettokostnad, mkr 7,5 7,4 -0,1

(13)

Investeringar

Investeringar har främst gjorts på gymnasiet, vilka är kopplade främst mot teknikcollege och de yrkesförberedande programmen.

De inköp som grundskolan har gjort handlar främst om inventarier

Investeringar Utfall

2020

Budget 2020

Ombudgeterat från 2019

Resultat 2020

Gymansiet -3,2

Grundskola -0,3

Nettokostnad, mkr -3,6 5,0 5,8 7,2

(14)

7 (17)

Bokslut 2020, enhetvis

Utfall Jan - Dec 2020 Budget Jan - Dec 2020 Diff Jan - Dec 2020

FÖRSKOLOR 5 354,0 -0,0 5 354,0

LANDET NORR 1 654,0 0,0 1 654,0

Eken fsk 401,0 0,0 401,0

Loftahammar fsk 94,6 0,0 94,6

Odensvi fsk -179,2 0,0 -179,2

Rävkullen fsk Edsbruk 427,7 0,0 427,7

Solkullen fsk Gamleby 506,6 -0,0 506,6

Ukna fsk -96,6 0,0 -96,6

Mullvaden nattomsorg 500,0 0,0 500,0

LANDET SÖDER 457,9 -0,0 457,9

Backsippan fsk Blackstad -44,3 -0,0 -44,3

Blankaholm fsk -16,4 0,0 -16,4

Gunnebo fsk 143,1 0,0 143,1

Kattbjörnen fsk Hjorted 332,8 0,0 332,8

Linden fsk 166,9 0,0 166,9

Pandan fsk Totebo -124,1 0,0 -124,1

STADEN NORR 1 424,8 -0,0 1 424,8

Almvik fsk 134,5 0,0 134,5

Arabia fsk 86,3 0,0 86,3

Jurabacken fsk 581,8 0,0 581,8

Kräftan fsk 10,1 0,0 10,1

Resedan fsk -332,0 -0,0 -332,0

Skogshaga fsk 500,7 -0,0 500,7

Tallen fsk 204,7 0,0 204,7

Ängslyckan fsk -33,6 0,0 -33,6

Naturförskolan Stövlan 272,3 0,0 272,3

STADEN SÖDER 1 817,2 0,0 1 817,2

Björken fsk 688,5 0,0 688,5

Ekbacken fsk -536,5 0,0 -536,5

Gullvivan fsk 19,2 0,0 19,2

Pärlan fsk 135,2 0,0 135,2

Snövit fsk 779,7 -0,0 779,8

Ugglan helg o natt 520,7 0,0 520,7

Älvdansen fsk 210,3 0,0 210,3

(15)

SKOLOR -12 979,3 -11 750,0 -1 229,3

LANDET NORR 252,3 0,0 252,2

ÖSTRA RINGSKOLAN 236,2 0,0 236,2

ÅBYÄNGSKOLAN F-6 -539,4 0,0 -539,4

LOFTAHAMMAR SKOLA F-6 -60,0 0,0 -60,0

RINGELTAUBSKA EDSBRUK F-6 425,5 -0,0 425,5

ÖVERUM SKOLA F-6 190,1 0,0 190,1

LANDET SÖDER -2 136,7 0,0 -2 136,8

ANKARSRUM SKOLA 7-9 -1 427,0 0,0 -1 427,0

ANKARSRUM SKOLA F-6 151,0 0,0 151,0

BLACKSTAD SKOLA F-6 -109,9 0,0 -109,9

GUNNEBO SKOLA F-6 -165,6 0,0 -165,6

HIMALAJASKOLA HJORTED F-6 -585,1 0,0 -585,1

STADEN NORR 284,9 -0,0 284,9

ELLEN KEY SKOLAN 7-9 111,8 0,0 111,8

BREVIKSKOLAN F-6 390,6 0,0 390,6

LJUNGBERGSKASKOLAN F-6 -189,4 0,0 -189,4

MARIEBORGSSKOLAN F-6 -214,8 -0,0 -214,8

SKOGSHAGASKOLAN F-6 186,9 -0,0 186,9

STADEN SÖDER -417,9 0,0 -417,9

LUDVIGSBORGSSKOLAN 7-9 188,3 0,0 188,3

FÅGELBÄRET SKOLA F-6 -355,6 -0,0 -355,6

LIDHEMSKOLAN F-6 -287,1 0,0 -287,1

NÄKTERGALEN SKOLA F-6 36,5 0,0 36,4

ÖVRIGT -10 961,8 -11 750,0 788,2

KARLAVAGNEN 215,1 0,0 215,1

Sjukhusundervisning 254,2 -450,0 704,2

Lagunen 45,2 0,0 45,2

AL5 297,0 0,0 297,0

Resursskola 147,5 0,0 147,5

Särskolan Fågelbäret -7 383,1 -6 700,0 -683,1

Särskolan Ludvigsborg -2 632,1 -2 400,0 -232,1

J-Laget 108,5 0,0 108,5

SÄRSKOLA ÅBYÄNG -1 971,1 -2 200,0 228,9

ANKARET -43,0 0,0 -43,0

AL4/FALKEN 0,0 0,0 0,0

(16)

9 (17) Utfall Jan - Dec 2020 Budget Jan - Dec 2020 Diff Jan - Dec 2020

SKOLBARNOMSORG -2 390,4 0,0 -2 390,4

LANDET NORR -339,6 0,0 -339,6

ÅBYÄNGSKOLAN FTH 78,8 0,0 78,8

LOFTAHAMMAR SKOLA FTH -227,9 0,0 -227,9

RINGELTAUBSKA SKOLAN FTH -161,5 0,0 -161,5

ÖVERUM SKOLA FTH -241,8 0,0 -241,8

ODENSVI FTH 218,1 0,0 218,1

UKNA FTH -5,3 0,0 -5,3

LANDET SÖDER -123,0 0,0 -123,0

ANKARSRUM FTH 22,3 0,0 22,3

BLACKSTAD FTH -174,6 0,0 -174,6

GUNNEBO FTH -27,0 0,0 -27,0

HIMALAJASKOLAN FTH -140,1 0,0 -140,1

BLANKAHOLM FTH 155,6 0,0 155,6

TOTEBO FTH 40,8 0,0 40,8

STADEN NORR -856,7 0,0 -856,7

BREVIKSKOLAN FTH -132,4 0,0 -132,4

LJUNGBERGA FTH -452,0 0,0 -452,0

MARIEBORGSSKOLAN FTH -605,5 0,0 -605,5

SKOGSHAGA FTH 311,4 0,0 311,4

ALMVIK FTH 21,8 0,0 21,8

STADEN SÖDER -1 071,1 0,0 -1 071,1

FÅGELBÄRET FTH 56,5 0,0 56,5

LIDHEMSKOLAN FTH -728,1 0,0 -728,1

NÄKTERGALEN FTH -399,5 0,0 -399,5

SKOLBARNOMSORG SÄRSKOLA -3 892,9 -3 550,0 -342,9

Särskola Fågelbäret FH -3 892,9 -3 550,0 -342,9

(17)

Redovisning av mål och uppdrag utifrån verksamhetsplan 2020

Målredovisning 2020 Mål och uppdrag 2020 med utgångspunkt i Visionens åtta

områden med mätbara mål

Målet uppfyllt 2020-12-

31

Mål Nämndsmål Barn- och

utbildningsförvaltningen Kommentar

Ja / Nej 1. Samverkan och

innovation – för en trygg välfärd

KF:s mål: Antalet innovativa lösningar för en tryggad välfärd ska öka, tex genom digitala lösningar.

ja

Förbättra nyttjandet av

de möjligheter som digitaliseringen ger

Ett stort digitaliseringsarbete sker i hela barn- och

utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet omfattar såväl att öka antalet digitala verktyg, att göra digitala hjälpmedel tillgängliga samt att förbättra kompetensen gällande användandet. Workshops, utbildningar, utbildningsdagar mm är genomförda. Vi strävar även efter att utöka antalet digitala möten och har ersatt en del fysiska möten med digitala.

Arbeten med digitala agendor är påbörjade. Partnerskap med RISE, där även några grundskolor ingår, fortlöper och Västerviks gymnasium deltar i tre

Vinnovaprojekt.

Grundskolan har implementerat IST-lärande och IST-analys under året. Implementering av nya läroplansdelar runt digitalisering har skett. Många möten och

ja

(18)

11 (17)

fortbildningsinsatser har skett digitalt under våren. Förskolans IKT-nätverk har blivit ett viktigt forum för kompetensutveckling och kvalitetssäkring i

användandet av digitala verktyg.

Ett ställningstagande för vad digitalisering ska bli för förskolebarnen i Västerviks kommun har tagits fram och skrivits in i den pedagogiska plattformen. Utvärdering av vårens distansundervisning i gymnasieskolan har genomförts.

Även inom vuxenutbildningen innebar vårens

distansundervisning att lärarnas digitala kompetens ökade.

Arbeta för innovation

och samverkan Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bidrar till utvecklad samverkan med arbetslivet. Samarbetet med RISE medför även en samverkan med grundskolan samt övriga deltagande kommuner och parter. Vuxenutbildningen har utökat samverkan med

närliggande kommuner för att möta deltagares behov och efterfrågan samt för att höja kvaliteten. Samverkan med andra aktörer så som AF fortsätter och utvecklas.

Förskolans rektorer har

gemensam kompetensutveckling och ett erfarenhetsutbyte med närliggande kommuner.

Utbytesprojekt inom ramen för EU-projekt har genomförts på en skola, målet med samverkan är att skapa förståelse för andra människor samt att lära av och med varandra kring normer och värden.

ja

(19)

Ateljéristor och pedagogistor deltar i nationella pedagogiska nätverk. Stenhamravillans verksamhet, som är ett

samarbete mellan BUF, SOC och Miljö och Hälsa, är på väg att utveckla samverkan med flera aktörer. Samverkansmötet gällande barn 0–6 år för representanter från kommun och landsting har fått nya samarbetspartners och är fortsatt prioriterat.

3. En attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva

KF:s mål: Hållbart

Medarbetar

Engagemang ska vara högre än rikssnittet.

Detta värde har förbättrats från

79,5 i föregående

medarbetarenkät till 79,8 i den senaste. Rikssnittet vet vi inte.

KF:s mål: Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5%

lägre än

riksgenomsnittet och lägre än föregående år.

Sjukfrånvaron var 4,91 för 2019

och 6,74 för 2020 Rikssnittet vet vi inte

nej

Förbättra

förutsättningarna för ett hållbart medarbetarskap

Arbetet runt hur man dokumenterar, utreder och följer upp olyckor och tillbud har förbättrats. Medarbetarenkäten har analyserats och

handlingsplaner har upprättats utifrån medarbetarenkätens resultat. En rad aktiviteter har preciserats. Den senaste sammanfattningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att en förbättring skett jämfört med föregående år.

Fortsatt fokus på nära ledarskap och medarbetarskap.

ja

4. Vi visar vägen mot en hållbar

miljöutveckling

(20)

13 (17)

KF:s mål: Minst 60% av kommunkoncernens verksamheter

källsorterar 2019 och 100 % år 2020.

Ja

Bidra till en hållbar

utveckling Ett källsorteringsarbete har skett och källsortering sker överlag.

Ett återvinningshus är nybyggt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Matsvinn från gymnasieskolans restaurang återvinns och blir till naturgas.

Gymnasieskolan deltar i Vinnovaprojekt med RISE kring Hållbar skolmåltid. Det har varit en hög besöksfrekvens på återbruket Stenhamra.

Efterfrågan på workshops är större än vad verksamheten har kapacitet att erbjuda. En

handlingsplan för kemikaliesmart materialanskaffning i förskolan har tagits fram. Många förskolor har arbetat med projekttemat

”Hållbar framtid” och kommer fortsätta med det.

ja

6. Utbildning och

kompetens i toppklass

KF:s mål: Andelen elever som har

slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka.

Andelen som har slutbetyg i alla

ämnen har ökat jämfört med föregående år. Bygger på egen statistik då nationell inte finns tillgänglig längre.

KF:s mål: Meritvärdet i

åk 9 ska öka. Meritvärdet har ökat jämfört

med föregående år. Bygger på egen statistik då nationell inte finns tillgänglig längre.

(21)

Öka undervisningens

kvalitet Med stöd av Skolverket

genomförs en större satsning i samtliga skolformer för

"Nyanländas lärande". Åtgärder görs här inom sju olika områden.

Bland annat genomförs för närvarande en utbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Olika typer av

kompetensutveckling har skett för att höja den digitala

kompetensen. Elevers egna programmering inom

undervisningens ram har ökat.

IKT-nätverk träffas regelbundet.

Kompetenshöjande insatser sker angående nya läroplansdelar.

Många skolor har arbetat med kompetensutveckling kring ledarskapet i klassrummet.

Insatser har även gjorts för att höja bedömarkompetensen, bland annat genom

sambedömning av ämnesprov.

Skolorna jobbar även på en rad sätt för att bidra till att elevernas lust att lära ökar. En mer

tillgänglig lärmiljö där elevers intressen och nyfikenhet får större plats är något skolor jobbar för. Förskolan har fortsatt med konkretiseringsarbetet av den pedagogiska plattformen.

Plattformen har blivit ett viktigt dokument för pedagoger att hålla sig i och utgå ifrån.

Utvärderingar visar att

plattformen gör skillnad för barn och pedagoger och det syns bl.a.

genom att undervisningskvalitén i förskolan har ökat. Ett

pedagogiskt årshjul för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen har

ja

(22)

15 (17)

implementerats och börjar bli en struktur och vägledning i

användandet av de pedagogiska verktygen. Arbete har i olika former skett för att öka kompetensen gällande hur vi man kan organisera för skolframgång liksom även att nyttja genomförda

Skolinspektioner för att höja kvaliteten även på enheter som inte haft motsvarande

inspektion. Gällande den dela av måluppfyllelsen som handlar om meritvärden och behöriga till gymnasiet så har förbättringar skett. Såväl meritvärde som andel behöriga till gymnasiet har ökat.

Inom gymnasieskolan har insatser för hela

verksamhetsområdet gjorts inom följande område:

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, arbetsplatsförlagt lärande, elevhälsoarbete, ung företagsamhet,

matematikutveckling med fokus på anpassningar och stöd, digitalisering, utveckling av ämneslag samt nätetik och källkritik.

Inom vuxenutbildningen har arbetat fortsatta med att

kartlägga elevers kunskaper inför det att studierna påbörjas under ledning av specialpedagog.

Vidare fortsätter arbetet med individuella studieplaner samt regelbundna elevkonferenser där lärare, studie- och

yrkesvägledare och rektor

arbetar tillsammans.

(23)

Utveckla arbetet med

helhetssynen på lärande och hälsa

Ett arbete fortskrider gällande att förbättra övergångarna mellan olika stadier och skolformer. En plan är

utvärderad och kompletterad.

Kompetenshöjande insatser sker angående nya läroplansdelar, ett arbete pågår för att skapa

tillgängliga lärmiljöer och även för att skapa bättre studiero.

Många skolor har satsat på att utveckla ledarskapet i

klassrummet. Insatser har även gjorts för att höja

bedömarkompetensen.

Trygghetsskapande insatser är uppstartade. En rad aktiviteter genomförs för att öka elevers delaktighet. På gymnasiet har ett elevråd startats upp sedan några år och ett arbete sker med att institutionalisera dess

arbetsformer. Ett

utvecklingsarbete sker runt skolornas elevhälsoarbete. Syftet är bland annat att främja det förebyggande och främjande arbetet kring elevhälsa. Särskilda utbildnings- och

implementeringsinsatser har gjorts inom ramen för EHM – elevhälsomöten. Ett

kartläggningsmaterial med fokus på hälsofrämjande insatser på organisationsnivå har tagits fram och används i förskolorna

framöver.

ja

(24)

17 (17)

Uppdrag från KF Kommentar

Ja / Nej

Barn och

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa kostnaden till strukturkostnad för förskola och grundskola

Detta är klart i och med PWCrapporten. Rapporten är hanterad i nämnd och

överlämnad till KF

ja

Alla förvaltningar och bolag ges i uppdrag att intensifiera arbetet med digitalisering och

innovation

Detta har gjorts. Ett stort arbete har pågått och pågår runt digitalisering och innovation

ja

Barn och

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att initiera samverkan med andra kommuner som innebär positiva synergieffekter

Ett arbete med detta pågår, men har påverkats av pågående coronapandemi

ja

Barn och

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en skolvision för 2020-2030

Detta uppdrag har inte

påbörjats. Det har inte kunnat prioriteras samt genomföras på ett tillfredställande sätt med tanke på coronapandemin.

Förslagsvis så dras detta uppdrag tillbaka.

nej

(25)

Diarienr: 2021/99 Tjänsteskrivelse 2021-02-19 Barn- och utbildningschef

Magnus Bengtsson

magnus.bengtsson@vastervik.se

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomirapport januari 2021

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter januari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är resultatet +1,8 mnkr. I resultatet för januari saknas ca 5,0 mnkr i bidrag från Migrationsverk, Skolverk och Försäkringskassa, även kostnader på ca -2,0 mnkr för skolskjuts och -3,0 mnkr för interkommunala ersättningar saknas för perioden.

Den övergripande verksamheten prognostiseras med ett överskott på +/-0 mnkr på helåret.

Förskolan lämnar +/-0 mnkr i helårsprognos, resultatet för perioden är -0,6 mnkr.

Förskolan ligger nära budget för löner. Det som saknas i resultatet är främst statsbidrag från Skolverket och Försäkringskassan.

Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -0,3 mnkr, men lämnar en helårsprognos på +/-0 mnkr. Lönekostnaderna för verksamheten ligger över budget, detta beror delvis på slutlöner för pedagoger som slutat i december. Det finns dock skolenheter som inte är i ekonomisk balans, åtgärder för att närma sig balans har varit samtal mellan rektor och verksamhetschef. På kort sikt handlar det om att se över om det finns tjänster som kan lånas ut till andra enheter under våren och på lite längre sikt att vara i ekonomisk balans till hösten 2021.

Prognosen är baserad på att de lokala skolenheterna till hösten 2021 ska vara i ekonomisk balans.

Barn- och

Utfall jan- jan

Budget jan- jan

Resultat jan - jan

Prognos 2021

Budget 2021

Avvik mot budget

Övergripande verksamhet 3,4 3,9 0,5 47,5 47,5 0,0

Förskola 16,9 16,3 -0,6 204,4 204,4 0,0

Obligatorisk skola & SBO 36,3 35,9 -0,3 436,6 436,6 0,0

Gymnasieskola 12,2 13,5 1,3 164,9 164,9 0,0

Komvux & SFI 1,1 1,9 0,8 23,7 23,7 0,0

Summa, mkr 69,8 71,6 1,8 877,1 877,1 0,0

(26)

2 (2)

Prognosen hjälps också upp av att Skolverket aviserat 3,15 mnkr till Västervik för skolmiljarden samt att Försäkringskassan kommer ersätta sjuklönekostnaderna under januari till och med februari vilket ger ca 0,2-0,3 mnkr per månad.

Gymnasiet lämnar +/-0 i prognos gentemot budget. På plussidan finns lägre

lönekostnader för perioden, vilket beror på vakanser. Det råder viss osäkerhet kring extra lönekostnader kring distansundervisning.

Komvux och SFI lämnar +/-0 i prognos gentemot budget. Komvux löner följer budget för perioden.

Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.

MBL-förhandling

MBL § 19 kommer att ske med fackliga organisationer. MBL § 11 kommer att ske om så påkallas.

Förslag till beslut

att godkänna redovisade månadsrapport gällande januari 2021.

Magnus Bengtsson Barn- och utbildningschef

Bilagor

Månadsrapport januari 2021

(27)

Västervik 2021-02-15 Dnr 2021/99

Controller David Johansson 0490-25 42 02

david.johansson@vastervik.se

Månadsrapport januari 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter januari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är resultatet +1,8 mnkr. I resultatet för januari saknas ca 5,0 mnkr i bidrag från Migrationsverk, Skolverk och Försäkringskassa, även kostnader på ca -2,0 mnkr för skolskjuts och -3,0 mnkr för interkommunala ersättningar saknas för perioden.

Den övergripande verksamheten prognostiseras med ett överskott på +/-0 mnkr på helåret.

Förskolan lämnar +/-0 mnkr i helårsprognos, resultatet för perioden är -0,6 mnkr.

Förskolan ligger nära budget för löner. Det som saknas i resultatet är främst statsbidrag från Skolverket och Försäkringskassan.

Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -0,3 mnkr, men lämnar en helårsprognos på +/-0 mnkr.

Lönekostnaderna för verksamheten ligger över budget, detta beror delvis på slutlöner för pedagoger som slutat i december. Det finns dock skolenheter som inte är i ekonomisk balans, åtgärder för att närma sig balans har varit samtal mellan rektor och verksamhetschef. På kort sikt handlar det om att se över om det finns tjänster som kan lånas ut till andra enheter under våren och på lite längre sikt att vara i ekonomisk balans till hösten 2021.

Prognosen är baserad på att de lokala skolenheterna till hösten 2021 ska vara i ekonomisk balans.

Prognosen hjälps också upp av att skolverket aviserat 3,15 mnkr till Västervik för skolmiljarden samt att Försäkringskassan kommer ersätta sjuklönekostnaderna under januari till och med februari vilket ger ca 0,2-0,3 mnkr per månad.

Gymnasiet lämnar +/-0 i prognos gentemot budget. På plussidan finns lägre lönekostnader för perioden, vilket beror på vakanser. Det råder viss osäkerhet kring extra lönekostnader kring distansundervisning.

Komvux och SFI lämnar +/-0 i prognos gentemot budget. Komvuxs löner följer budget för perioden.

Barn- och

Utfall jan- jan

Prognos 2021

Budget 2021

Övergripande verksamhet 3,4 3,9 0,5 47,5 47,5 0,0

Förskola 16,9 16,3 -0,6 204,4 204,4 0,0

Obligatorisk skola & SBO 36,3 35,9 -0,3 436,6 436,6 0,0

Gymnasieskola 12,2 13,5 1,3 164,9 164,9 0,0

Komvux & SFI 1,1 1,9 0,8 23,7 23,7 0,0

Summa, mkr 69,8 71,6 1,8 877,1 877,1 0,0

(28)

2 (5)

Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.

Förskola

För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +/-0 mnkr gentemot budget. Resultatet för perioden ligger på -0,6 mnkr. Här saknas bidrag från Skolverket, som förväntas komma in under februari.

Lönekostnaderna ligger nära budget för förskolan. Förskolan kommer för januari och februari få ca 0,2-0,3 mnkr per månad i statsbidrag från Försäkringskassan. Detta för att ersätta

sjuklönekostnaderna, pga. pandemin.

Antalet barn i förskolan ligger över barnpengsberäkningen +3 barn.

Det budgeterade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret 1 685 barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket.

Förskola Utfall

jan- jan

Prognos 2021

Budget 2021

Intäkter -2,0 -2,7 -0,7 -29,5 -29,5 0,0

Personalkostnader 12,9 12,8 0,0 156,9 156,9 0,0

Övriga kostnader 6,0 6,2 0,2 77,0 77,0 0,0

Nettokostnad, mkr 16,9 16,3 -0,6 204,4 204,4 0,0

Förskola - antal barn Utfall jan - jan

Barnpengs-

Barnpengs- beräkning helår snitt

Kommunal förskola 1 537 1 531 6 1 521

Kommunal ped. omsorg 7 9 -2 9

Fristående förskola 154 156 -2 155

Totalt 1 698 1 695 3 1 685

(29)

Obligatorisk skola och skolbarnomsorg

För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till +/-0 mnkr.

Resultatet för perioden för obligatorisk skola ligger på -0,3 mnkr. Här saknas kostnader för skolskjuts ca -2,0 mnkr, men också statsbidrag från Skolverket och migrationsverket som förväntas dyka upp senare under våren.

Personalkostnaderna för perioden ligger över budget ca -0,6 mnkr, del av detta underskott är slutlöner för pedagoger som slutade i december, ca -0,2 mnkr. Resterande del härrör några skolenheter som har underskott. Grundskolechefen har tillsammans med de rektorer med

underskott på sina enheter tittat på möjliga lösningar för grundskoleenheter. På kort sikt handlar det om att se över om det finns möjlighet att låna ut tjänster till andra enheter under våren. På längre sikt handlar det om ekonomisk balans till hösten 2021. Prognosen baseras på att verksamhet grundskola inkl. skolbarnomsorg är i ekonomisk balans under hösten.

På grund av pandemin kommer Försäkringskassan betala ut ersättning för sjuklönekostnaderna under januari och februari, för grundskolans del handlar det om mellan 0,2-0,3 mnkr per månad.

Skolmiljarden har aviserats av Skolverket och kommer inkomma till grundskolan och gymnasiet, 3,15 mnkr. Fristående skolor ingår i detta belopp och kommer betalas ut till dessa enheter under våren.

Elevantalet ligger för perioden under elevpengsberäkningen, -20 elever.

Utfallet för fritids ligger lägre än beräknat, -29 fritidsbarn.

Det budgeterade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 880 elever för grundskolan och 1 380 elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket.

Obligatorisk skola & SBO Utfall jan- jan

Prognos 2021

Budget 2021

Intäkter -2,4 -5,0 -2,6 -60,2 -60,2 0,0

Personalkostnader 26,1 25,5 -0,6 310,7 310,7 0,0

Övriga kostnader 12,6 15,5 2,9 186,1 186,1 0,0

Nettokostnad, mkr 36,3 35,9 -0,3 436,6 436,6 0,0

Grundskola - antal elever

Utfall jan - jan

Elevpengs-

Fritids - antal elever Utfall jan - jan

Elevpengs- beräkning Skillnad

Kommunal f-3 1 489 1 487 2 1 487 Kommunalt fritidshem 1 271 1 259 12 1 257

Kommunal 4-6 1 175 1 183 -8 1 176 Kommunalt fritidsklubb 61 93 -32 97

Kommunal 7-9 995 999 -4 1 005 Kommunalt totalt 1 332 1 352 -20 1 354

Kommunal totalt 3 659 3 669 -10 3 667 Fristående fritidshem 17 26 -9 26

Fristående f-3 23 25 -2 25 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0

Fristående 4-6 17 17 0 17 Fristående totalt 17 26 -9 26

Fristående 7-9 162 170 -8 171 Totalt 1 349 1 378 -29 1 380

Fristående totalt 202 212 -10 213

Totalt 3 861 3 881 -20 3 880