Hälso- och sjukvårdens investeringsplan 2018–2027

63 (197)

MÅL OCH BUDGET 2018

Diarienummer LS 2017-0452

8.2.2 Hälso- och sjukvårdens investeringsplan 2018–2027 Investeringsramen för hälso- och sjukvården uppgår till totalt 39,8 miljarder kronor för perioden 2018–2027, varav 8,8 miljarder kronor för 2018. Fastighetsinvesteringarna inom Landstingsfastigheter Stockholm uppgår till 18,8 miljarder kronor under perioden 2018–2027, varav 4,5 miljarder kronor 2018. Inom Landstingsfastigheter Stockholm finns ospecificerade investeringar som uppgår till 9,5 miljarder kronor för perioden 2018–2027.

Den sista fasen i byggnationen av NKS beräknas vara klar runt årsskiftet 2017/2018, vilket innebär att merparten av kvarvarande

investeringsutgifter som är relaterade till OPS-avtalet avslutas då. De kvarvarande utrustningsinvesteringarna för NKS uppgår till 1 miljard kronor för perioden 2018–2027, varav 907 miljoner kronor avser 2018.

De strategiska investeringarna vid akutsjukhusen och de mindre sjukhusen föreslås under perioden 2018–2027 uppgå till 10,7 miljarder kronor, varav 3,8 miljarder kronor investeras under 2018.

De landstingsägda vårdproducenterna föreslås få ett investeringsutrymme på 12,9 miljarder kronor för perioden 2018–2027, varav 730 miljoner kronor avser 2018. Investeringarna består av medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik. Ramen avser främst ersättningsinvesteringar för att upprätthålla driften i den befintliga verksamheten. Karolinska Universitetssjukhusets ram uppgår till 6,4 miljarder kronor för åren 2018–2027, vilket inkluderar medel som avsätts för ersättningsinvesteringar för NKS.

IT-investeringar inom hälso- och sjukvården utförs främst inom

landstingsstyrelsen och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. SLL IT har ett totalt investeringsutrymme under perioden 2018–2027 på 1 113 miljoner kronor, varav 150 miljoner under 2018. Det är av vikt att organisations- och ansvarsförhållanden inom SLL IT är tydliga för att säkerställa effektiv kostnads- och investeringsstyrning. IT-investeringar utgör viktiga delar i digitaliseringen av sjukvården, både för att göra vården än mer tillgänglig och trygg för patienter och skapa bättre möjligheter för medarbetare i sjukvården och dess administration att utföra sitt arbete effektivt. Det största pågående digitaliseringsprogrammet inom vården är Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM-SLL. Programmets mål är att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och digitalisering av hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och gemensam informatik. Programmet återfinns i investeringsplanen med en summa om totalt 2 200 miljoner kronor under perioden 2017–2021. Programmet ska resultera i en IT-lösning för en ny vårdinformationsmiljö. Med

64 (197)

MÅL OCH BUDGET 2018

Diarienummer LS 2017-0452

begreppet informationsmiljö avses funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet för att skapa processtöd för

verksamhet och invånare. Informationsmiljön skapar förutsättningar för beslutsstöd inom hälso- och sjukvården och för kommunikation mellan vården och patienten. Uppdraget omfattar även forsknings-, och

kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning. Funktionerna ska vara tillgängliga i realtid genom standardiserade digitala tjänster och verktyg för alla behöriga vårdgivare och för invånaren.

Ökad investeringsram, några strategiska fastighetsinvesteringar

Det råder en överhettad byggmarknad, vilket har avspeglat sig i prisbilden i landstingets investeringsprojekt. Nya kalkyler pekar i samtliga fall på kraftigt ökade kostnader i jämförelse med genomförandebesluten. I tillägg till detta har flertalet projekt drabbats av både överklaganden och

oförutsedda händelser såsom till exempel upptäckt av skador på fastighet, vilket haft negativ inverkan på färdigställandetider och investeringsutgift.

De strategiska fastighetsinvesteringarna är under genomförande och svåra att pausa eller avbryta, utan betydande förgävesinvesteringar. Det är därför nödvändigt att tillföra ytterligare medel till projekten för att dessa ska kunna slutföras enligt plan.

Följande projekt har inkommit med nya prognoser, vilka överskrider genomförandebesluten:

 Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus. (Byggnad 52, inklusive teknisk upprustning av byggnad 22)

 Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus. (Inklusive teknisk upprustning)

 Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus. (Inklusive teknisk upprustning)

 Vårdavdelningar, Nacka sjukhus

 Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset. (Byggnad 70 inklusive teknisk upprustning)

 Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset. (Byggnad 72)

 Byggnad 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset.

Förnyade genomförandebeslut föreslås därmed i budget 2018 för Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus och för Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus, i syfte att säkerställa projektens framdrift då de är inne i ett tidskritiskt skede. För Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus, krävs att ett förnyat genomförandebeslut. Beslutsprocessen för detta ska påbörjas under 2017, vilket kan ske efter att en omprövning av etappindelning och genomförandeform har skett.

65 (197)

MÅL OCH BUDGET 2018

Diarienummer LS 2017-0452

Projektet Vårdavdelningar, Nacka sjukhus är i tidigt skede i genomförandet, vilket gör det möjligt att ompröva omfattning, etappindelning och

genomförande. En omprövning ska också ske. För projekten på Södersjukhuset pågår ett arbete med att säkerställa tidplan och investeringsutgift med hänsyn tagen till det konkurrensutsatta marknadsläget. För att möjliggöra dessa projekts tillkommande

investeringsbehov avsätts medel i investeringsplanen för att under 2017 kunna fatta förnyade genomförandebeslut enligt fastställd beslutsprocess när nya underlag finns framtagna för projekten. Utöver detta föreslås att investeringsramen ökas ytterligare för de ospecificerade strategiska investeringarna, med hänsyn tagen till att projekten är i ett tidigt skede i genomförandet samt utifrån det konkurrensutsatta marknadsläget. Ett fortsatt arbete pågår med att analysera och kvalitetssäkra de strategiska investeringsprojekten avseende kalkyler och omfattning.

Tabell 16 specificerar vilka projekt som de avsatta medlen reserveras för, deras ursprungliga beslutade investeringsutgift och den nu kända

indikativa tillkommande investeringsutgiften per projekt.

Tabell 16 Projekt under genomförande

Mkr Beslutad

Indikativ tillkommande

investeringsutgift investeringsutgift

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

1 560 Ca 800

Vårdavdelningar, Nacka sjukhus

590 Ca 150

Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset. (By 70

inklusive teknisk upprustning) 2 064 Ca 300

Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset. (By 72)

750 Ca 50

By 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset.

530 Ca 100

Inriktningsbeslut

Hyresgästanpassning byggnad 22, Danderyds sjukhus, LS 2016–1021

Förstudien som genomförts visar hur den strategiska investeringen (LS 1404–0466) av byggnad 22 kompletteras med hyresgästanpassning för att tillgodose akutvårdsbyggnadens (byggnad 52) behov av olika

stödfunktioner. Byggnad 22 beräknas vara färdigställd cirka 3 år efter byggnad 52. Den totala budgetutgiften för hyresgästanpassningen av byggnad 22 beräknas till 173 miljoner kronor.

66 (197)

MÅL OCH BUDGET 2018

Diarienummer LS 2017-0452

Förnyade genomförandebeslut

Förnyat genomförandebeslut Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus, LS 2017–0551

Landstingsfullmäktige fattade 2014 beslut om att genomföra objektet till en investeringsutgift om 1 662 miljoner kronor, LS 1404–0466. Projektet har nu inkommit med en ny prognos utifrån det rådande marknadsläget, vilket leder till ett tillkommande behov om 524 miljoner kronor. Detta ger att den nya investeringsutgiften för objektet Ny behandlingsbyggnad, Danderyd sjukhus uppgår till 2 186 miljoner kronor.

Förnyat genomförandebeslut Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus, LS 2017–0526

Landstingsfullmäktige fattade i samband med Budget 2015 beslut om att genomföra objektet till en investeringsutgift om 854 miljoner kronor, LS1411-1369. Projektet har nu inkommit med en ny prognos utifrån fastighetens skick och rådande marknadsläge, vilket leder till ett

tillkommande behov om 350 miljoner kronor. Den nya investeringsutgiften för objektet Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhusuppgår till 1 204 miljoner kronor.