Genomförandebeslut – trafiknämnden

147 (199) Diarienummer LS 1403-0399

åtgärderna vid Brommaplan med Stockholms stads planer och det intilliggande exploateringsprojektet. Den befintliga stationen och

tunnelbanebroarna upprustas och en ny sidoplattform anläggs vid stationen för att öka resenärskapaciteten.

Ett inriktningsbeslut fattades i trafiknämnden den 3 juni 2014.

Trafikförvaltningen planerar att återkomma till trafiknämnden och landstingsfullmäktige med underlag för ett genomförandebeslut under första kvartalet år 2015.

17.5.4 Genomförandebeslut – trafiknämnden

Uppgifter om totalkostnader och årliga medelsbehov för objekten nedan är preliminära.

Investeringsobjekt Föreslagen total

utgift

Budget 2015

Plan 2016–2019

Bussterminal Slussen 1 891,0 10,0 775,0

Lågfrekvent underhåll av pendeltåg, ny

trafikoperatör 499,0 0 499,0

Återköp av bussar i trafikavtal 81,0 81,0 0

Fordon Spårväg city – ersättning A34 180,0 0 180,0

Utbyte av hissar och rulltrappor 1 500,0 115,0 1 385,0

Handen bussterminal (Haningeterassen) 185,0 40,0 144,0

Program Slussen 2 120,0 588,0 1 350,0

Program Bussdepåer 4 243,0 757,0 1 940,0

Program Citybanan 182,0 53,0 88,0

Bussterminal Slussen

En överenskommelse om finansiering av en bussterminallösning för ostsektorn har träffats mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun (LS 1407-0880). Överenskommelsen innebär att två bussterminaler byggs, en vid Slussen i Katarinaberget och en vid Nacka Centrum.

Parternas gemensamma mål är att Bussterminal Slussen färdigställs i samband med att den övriga ombyggnaden av Slussen blir färdig 2021.

Överenskommelsen kommer att regleras vidare i ett genomförandeavtal under 2014. Trafikförvaltningen avser att återkomma till trafiknämnden med underlag för ett genomförandebeslut i december 2014 då ett

genomförandeavtal mellan parterna har tagits fram.

148 (199) Diarienummer LS 1403-0399

Lågfrekvent underhåll pendeltåg och ny trafikoperatör Lågfrekvent underhåll har tillkommit som en konsekvens av nya

redovisningsregler som gäller från och med 2014. Enligt de nya reglerna ska ett lågfrekvent underhåll aktiveras som en tillgång i balansräkningen.

Trafikförvaltningen avser att inkomma till trafiknämnden och

landstingsfullmäktige med underlag för resterande underhåll om 499 miljoner kronor under 2016, efter upphandling av ny trafikoperatör.

Utgifterna förväntas ingå i investeringsplanen under 2016–2018.

Återköp av bussar i trafikavtal

Objektet avser återköp av etanolbussar och dieselbussar enligt trafikavtalsmodellen.

Fordon Spårväg city – ersättning A34

Objektet avser anskaffning av sex nya fordon som ska trafikera sträckan Sergels torg – Waldemarsudde. Leasingavtalet för A34-fordonen som idag trafikerar sträckan går ut under 2017, vilket innebär att fordonen måste ersättas för att upprätthålla den befintliga trafiken. Trafiknämnden återkommer med tidplan och förslag till genomförande- och

anskaffningsbeslut avseende spårvagnar.

Utbyte av hissar och rulltrappor inom perioden 2015–2019 I tidigare års budgetar har utbyte av hissar och rulltrappor redovisats inom ramen för ospecificerade objekt för respektive trafikslag. Genom ett samlat strategiskt beslut kan förvaltningen detaljplanera och genomföra bytena i den takt som är möjlig, beroende på tillgång på interna och externa

resurser. Till grund för planeringen ligger en genomförd förstudie där inte bara anläggningens ålder, utan även faktorer som status, belastningsgrad, felfrekvens och antalet resenärer på stationerna har vägts in. Underlaget uppfyller ställda krav för genomförandebeslut.

Handen bussterminal (Haningeterassen)

Objektet avser nybyggnad av bussterminal – en inomhusdockningsterminal med direkt anslutning till pendeltågsstationen och en nyproducerad

centrumanläggning samt cirka 750 bostäder. Ett finansieringsavtal finns mellan Haninge kommun, Sveanor Fastigheter AB och AB Storstockholms Lokaltrafik. Objektet finns även med i länsplanen och delfinansieras genom statlig medfinansiering. Underlaget uppfyller de ställda kraven för

genomförandebeslut.

Program Slussen – förnyat genomförandebeslut (LS 1403-0374) Programmet är en samordning av åtgärder och behov i anslutning till Stockholms stads objekt för Slussen. Programmet omfattar kravställning för en ny bussterminal, upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan inklusive

149 (199) Diarienummer LS 1403-0399

bulleråtgärder, renovering av Söderströmsbron samt Tvärbanans förlängning till Sickla station.

Den fastställda totalutgiften enligt budget 2014 uppgick till 1 451 miljoner kronor. Den beräknade nya totalutgiften uppgår till 2 120 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 669 miljoner kronor gentemot fastställd budget. Den ökade totalutgiften kan främst förklaras av

upprustningsåtgärderna på Saltsjöbanan. Utöver detta har programmet utökats med ersättningsinvesteringar i el- och teleutrustning och

teknikutrymmen om 100 miljoner kronor som en konsekvens av att den befintliga utrustningen behöver bytas ut för att klara en större belastning i samband med projekt Nya Slussen. Ett nytt genomförandebeslut togs av trafiknämnden den 11 februari 2014. Underlaget uppfyller de ställda kraven för genomförandebeslut.

Program Bussdepåer – förnyat genomförandebeslut (LS 1409-1055)

Programmet omfattar nyinvesteringar i Charlottendal, Ekerö och Gubbängen. I programmet ingår även en ny depå i Fredriksdal som ersättning till Söderhallen och en planerad depå i Tomteboda som

ersättning till depån i Hornsberg. Målet med programmet är att skapa nya moderna bussdepåer som ger ytterligare depåkapacitet för bussar och gör att busstrafiken kan utöka sin kapacitet. Bussdepå Gubbängen är

färdigställd.

Den fastställda totalutgiften enligt budget 2014 uppgick till 4 044 miljoner kronor. Den beräknade nya totalutgiften uppgår till 4 243 miljoner kronor.

Den ökade totalutgiften förklaras av att den befintliga budgeten för Tomtebodadepån baserades på ett tidigt förslag på utformning. Det nya förslaget på utformning innebär utökade utgifter för logistik i depå, utformning av tvätthall och administrationsbyggnad, nytt parkeringsdäck samt hyra under byggtid och index. Trafiknämnden har behandlat ärendet vid sammanträdet den 23 september 2014. Underlaget uppfyller de ställda kraven för ett förnyat genomförandebeslut.

Program Citybanan – förnyat genomförandebeslut

Citybanan byggs av Trafikverket. SL har i uppdrag att bevaka att ställda funktionskrav uppnås, att finansiera tillkommande SL-specifik utrustning, såsom hissar och kommersiella ytor samt att hantera intrånget och

störningarna i tunnelbanan. Den fastställda totalutgiften enligt budget 2014 uppgick till 97 miljoner kronor. Den beräknade nya totalutgiften uppgår till 182 miljoner kronor, vilket innebär en ökning gentemot den fastställda budgeten 2014 med 85 miljoner kronor. Den ökade totalutgiften kan förklaras av att åtgärdsplaner, systemanpassning och teknikskiften har

150 (199) Diarienummer LS 1403-0399

förändrats samtidigt som kraven även har utökats. För att kunna färdigställa och driftsätta stationerna Odenplan och City krävs utökade budgetmedel. Underlaget uppfyller de ställda kraven för

genomförandebeslut.