Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

163 (199) Diarienummer LS 1403-0399

Landstingsbidraget uppgår till 51 511,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 023 miljoner kronor, eller 4,1 procent, i jämförelse med den slutliga budgeten 2014. Det utökade landstingsbidraget ska täcka pris- och

volymökningar med utgångspunkt från befolkningsökningar, samt beslutade eller kända förändringar i övrigt.

Kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvården har under de senaste åren legat kring fyra procent, baserat på summan av befolkningsökning och landstingsprisindex. Även inför 2015 är den samlade bilden att de

beräknade kostnaderna för vården beräknas öka med strax över fyra procent.

Budgeten innehåller ett förslag till investeringsplan för utveckling av hälso- och sjukvården under perioden 2015 till 2019 som omfattar cirka 24,7 miljarder kronor.

Investeringarna inom hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 uppgår till 35 miljoner kronor. För detaljerad information se avsnitt 17, Investeringar.

19.5 Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Mkr

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, tidigare TioHundranämnden, bildades den 1 januari 2006 och är beställare av hälso- och sjukvård samt omsorg i Norrtälje. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun finansierar gemensamt sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes verksamhet.

164 (199) Diarienummer LS 1403-0399

Initialt beslutades att projekttiden för hela det så kallade TioHundra-projektet skulle vara i fem år, det vill säga 2006–2010. Projektet förlängdes sedan till den 31 december 2012. Beslut om en ytterligare förlängning på tre år, fram till den 31 december 2015, fattades under 2012.

Landstingsbidraget uppgår till 1 356 miljoner kronor år 2015. Enligt

beslutet Fördjupad analys av sjukvårdsbehov i Norrtälje (LS 1310-1361) har ett extra tillskott på 35,6 miljoner kronor betalats ut för år 2014 och

landstingsbidraget har höjts med 36,7 miljoner kronor för år 2015. I budgeten för 2016 och 2017 har, i enlighet med ovanstående beslut, landstingsbidraget ökat med 35,6 miljoner kronor, plus att en årlig uppräkning har inarbetats.

Under 2013 har ett ekonomiskt genomlysnings- och förändringsarbete genomförts i gott samarbete mellan Stockholms läns landsting och

Norrtälje kommun. Efter den ekonomiska förstärkningen till sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje är dess förutsättningar för att beställa

sjukvård och omsorg till Norrtäljeborna nu goda. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje fortsätter att ansvara för hälso- och sjukvården i Norrtälje kommun.

Akutsjukhusen kommer att få ett tydligt uppdrag och ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla under perioden 2015 – 2019.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje ska ges samma långsiktigt stabila förutsättningar som landstingets övriga sjukhus.

Budgeten för köpt vård uppgår till 1 189 miljoner kronor, vilket är en

ökning med 52 miljoner kronor eller 4,5 procent, i jämförelse med budgeten 2014. Ökningen förklaras främst av att Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård beräknas öka till följd av fler äldre invånare. Av samma anledning beräknas även kostnaderna för läkemedel och övriga kostnader öka med 1 miljon kronor vardera.

Det är angeläget att samtliga vårdval som beslutas i Stockholms läns landsting även gäller fullt ut i Norrtälje kommun och TioHundra AB som bedriver den landstingsägda hälso- och sjukvården, samt den kommunal-ägda omsorgsverksamheten i Norrtälje. Det är även angeläget att

efterlevnaden av den beslutade budgeten tydligt förbättras i både nämnd och bolag. Norrtälje sjukhus ska vara ett akutsjukhus och från landstingets sida ges samma förutsättningar som övriga akutsjukhus att bedriva en god sjukvård.

165 (199) Diarienummer LS 1403-0399

19.6 Trafiknämnden

Mkr

Landstingsbidraget till trafiknämnden 2015 uppgår till 8 934,5 miljoner kronor. Ökningen uppgår till 6,1 procent, motsvarande 511,4 miljoner kronor i jämförelse med budget 2014. Trafiknämndens landstingsbidrag 2015 höjs med 250 miljoner kronor i jämförelse med budgetdirektiven.

För 2017 höjs landstingsbidraget med 310 miljoner på grund av driftstart av Citybanan (250 miljoner kronor), samt Mälardalstrafiken (60 miljoner kronor). Driftkostnaderna för Citybanan på 250 miljoner kronor avser halvårseffekt. Helårskostnader på 500 miljoner kronor uppstår från och med år 2018.

Utöver landstingsbidraget finansieras en stor del av trafikens verksamhet genom biljettintäkter. Verksamhetens totala intäkter ökar med 744 miljoner kronor år 2015 i jämförelse med 2014 och uppgår till 19 552 miljoner kronor. Biljettintäkterna budgeteras till 7 180 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning med 47 miljoner kronor (0,7 procent) i jämförelse med budget 2014. Biljettintäkterna baseras på oförändrade priser. I budgeten har ett införande av SL-taxa på Djurgårdsfärjorna från och med den 16 juni 2014 inarbetats.

Budgeten för köpt trafik uppgår till 12 977 miljoner kronor, vilket är en ökning med 109 miljoner kronor år 2015 (0,8 procent) i jämförelse med budgeten för år 2014. Ökningen avser en indexuppräkning av gällande trafikavtal samt helårseffekter av kostnaderna för planerade förändringar under 2014, till exempel utökad busstrafik i Södertälje, eldriven pendelbåt och planerade linjeförändringar i busstrafiken med start i december 2014.

Index räknas upp med 1,5 procent för spårbunden trafik och 2 procent för buss mellan 2014 och 2015. I budgeten ingår helårseffekter av

trafikförändringar som genomfördes vid olika tidpunkter 2014, till exempel

166 (199) Diarienummer LS 1403-0399

tvärbanans Solnagren. Kostnaderna avseende drift och underhåll budgeteras i nivå med budget 2014.

Kapitalkostnaderna, räntor och avskrivningar, ökar med 289 miljoner kronor (drygt 10 procent), varav avskrivningskostnadernas ökning uppgår till 265 miljoner kronor. Den genomsnittliga budgeterade räntan uppgår till 2,4 procent. De budgeterade avskrivningarna uppgår till 2 282 miljoner kronor, en ökning med 13 procent i jämförelse med 2014.

Avskrivningsunderlaget baseras på det beräknade utfallet för befintliga anläggningstillgångar, samt avskrivningskostnader som tillkommer när pågående objekt nu avslutats och tas i drift. Totalt för trafiknämndens verksamhetsområde har budgeten för finansnettot 2015 ökat med 3 procent i jämförelse med budgeten för 2014 och uppgår till 774 miljoner kronor.

En känslighetsanalys visar att en procentenhet högre ränta år 2015 ökar lånekostnaderna med 150 miljoner kronor. Om samtliga personer med funktionsnedsättning som idag reser kollektivt skulle göra ytterligare en resa per år innebär det en kostnadsökning på 20 miljoner kronor.

Kollektivtrafiken står inför en ökad kostnadsutveckling. Utvecklingen drivs av ett ökat utbud, högre ambitioner avseende till exempel tillgänglighet och miljöpåverkan, ökade avskrivningar och räntekostnader, samt

kostnadsökningar i befintliga avtal. För att uppnå en budget i balans för 2015 krävs ett åtstramningsprogram. Omprioriteringar krävs för att beslutade satsningar ska kunna inrymmas i budgeten och den stigande kostnadsutvecklingen ska kunna hanteras.

Investeringarna inom trafiken 2015 uppgår till 6 404 miljoner kronor. För detaljerad information se avsnitt 17, Investeringar.

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Trafiknämnden beslutade vid sammanträdet den 23 september 2014 att godkänna försäljning av fastigheten Tappström 1:40, bussdepå för kollektivtrafiken i Ekerö, för 127 miljoner kronor till Carlshof

Fastighetsholding AB. Försäljningen sker för att möjliggöra utveckling av Ekerö centrum som bostads- och arbetsplatsområde. Möjligheter till en alternativ lokalisering av en ny och funktionell bussdepå har undersökts sedan 2007. Läget vid Enlunda på Färingsö för 80 bussar har valts som det bästa alternativet och ett avtal har tecknats med Ekerö kommun den 19 oktober 2010.

Planerat färdigställande av bussdepån i Enlunda är beräknat till årsskiftet 2017/2018 till en preliminärt bedömd investeringsutgift på cirka 200

167 (199) Diarienummer LS 1403-0399

miljoner kronor. Underlag till investeringsbeslut är under framtagande.

Villkoret för försäljningen av Tappström 1:40 är att tillträde kan ske först när en ny bussdepå i Enlunda kan tas i bruk.