kommentarer till anslagsredovisningen

8.2.1 anslag, tkr 7 1:1 Biståndsverksamhet1

Totalt disponibla medel 28 275 206

Utfall 27 808 253

Utfall av disponibla medel 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa2

Totalt disponibla medel 1 270 570

Utfall 1 109 610

Utfall av disponibla medel 87%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

Totalt disponibla medel 64 000

Utfall 63 411

Utfall av disponibla medel 99%

7 1:2 sida (förvaltningsanslag)

Totalt disponibla medel 1 005 197

Utfall 979 699

Utfall av disponibla medel 97%

1 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 11 273 548 tkr, utfall 11 014 536 tkr, 98% och Sida disponibelt 17 001 658 tkr, utfall 16 793 718 tkr, 99%. 2 Varav Regeringskansliet/UD disponibelt 40 954 tkr, utfall 36 516 tkr, 89% och

153 Sidas årsredovisning 2013

Sida disponerar medel inom utgiftsområde 7 Interna- tionellt bistånd samt till viss del även inom utgiftsom- råde 5 Internationell samverkan. Enligt regleringsbre- vet för budgetåret 2013 uppgår Sidas tilldelade medel inom anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet till 27 786 miljoner kronor och inom anslaget 7 2:1 Reformsam- arbete i Östeuropa till 1 248 miljoner kronor. Totalt disponibla medel, inklusive ingående sparande, omdisponeringar och indragningar uppgår till 28 275 miljoner kronor respektive 1 271 miljoner kronor. Sida har därutöver dispositionsrätt till anslaget 5 1:11

Samarbete inom Östersjöregionen där totalt disponi- bla medel uppgår till 64 miljoner kronor.

Årets tilldelade medel på Sidas förvaltningsanslag uppgår till 982 miljoner kronor. Ingående sparande uppgår till 24 miljoner kronor och totalt disponibla medel till 1 005 miljoner kronor.

Årets disponibla medel samt utfall per den 31 december 2013 för Sidas tilldelade anslag framgår av tabellen 8.2.1 Anslag. I tabellerna 8.2.2 och 8.2.4 visas anslagsutfall uppdelat på Sidas respektive Reger- ingskansliets (UD:s) verksamhet.

8.2.2 sidas verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 805 000 2 804 704 100%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 95 071 91 746 97%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 550 000 1 522 128 98%

7 1:1.6 Asien 1 568 682 1 553 738 99%

7 1:1.7 Latinamerika 552 343 557 116 101%

7 1:1.9 Afrika 5 249 000 5 121 079 98%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 823 902 798 165 97%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 785 000 765 103 97% 7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 587 086 587 321 100%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 811 000 834 562 103%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 705 078 695 802 99%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 200 000 200 104 100%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 417 739 420 218 101%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 851 756 841 932 99%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 17 001 658 16 793 718 99%

7 1:2 styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

7 1:2.1 Sida (Förvaltning) 1 005 197 979 699 97%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 179 366 1 023 213 87%

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 50 250 49 882 99%

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 1 229 616 1 073 095 87%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 35 000 34 962 100%

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 29 000 28 479 98%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 64 000 63 441 99%

summa utfall för verksamhet som genomförs av sida 19 300 471 18 909 953 98%

154

8. Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2013 Anslag 7 1:1 Biståndsverksamhet

Disponibla medel för anslaget uppgår för Sidas verk- samhet till 17 002 miljoner kronor. Utfallet är 16 794 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsutnytt- jande på 99 procent. Outnyttjade medel uppgår till 208 miljoner kronor.

Utbetalningstakten 2013 ser i stort sett ut som tidi- gare år. Fram till och med andra kvartalet 2013 var andelen utbetalade medel 33 procent vilket är två procentenheter högre än för 2012. Efter tredje kvar- talet 2013 var andelen utbetalade medel 56 procent vilket är en procentenhet högre än 2012. Inför sista utbetalningsmånaden i december uppgick andelen utbetalade medel till 71 procent vilket är två procent- enheter lägre än 2012. Att en stor del av anslaget betalas ut i slutet av året utgör en osäkerhetsfaktor i Sidas utfallsprognoser.

Utfall per anslagspost framgår av tabellen Sidas verksamhet, Utfall och anslagsposterna kommenteras nedan i de fall anslagsutfallet är avvikande eller om omdisponeringar av anslaget har skett enligt änd- ringsbeslut i Sidas regleringsbrev. Se vidare not 34 angående årets omdisponeringar.

Anslagspost 2 Information och kommunikations-verksamhet:

Disponibla medel uppgår till 95 miljoner kronor. Utfallet är 92 miljoner kronor (97 procent). Anled- ningen till det lägre utfallet kan förklaras av återbetal- ningar som inkom sent under året.

Anslagspost 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället: Disponibla medel uppgår till 1 550 miljoner

kronor. Utfallet är 1 522 miljoner kronor (98 procent). Det lägre utfallet beror på återbetalningar från ram- organisationer.

Anslagspost 9 Afrika: Disponibla medel uppgår till

5 249 miljoner kronor. Utfallet är 5 121 miljoner kro- nor (98 procent). Sida har arbetat intensivt under året för att identifiera risker inom anslagsposten och att hantera dessa genom alternativa handlingsplaner. De största avvikelserna beror på lågt utnyttjande i Libe- ria samt Regionalt Afrika. I samråd mellan Sida och Regeringskansliet (UD) i juni godkände Regerings- kansliet (UD) att Sida får överskrida den fastställda årsvolymen för Regionalt Afrika med 150 miljoner kronor. Sida utbetalade 115 miljoner kronor av dessa. I Liberia planerades att tillföra ytterligare medel till en infrastrukturfond men denna möjlighet minskade då medelsförbrukningen från tidigare utbetalningar visade sig vara lägre än beräknat. Under året har 100 miljoner kronor betalats ut via särskilda multilateralt kanaliserade insatser i Afrika som syftar till att upp- fylla milleniemål 4, 5 och 7. Motsvarande belopp 2012 var 710 miljoner kronor.

Anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika: Disponibla

medel uppgår till 824 miljoner kronor. Utfallet är 798 miljoner kronor (97 procent). Anledningen till att fullt anslagsutnyttjande inte kunnat nås beror på förse- ningar i berednings- och utbetalningsfasen vilket upp- stod på grund av att avtalsvillkor inte uppfyllts.

Anslagspost 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering: Disponibla medel uppgår till 785 miljo-

ner kronor. Utfallet är 765 miljoner kronor (97 procent). Omdisponering har skett vilket inneburit att anslags- posten har minskats med 8 miljoner kronor för att föras över till anslagspost 28 Kapacitetsutveckling och utby- ten enligt regeringsbeslut. Oförutsedda händelser där utbetalningar stoppades sent på året gjorde att anslags- posten inte kunde nå fullt anslagsutnyttjande.

Anslagsposten består av många små och arbetsin- tensiva insatser och Sida har inte kunnat överplanera i tillräckligt hög utsträckning för att täcka upp för dessa händelser.

Anslagspost 15 Globala insatser för socialt hållbar utveck- ling: Disponibla medel uppgår till 811 miljoner kro-

nor. Utfallet är 835 miljoner kronor (103 procent). Sida identifierade i november en insats gällande UNFPA till mödra- och hälsovårdsfonden vilket inne- bar att i princip hela anslagskrediten togs i anspråk. För anslagsutfall och beställningsbemyndiganden, Regeringskansliets (UD:s) verksamhet, se tabell 8.2.4, 8.2.5.1 samt 8.2.5.2.

Anslag 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

Disponibla medel för anslaget uppgår till 1 230 miljo- ner kronor. Utfallet är 1 073 miljoner kronor (87 pro- cent). Anledningen till det låga utfallet beror på att samtliga strategier under anslagsposten löpte ut under 2013, vilket medfört svårigheter med att planera och bereda nya insatser. Samtliga strategier har lågt utfall men mest markanta är Moldavien, Serbien, Ukraina, Georgien och Vitryssland.

Anslag 7 1:2 Sidas förvaltningsanslag

Disponibla medel för anslaget uppgår till 1 005 miljo- ner kronor. Utfallet är 980 miljoner kronor (97 pro- cent), vilket är en ökning med 53 miljoner kronor jämfört med föregående år (926 miljoner kronor). Årets utfall innebär att Sida har ett anslagssparande om 25 miljoner kronor. Avvikelsen mellan disponibelt belopp och utfall förklaras främst av att Sidas kostna- der blev lägre än budgeterat.

155 Sidas årsredovisning 2013

Sida har 2013 en bemyndiganderam på totalt 23 mil- jarder kronor vilket innefattar anslagsposter under anslaget 7 1:1 Biståndsverksamhet, 7 2:1 Reformsam- arbete i Östeuropa och 5 1:11 Samarbete inom Öst- ersjöregionen. Utnyttjandet uppgår till cirka 17 mil- jarder kronor eller 76 procent av ramen, vilket är drygt 1 miljard kronor högre än föregående år. Nedan kommenteras de anslag/anslagsposter där utnyttjandet understigit 75 procent eller i övrigt inne- burit omfördelningar, se tabellen Sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande.

För anslag 1 Humanitära insatser och konflikthan- tering är utnyttjandegraden 29 procent. Utnyttjandet beräknades stiga i slutet av året men så blev inte fallet.

För anslag 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling är utnyttjandegra-

den 53 procent. Det låga utnyttjandet beror på att strategin löpte ut under 2013 och osäkerheter har rått över hur framtida anslag skulle fördelas mellan miljö- lån och andra miljöriktade insatser under samma anslag. Sida har därför valt att inte teckna långa och stora avtal i slutet av 2013.

För anslag 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling är utnyttjandegraden 59 procent. Detta beror på att flera stora avtal som planerades tecknas i slutet av 2013 inte hanns med.

För anslag 28 Kapacitetsutveckling och utbyten är utnyttjandegraden 65 procent. Anslagsposten fick utökad ram i revidering av Sidas regleringsbrev i oktober (från 460 till 750 miljoner kronor) som base- rades på den prognos som lämnades i maj 2013. Där- 8.2.3 sidas verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.1 Humanitära insater och konflikthantering 700 000 201 956 29%

7 1:1.2 Informations- och kommunikationsverksamhet 50 000 37 955 76%

7 1:1.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 200 000 1 144 839 95%

7 1:1.6 Asien 2 232 000 1 790 484 80%

7 1:1.7 Latinamerika 700 000 548 900 78%

7 1:1.9 Afrika 7 268 000 5 474 094 75%

7 1:1.17 Mellanöstern och Nordafrika 900 000 829 352 92%

7 1:1.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 1 050 000 1 013 664 97% 7 1:1.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 980 000 516 632 53%

7 1:1.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling 1 500 000 1 483 800 99%

7 1:1.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 1 200 000 705 379 59%

7 1:1.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 180 000 145 070 81%

7 1:1.28 Kapacitetsutveckling och utbyten 750 000 486 303 65%

7 1:1.32 Forskningssamarbete 1 550 000 1 408 417 91%

7 1:1 totalt Biståndsverksamhet 20 260 000 15 786 845 78%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 2 130 000 1 246 343 59%

7 2:1.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 80 000 34 972 44%

7 2:1.6 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 2 210 000 1 281 315 58%

5 1:11 samarbete inom Östersjöregionen

5 1:11.1.2 Samarbete inom miljöområdet 50 000 9 300 19%

5 1:11.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 60 000 37 122 62%

5 1:11 totalt samarbete inom Östersjöregionen 110 000 46 422 42%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som genomförs av sida

22 580 000 17 114 582 76%

156

8. Finansiella dokument

Sidas årsredovisning 2013 efter fick flera planerade beredningar skjutas på fram-

tiden vilket har påverkat utnyttjandegraden.

Inom anslaget 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa är utnyttjandegraden totalt 58 procent. Det beror på att samtliga strategier inom anslaget löpt ut under 2013, vilket innebär att längre avtal inte har kunnat tecknas.

För anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen inom utgiftsområde 5 uppgår utnyttjandegraden till totalt 42 procent. Det låga utnyttjandet beror framfö- rallt på strategier som löper mot sitt slut och i väntan på ny styrning tecknas avtal för kortare perioder.

Behov av omfördelning av bemyndiganderam mel- lan anslagsposter inom anslag 7 1:1 Biståndsverksam- het uppstod under året vid Sidas löpande uppfölj- ningar vilket ledde till omfördelningar efter

regeringsbeslut. Ökat behov av bemyndiganderam uppstod för anslagsposterna; 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling som ökades med 400 miljo- ner kronor, 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling som ökades med 200 miljoner kronor, 28 Kapacitetsutveckling och utbyten som ökades med 290 miljoner kronor samt anslagspost 32 Forsknings- samarbete som fick en utökad ram om 400 miljoner kronor. Ökningen hanterades genom att minska bemyndiganderamen för anslagsposterna; 1 Humani- tära insatser och konflikthantering med 200 miljoner kronor, 2 Informations- och kommunikationsverksam- het med 40 miljoner kronor, 6 Asien med 168 miljo- ner kronor, 7 Latinamerika med 50 miljoner kronor samt anslagspost 9 Afrika med 832 miljoner kronor.

8.2.4 Regeringskansliets verksamhet, Utfall, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet totalt disponibla medel utfall utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 4 084 149 3 993 072 98% 7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 6 925 730 6 774 187 98%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 263 669 247 277 94%

summa totalt Biståndsverksamhet 11 273 548 11 014 536 98%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) 40 954 36 516 89%

7 2:1.3 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 40 954 36 516 89%

summa utfall för verksamhet som genomförs av Regeringskansliet 11 314 502 11 051 052 98%

8.2.5.1 Regeringskansliets verksamhet, Beställningsbemyndigande, tkr

7 1:1 Biståndsverksamhet Bemyndiganderam utestående åtaganden utfall, %

7 1:1.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar 25 750 000 15 692 976 61% 7 1:1.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder 13 809 900 12 425 865 90%

7 1:1.33 Strategiskt inriktade bidrag 54 100 40 313 75%

summa totalt Biståndsverksamhet 39 614 000 28 159 154 71%

7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

7 2:1.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) 62 000 16 489 27%

7 2:1 totalt Reformsamarbete i Östeuropa 62 000 16 489 27%

summa beställningsbemyndigande för verksamhet som beslutas av

Regeringskansliet 39 676 000 28 175 643 71%

157 Sidas årsredovisning 2013

Under 2013 har Sida utöver egna medel utbetalat 11 015 miljoner kronor avseende 7 1:1 Biståndsverk- samhet samt 36 miljoner kronor avseende 7 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för Regeringskansliet (UD:s) räkning, sammantaget 11 051 miljoner kronor. Utbetalningstakten för dessa medel liknar Sidas och 98 procent av disponibla medel har nyttiggjorts.

Sida rapporterar i enlighet med uppdraget i regle- ringsbrevet de ekonomiska åtaganden som Regerings- kansliet (UD) har beslutat att ingå med stöd av bemyn- diganderamar. Då det är Regeringskansliet (UD) som upprättar avtal och beslut om utbetalning av dessa medel kommenterar Sida inte utfallet närmare, se även 5.11 Sidas uppdrag avseende bidragshantering för biståndsverksamhet som Regeringskansliet (UD) beslu- tar om samt Allmänt under avsnitt 8.9 Noter.

In document Sidas årsredovisning 2013 (Page 172-177)